DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO 201 RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER 203 EXPEDIENTE OPERACIONES OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO 007 OPERACIONES DE ACTIVO 011 OPERACIONES DE 004 OPERACIONES DE 008 OPERACIONES DE 012 OPERACIONES DE INGRESO 005 OPERACIONES DE INGRESO 009 OPERACIONES DE INGRESO 013 OPERACIONES DE EGRESO EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE EGRESO 010 EN OTROS REGÍMENES OPERACIONES DE EGRESO 014 TOTAL OPERACIONES 015 SUJETO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 NO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS VALOR EXENTO ACTIVOS TOTAL INGRESOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA INVERSIONES 312 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA () PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 EXPORTACIONES NETAS COBRAR CLIENTES OTRAS COBRAR NO NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES OTROS INGRESOS PROVENIENTES OTRAS RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA) TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6111 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. 1

2 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA) 325 COSTOS Y GASTOS VALOR NO DEDUCIBLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 COSTO GASTO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7041 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 () PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO 332 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 334 () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 335 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 OTROS ACTIVOS 336 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 TOTAL ACTIVOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 ACTIVOS NO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS TERRENOS 341 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 342 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) CONSTRUCCIONES EN CURSO 343 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS MUEBLES Y ENSERES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES ARRENDAMIENTOS NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 346 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 349 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 357 TRANSPORTE () DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA JUBILACIÓN PATRONAL () DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 PARA DESAHUCIO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 360 PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262 PROVISIONES 361 POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN 363 OTRAS PROVISIONES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 364 ARRENDAMIENTO () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN 365 MERCANTIL ACTIVOS BIOLÓGICOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS COMISIONES

3 () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS INTERESES BANCARIOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 378 OTRAS PÉRDIDAS TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 379 MERMAS ACTIVOS FINANCIEROS NO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) INVERSIONES NO EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COBRAR CLIENTES NO OTRAS COBRAR NO NO NO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA ACELERADA 7501 Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y NO ACELERADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN) 7511 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA 7521 Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 392 OTRAS AMORTIZACIONES () PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO 395 PAGOS POR OTROS BIENES OTROS ACTIVOS NO 397 TOTAL COSTOS 7991 TOTAL ACTIVOS NO TOTAL GASTOS 7992 TOTAL DEL ACTIVO TOTAL COSTOS Y GASTOS ( ) 7999 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 396 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. CORRIENTE PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO >0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO <0 802 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

4 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS () DIVIDENDOS EXENTOS campo () OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTRAS PAGAR CORRIENTE NO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO () OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 () GASTOS NO DEDUCIBLES () GASTOS NO DEDUCIBLES 808 () GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS () PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) [ ( )*15% ]} () AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 CRÉDITO A MUTUO 426 () DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 OBLIGACIONES EMITIDAS 427 () AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 ANTICIPO DE CLIENTES 428 () DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 PROVISIONES 429 () DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 TOTAL S CORRIENTE () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 S NO () COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 818 PAGAR PROVEEDORES NO NO UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 831 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES SALDO UTILIDAD GRAVABLE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) ( 832 x tarifa general sociedades) 839 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transládese el campo 879 de la declaración del período anterior) () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO > OTRAS PAGAR NO NO () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) <0 () SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 CRÉDITO A MUTUO 454 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 OBLIGACIONES EMITIDAS NO 455 () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 ANTICIPO DE CLIENTES 456 () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 458 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR >

5 OTRAS PROVISIONES 459 SUBTOTAL SALDO A FAVOR <0 856 TOTAL S NO 469 () IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 S DIFERIDOS 479 () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 OTROS S TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PATRIMONIO NETO 501 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 511 RESERVA LEGAL 521 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO OTRAS RESERVAS PRIMERA CUOTA 871 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 531 / ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 541 / SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 552 PAGO PREVIO (Informativo) 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 561 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) () PÉRDIDA DEL EJERCICIO 562 INTERES 897 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL Y PATRIMONIO IMPUESTO MULTA 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 903 MULTA 904 TOTAL PAGADO 999 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No

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