COMPONENTES GENERALES RELACIONADOS CON EL SG-QHSE CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACIONES

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1 Página 1 de 6 0. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA NIT/ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TIPO DE CONTRATO TIPO DE SERVICIO O BIEN OFERTADO 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CERTIFICADO DE AFILIACIÓN PENSIONES CERTIFICADO DE AFILIACIÓN RIESGOS LABORALES PLANILLA PILA (EPS, ARL, AFP) DE PAGOS ACTUALIZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE EJECUCIÓN. CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO CON EL SG-QHSE COMPONENTES GENERALES RELACIONADOS CON EL SG-QHSE CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACIONES

2 Página 2 de 6 1. El contratista, subcontratista o proveedores presenta planillas de liquidación de aporte a seguridad social vigente. (EPS, ARL, AFP) 2. El contratista, subcontratista o proveedores presenta certificación en seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001) 3. El contratista, subcontratista o proveedores presenta el manual de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, firmado por el Representante legal y soportado por persona natural o jurídica con Licencia en Salud ocupacional. 4. El contratista o subcontratista presenta documento donde declara conocer, aceptar y acatar el Manual del contratista y las otras normas del SG- QHSE de la Universidad Santo Tomás le son aplicables. 5. El contratista o subcontratista presenta panorama de factores de riesgo y matriz de priorización de riesgos (en medio magnético). 6. El contratista o subcontratista presenta Reglamento de Higiene y Seguridad actualizado (solo si el contratista tiene a su cargo 10 o más trabajadores). 7. El contratista o subcontratista presenta Política de seguridad y salud en el trabajo. 8. El contratista o proveedores presenta un documento donde establece los objetivos e indicadores de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 9. El contratista o subcontratista presenta Acta de conformación del COPASO o designación de vigía de salud ocupacional, según corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. 10. El contratista o subcontratista presenta Plan de Emergencias y PON (Procedimiento Operativo Normalizado), en el caso de realizar tareas de alto riesgo el PON debe estar enfocado a la atención o rescate de acuerdo a la actividad desarrollada. (En medio magnético). 11. El contratista o subcontratista presenta registros de formación de acuerdo a la actividad a realizar y la gestión del riesgo de la misma. COMPONENTES ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL SG-QHSE TAREAS DE ALTO RIESGO

3 Página 3 de El contratista o proveedor presenta certificación suscrita por Representante legal de haber aplicado las respectivas pruebas de aptitud médica de los trabajadores que realizarán labores de alto riesgo. 13. El contratista, subcontratista o proveedor presenta certificados vigentes de formación en la Tarea de Alto riesgo a desempeñar. 14. Si el contratista o proveedor emplea sistemas de acceso (de acuerdo a la resolución 1409 de 2012) presenta: certificado del fabricante o proveedor del equipo, evidencia de inspección preoperacional, hoja de vida del equipo junto al registro de mantenimiento del mismo. (En medio magnético). 15. El contratista o proveedor presenta soportes de entrega de elementos o equipos de protección individual y formación en el uso adecuado de los mismos, según formato de evidencia previsto por su sistema de gestión. 16. El contratista o proveedor presenta el análisis de riesgo donde se relacione el proceso y los controles a implementar de la tarea de Alto riesgo (medio magnético). 17. El contratista o subcontratista presenta controles operacionales y procedimientos de seguridad según apliquen para la ejecución de cada Tarea de Alto Riesgo realizada. 18. El contratista o proveedor cuenta con los equipos y elementos de protección individual requeridos. Evidenciando un proceso que garantice que estos son certificados, accesibles a los trabajadores y se mantienen en óptimas condiciones para su uso. 19. El contratista o proveedor cuenta con un proceso o procedimiento que garantice que durante el desarrollo de la tarea, servicio o actividad contratada el área donde se realizará la actividad se mantiene controlada, demarcada y señalizada. 20. Si en la actividad o servicio ofertado se emplean sustancias químicas el contratista, subcontratista o proveedor cuenta con un proceso o procedimiento que garantice su uso, almacenaje, manipulación y transporte seguro; así mismo, que las respectivas fichas de seguridad y tarjetas de emergencia de los productos empleados, están disponibles, asequibles y conocidas para los trabajadores en el área de trabajo. 21. Si se emplea maquinas o herramientas eléctricas o a motor, cuenta con un proceso o procedimiento que garantice que se le han realizado los mantenimientos respectivos, que las conexiones de energía se encuentran en buen estado y cumpliendo con la normativa vigente que para ello aplica (NFPA, NIOSH, NSR 10 y otras aplicables).

4 Página 4 de Trabajo en alturas: El contratista o proveedor cuenta con un programa de capacitación que asegure que todos sus trabajadores expuestos están certificados en trabajo seguro en alturas y están adiestrados en la formulación de autoreporte de condiciones de salud y solicitud del permiso de trabajo en alturas. 23. Trabajo en alturas: El contratista o subcontratista presenta un Programa de protección contra caída de personas y objetos, que incluye como mínimo medidas preventivas, colectivas e individuales a aplicar, listado de equipos de trabajo seguro en alturas y otros necesarios de acuerdo a la tarea según normativa vigente (medio magnético). 24. Trabajo en alturas: El contratista o proveedor presenta procedimiento de rescate en caso de accidente por trabajo en alturas. (Según Reglamento técnico de protección contra caída de personas u objetos vigente emitido por el Organismo Nacional competente) 25. Trabajo en alturas: El contratista o proveedor presenta procedimiento de selección y manual de funciones del Ayudante de seguridad o Coordinador de alturas según aplique para la tarea. (Según Reglamento técnico de protección contra caída de personas u objetos vigente emitido por el Organismo Nacional competente). 26. Espacios confinados: El contratista o subcontratista presenta programa o procedimiento de gestión del riesgo relacionado con trabajos en espacios confinados. 27. Espacios confinados: El contratista o proveedor cuenta con un proceso o procedimiento que incluya como mínimo medidas preventivas, colectivas e individuales a aplicar, listado de equipos de trabajo seguro en alturas y otros necesarios de acuerdo a la tarea según normativa vigente (medio magnético). 28. Espacios confinados: El contratista o subcontratista cuenta con un programa o procedimiento que incluya como mínimo estándares sobre mantenimiento, remplazo y control de equipos de protección requeridos en espacios de acuerdo al tipo de riesgo. 29. Espacios confinados: El contratista o subcontratista presenta procedimiento de rescate en caso de accidente por trabajo en espacios confinados. 30. Trabajos en caliente: El contratista o subcontratista presenta procedimiento para la prevención, aislamiento y preparación en caso de incendio. 31. Trabajos en caliente: El contratista o subcontratista presenta procedimiento de

5 Página 5 de 6 solicitud de permisos para trabajos en caliente. 32. Trabajos en caliente: El contratista o subcontratista cuenta con un procedimiento o proceso que asegure que cuenta con los equipos necesarios para el desarrollo de la actividad (pulidoras, equipos de soldadura, entre otros) y estos se mantienen en condiciones adecuadas para su operación. 33. En caso de requerirse la realización de mediciones ambientales cuenta con un procedimiento para ello en donde se incluyen los equipos de medición requeridos, técnicas de uso y garantía mantenimiento y calibración. 34. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista presenta procedimiento para trabajo con energías peligrosas (alta y media tensión) que incluya la solicitud de permiso 35. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista presenta procedimiento que garantice la disponibilidad de equipos o elementos de protección individual relacionados con la tarea de acuerdo a la normatividad aplicable. 36. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista incluye en su procedimiento el mecanismo de formación en el uso adecuado de los equipos de protección para la realización de la tarea de acuerdo al tipo de riesgo. 37. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista presenta procedimiento de rescate en caso de accidente por trabajo con energías peligrosas. 38. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista presenta procedimiento(s) de protección, prevención y aislamiento en la etapa previa, en el durante y el después de la tarea a realizar. 39. Energías peligrosas: El contratista o subcontratista cuenta un procedimiento o proceso que cuenta con equipos adecuados para el desarrollo de la actividad y que estos se mantienen en condiciones adecuadas para su operación. 40. En caso de requerirse la realización de mediciones ambientales cuenta con un procedimiento que incluye como mínimo: técnica, equipos de medición, proceso de certificación y calibración. 41. Transporte de materiales o sustancias: El contratista o subcontratista cuenta con procedimientos en caso de emergencias por derrames de material o sustancias.

6 Página 6 de Transporte de mercancías y sustancias: El Contratista o proveedor en caso de requerir la utilización de vehículos, cuenta con programa de mantenimiento preventivo que incluya como mínimo procedimientos y políticas de seguridad vial, la constante revisión de los documentos reglamentarios para su operación (SOAT, revisión Técnico mecánica, licencia de conducción y otros aplicables) 43. Transporte de mercancías y sustancias: El contratista o subcontratista cuenta con un procedimiento de responsabilidad ambiental que incluya como mínimo, el mantenimiento de licencias ambientales si su actividad económica lo requiere, prácticas limpias y de cero impacto ambiental. ELABORADO POR ENTREGADO POR FIRMA FIRMA FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES

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