Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Programa Nacional Mis Años Dorados

Transcripción

1 1 85 Tabla de contenido I. Introducción... 5 II. Área (s) de Aplicación... 5 III. Objetivo (s)... 5 IV. Base Legal... 6 V. PROCEDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS... 6 VI. Políticas:... 6 VII. Responsables:... 7 VIII. scripción de las operaciones/actividades... 8 IX. Procedimiento para la Planificación GF X. Diagrama de flujo: Planificación GF XI. Procedimiento Macro de Gestión GF XII. Diagrama de flujo: Procedimiento Macro de Gestión GF XIII. Procedimiento Elaboración PAAC GF XIV. Diagrama de Flujo: Procedimiento Elaboración PAAC GF XV. Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF XVI. Diagrama de Flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF XVII. Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF XVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF XIX. Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF XX. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF

2 XXI. Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF XXII. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF XXIII. Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF XXIV. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF XXV. Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF XXVI. Diagrama de flujo: Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF XXVII. Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo alimentos perecederos GF XXVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo alimentos perecederos GF XXIX. Macro proceso de planificación anual de atención integral AI XXX. Diagrama de flujo: Macro proceso de planificación anual de atención integral AI XXXI. Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI XXXII. Diagrama de flujo: Procedimiento protocolo de apertura de centros- atencion integral AI XXXIII. Procedimiento control y administración de centros AI XXXIV. Diagrama de flujo: Procedimiento control y administración de centros AI XXXV. Procedimiento psico-social AI XXXVI. Diagrama de flujo: Procedimiento psico-social AI XXXVII. Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo ingreso AI

3 3 85 XXXVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento contratación, inducción al personal de nuevo ingreso AI XXXIX. Procedimiento Brecha Generacional AI XL. Diagrama de flujo: Procedimiento Brecha Generacional AI XLI. Procedimiento capacitación técnica continua AI XLII. Diagrama de flujo: Procedimiento capacitación técnica continua AI XLIII. Procedimiento educativo- cultural- expresión artística AI XLIV. Diagrama de flujo: Procedimiento educativo- cultural- expresión artística AI XLV. Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI XLVI. Procedimiento físico-recreativo-lúdico AI XLVII. Procedimiento terapia ocupacional AI XLVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento terapia ocupacional AI XLIX. Procedimiento nutrición AI L. Diagrama de flujo: Procedimiento nutrición AI LI. Procedimiento salud curativa AI LII. Diagrama de flujo: Procedimiento salud curativa AI LIII. Procedimiento salud preventiva AI LIV. Diagrama de flujo: Procedimiento salud preventiva AI LV. Procedimiento rechos del adulto mayor AI LVI. Diagrama de flujo: rechos del adulto mayor AI LVII. Procedimiento infraestructura y remozamiento IR LVIII. Diagrama de flujo: Infraestructura y remozamiento IR LIX. Procedimiento mantenimiento IR LX. Diagrama de flujo: Mantenimiento IR LXI. Procedimiento equipamiento por inauguración - ES LXII. Diagrama de flujo: Equipamiento por inauguración - ES LXIII. Procedimiento distribución de bienes y suministros por re-abastecimiento ES

4 4 85 LXIV. Procedimiento distribución de bienes y suministros por re-abastecimiento ES LXV. Procedimiento inventario general de suministros y bienes ES LXVI. Diagrama de flujo: Inventario general de suministros y bienes ES LXVII. Procedimiento reclamos de bienes - ES LXVIII. Diagrama de flujo: Reclamos de bienes - ES LXIX. Formatos I. Terminología I. Glosario... 85

5 5 85 I. Introducción En cumplimiento de los requerimientos de la Contraloría General de Cuentas se ha preparado este documento que contiene instrumentos administrativos que apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. El documento contiene todos los procedimientos clave identificados para el Programa Nacional Mis Años Dorados que en su totalidad suman treinta y dos. Toda la información contenida fue recabada directamente de los dueños de los procesos, su analizada, ampliada, retada y finalmente revisada y aprobada por la Dirección y Sub-Dirección del programa. Este manual podrá ser consultado por todo el personal del pues contiene la información necesaria para identificar y conocer las contribuciones que los puestos de trabajo deben entregar, alineados a los productos y sub-productos comprometidos en el plan estratégico institucional. II. Área (s) de Aplicación Los procedimientos descritos en este manual son de observancia general y obligatoria por todo el personal del. III. Objetivo (s) Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la ejecución de las funciones principales del en pleno cumplimiento de la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Este manual permitirá realizar distintas funciones importantes dentro de la administración del programa, tales como: Inducir al personal en las funciones de su puesto de trabajo. Coordinar acciones entre puestos y áreas de trabajo. Alinear el esfuerzo de los colaboradores en la ejecución de sus funciones. Asegurar la entrega de los productos y sub-productos clave del programa.

6 6 85 IV. Base Legal Acuerdo Gubernativo , de fecha 22 de noviembre de 1991, Creación de La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Acuerdo Gubernativo Reglamento Interno de SOSEP, Acuerdo Interno de fecha 16 de julio del 2012, Creación del Programa Nacional del Adulto Mayor Mis Años Dorados, creto Ley de Contrataciones del Estado, creto Ley Orgánica del Presupuesto, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y todas las normas aplicables en la materia. V. PROCEDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS Se desarrollan treinta procedimientos que son necesarios para ejecutar efectivamente las acciones financieras, administrativas y de atención a los ejes integrales para favorecer la calidad de vida del Adulto Mayor. VI. Políticas: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Programa Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo a sastres en los procesos de sarrollo ; Política de sarrollo Social y Población.

7 7 85 VII. Responsables: Título Clave Area Responsable Supervisión Preparado por Autorizado por Fecha 1 Planificación Integral GF 001 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 2 Macro Proceso Gestión GF 002 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 3 Anteproyecto de presupuesto anual y PAAC GF 003 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 4 Ejecución financiera a través del fondo rotativo para alimentos perecederos GF 004 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 5 Ejecución financiera a través del fondo rotativo para pago de viáticos GF 005 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 6 Ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 7 Ejecución financiera a través de acreditamiento (compras directas) GF 007 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 8 Ejecución financiera a través de acreditamiento (compras por evento) GF 008 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin jul-14 9 Reporte mensual y BSOSEP GF 009 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin ago Inicio de Ejecución a través del fondo rotativo GF 010 Finanzas Jefatura de Planificación Dirección J. Fernández K. Lusky / G de Marin 11 Macro Proceso Atención Integral AI 001 Atención Integral Encargada de Unidad Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Protocolo apertura de centros AI 002 Atención Integral Sub-Dirección Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Control de centros - atención integral AI 003 Atención Integral Administradora Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Psico-Social AI 004 Atención Integral Encargada de Unidad Psicología Sub-Dirección M. Gaytan K. Lusky / G de Marin ago Contratación, inducción al personal de nuevo ingreso AI 005 Atención Integral Sub-Dirección Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Brecha generacional AI 006 Atención Integral Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Capacitación técnica continua AI 007 Atención Integral Encargada de Unidad Sub-Dirección M. Gaytan K. Lusky / G de Marin ago Educativo - Cultural - Expresión artística AI 008 Atención Integral Encargada de Unidad Psicología Sub-Dirección M. Gaytan K. Lusky / G de Marin ago Físico - Recreativo - Lúdico AI 009 Atención Integral Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección M. Gaytan K. Lusky / G de Marin ago Terapia Ocupacional AI 010 Atención Integral Encargada de Unidad Trabajo Social Sub-Dirección M. Gaytan K. Lusky / G de Marin ago Nutrición AI 011 Atención Integral Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Salud Curativa AI 012 Atención Integral Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Salud Preventiva AI 013 Atención Integral Encargada de Unidad Salud Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago rechos del adulto mayor AI 014 Atención Integral Administradora Sub-Dirección C. Barillas K. Lusky / G de Marin ago Infraestructura y remozamiento IR 001 Infraestructura Spv. Infraestructura y RemozamientoSub-Dirección Mauricio K. Lusky / G de Marin ago Mantenimiento IR 002 Infraestructura Spv. Infraestructura y RemozamientoSub-Dirección Mauricio K. Lusky / G de Marin ago Equipamiento por inauguración ES 001 Equipamiento Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Jeimy K. Lusky / G de Marin ago Distribución bienes y suministros por re abastecimiento ES 002 Equipamiento Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Jeimy K. Lusky / G de Marin ago Inventario General de suministros y bienes ES 003 Equipamiento Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Jeimy K. Lusky / G de Marin ago Reclamo de bienes ES 004 Equipamiento Enc. Equipamiento y Suministro Jefe de Planificación F. Jeimy K. Lusky / G de Marin ago-14

8 8 85 VIII. scripción de las operaciones/actividades IX. Procedimiento para la Planificación GF001 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Unidades Externas Recibe lineamientos de la Dirección de Planificación SOSEP 2. Directora Incorpora análisis de hallazgos y solicitudes a considerar en la Planificación 3. Directora Establece los lineamientos internos de MAD para la planificación 4. Jefe de Planificación Recibe los lineamientos internos MAD y externos dela Dirección de Planificación SOSEP 5. Jefe de Planificación Actualiza y valida el árbol de problemas, análisis de causalidad 6. Jefe de Planificación Establecimiento de las metas físicas de productos y sub-productos (descriptivo y numérico) 7. Jefe de Planificación Establecimiento de los bienes requeridos para el funcionamiento del programa 8. Jefe de Planificación Establecimiento del techo presupuestario 9. Directora Evalúa metas físicas y techo presupuestario 10. Directora cide cambios a las metas físicas y techo presupuestario 11. Directora Autorización interna de metas físicas y techo presupuestario 12. Jefe de Planificación Preparación del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 13. Directora Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 14. Unidades Externas Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 15. Unidades Externas Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PEI, POM POA y Anteproyecto de Presupuesto 16. Jefe de Planificación Realización de modificación y ajustes finales al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 17. Unidades Externas Aprobación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 18. Directora Notificación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto 19. Directora Socialización Interna de la Planificación Anual autorizada 20. Directora Fin de proceso

9 Directora Sub- Directora Jefe de Planificación UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 9 85 X. Diagrama de flujo: Planificación GF 001 FLUJOGRAMA DE PROCESOS PLANIFICACIÓN INTEGRAL CODIGO PROCESO: GF- 001 ADMINISTRATIVO Lineamientos de la Dirección de Planificación SOSEP Incorpora análisis de hallazgos y solicitudes a considerar en la Planificación Establece los lineamientos internos de MAD para la planificación Recibe los lineamientos internos de MAD y externos de la Dirección de Planificación SOSEP Actualiza y valida el árbol de problemas y análisis de causalidad Planificacion SOSEP Establecimiento de los productos y sub-productos (descriptivo y numérico) Establecimiento de los bienes requeridos para el cumplimiento de la planificación Establecimiento del techo presupuestario Evalúa metas físicas y techo presupuestario cide cambios a las metas físicas y techo presupuestario Autorización interna de metas físicas y techo presupuestario Preparación del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación preliminar del PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PEI, POM POA y Anteproyecto de Presupuesto Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP Realización de modificación y ajustes finales al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Aprobación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Dirección de Planificación / Unidad de Presupuesto SOSEP Notificación de modificación y ajustes al PEI, POM, POA y Anteproyecto de Presupuesto Socialización Interna de la Planificación Anual autorizada Fin del proceso

10 10 85 XI. Procedimiento Macro de Gestión GF002 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Jefe de Planificación POA establece la Gestión 2. Jefe de Planificación Consulta la fecha de ejecución en el PAAC para poder dar inicio a la gestión financiera. 3. Jefe de Planificación Solicita cuota mensual presupuestaria por renglón de gasto. 4. Unidades Externas Autoriza la cuota mensual asignada al programa. 5. Jefe de Planificación Verifica si los bienes están en contrato abierto vigente. 6. Jefe de Planificación acuerdo al monto, se evalúa y confirma la modalidad de compra, entre compra directa o por evento. 7. Jefe de Planificación Siendo compra directa se elige el acreditamiento como primer opción, de lo contrario se elige el fondo rotativo. 8. Contador Fin del proceso

11 Directora Colaborador Solicitante Jefe de Planificación Contador UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XII. Diagrama de flujo: Procedimiento Macro de Gestión GF002 FLUJOGRAMA DE PROCESOS GESTIÓN FINANCIERA CODIGO PROCESO: GF- 002 ADMINISTRATIVO POA establece la Gestión Consulta fecha de ejecución en el PAAC para dar inicio a la gestión financiera Solicita cuota mensual presupuestaria por renglón de gasto Autoriza la cuota mensual asignada al programa Dirección de Presupuesto / Unidad de compras Verificar si los bienes están en contrato abierto vigente acuerdo al monto, se evalua y confirma la modalidad de compra, entre compra directa o por evento No Bien sujeto a decisión por compra directa o por evento EVENTO - Consultar Procedimiento de Ejecución a través de acreditamiento (Compras por Eventos) COMPRA DIRECTA Siendo compra directa se elige el acreditamiento como primer opción, de lo contrario el fondo rotativo ACREDITAMIENTO - Consultar Procedimiento de Ejecución a través de Acreditamiento (Compras Directas) FONDO ROTATIVO - Consultar Procedimiento de Ejecución a través de Fondo Rotativo (Alimentos Perecederos) FONDO ROTATIVO - Consultar Procedimiento de Ejecución a través de Fondo Rotativo (Viáticos en el Interior) FONDO ROTATIVO - Consultar Procedimiento de Ejecución a través del Fondo Fin del proceso

12 12 85 XIII. Procedimiento Elaboración PAAC GF003 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Jefe de Planificación Prepara y presente la propuesta de techo presupuestario en base a la Planificación Integral 2. Directora Autoriza el techo presupuestario preliminar y los requerimientos del Programa MAD 3. Jefe de Planificación Envía el techo presupuestario para verificar cumplimiento de los lineamientos de la Unidad de Presupuesto SOSEP 4. Jefe de Planificación Recibe techo presupuestario y lineamientos autorizados 5. Jefe de Planificación Prepara el Catálogo de Insumos del programa 6. Jefe de Planificación Requerimiento de código para bienes no incluidos en el Catálogo de Insumos del MinFin 7. Jefe de Planificación terminación de costos por insumos, renglón, grupo de gasto, fuente de financiamiento, mes, cuatrimestre y anual (PAAC) 8. Directora Autoriza el PAAC 9. Jefe de Planificación Ingreso en el Sistema de Gestión (SIGES) 10. Jefe de Planificación Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PAAC con base a los cambios requeridos en la Planificación Anual 11. Presupuesto SOSEP Realización de modificación y ajustes finales al PAAC 12. Jefe de Planificación Aprobación de modificación y ajustes al PAAC 13. Directora Notificación de modificación y ajustes al PAAC 14. Presupuesto SOSEP Socialización del PAAC con Contadores, de sus modificaciones y ajustes 15. Jefe de Planificación Fin del proceso

13 Directora Asistente Admtvo 1 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XIV. Diagrama de Flujo: Procedimiento Elaboración PAAC GF003 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Prepara y presente la propuesta de techo presupuestario en base a la Planificación Integral Autoriza el techo presupuestario preliminar y los requerimientos del Programa MAD Envia el techo presupuestario para verificar cumplimiento de los lineamientos de la Unidad de Presupuesto SOSEP Presupuesto de SOSEP Recibe techo presupuestario y lineamientos autorizados Preparación del Catálogo de Insumos del programa Requerimiento de código para bienes no incluidos en el Catálogo de Insumos del MinFin terminación de costos por insumos, renglón, grupo de gasto, fuente de financiamiento, mes, cuatrimestre y anual (PAAC) Autoriza el PAAC Ingreso en el Sistema de Gestión (SIGES) Presupuesto SOSEP Notificación del PAAC a la Dirección y la Unidad de Compras Presupuesto SOSEP Unidad de Unidad de Compras Compras Requerimiento de modificación y/o ajustes finales al PAAC con base a los cambios requeridos en la Planificación Anual Presupuesto Unidad de Presupuesto SOSEP SOSEP Unidad de Compras Realización de modificación y ajustes finales al PAAC Aprobación de modificación y ajustes al PAAC Notificación de modificación y ajustes al PAAC Presupuesto Unidad de Presupuesto SOSEP SOSEP Unidad de Compras Socialización del PAAC con Contadores, de sus modificaciones y ajustes Fin del proceso

14 14 85 XV. Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Contador Establecimiento de fechas de requerimiento de vales o creación de Caja Chica y programación de liquidación para la compra de alimentos perecederos en los Centros. 2. Contador Consulta el monto del vale o Caja Chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente. 3. Contador termina la modalidad de vale o caja chica para cada Centro. 4. Contador Solicitud de emisión de cheques para compras mediante vale. 5. Tesorería Emisión de cheque solicitado 6. Administradora Recibe el cheque directamente en oficinas de Tesorería 7. Contador Solicitud de documentación para la apertura de Caja Chica. 8. Secretaria Contadora y Entrega la documentación solicitada para la apertura de Caja Chica. Administradora 9. Unidades Externas Recibe documentación completa de parte de la Administradora y Secretaria/ Contadora. 10. Unidades Externas Remite documentación completa de la Administradora 11. Contador Solicitud de fondos para la creación de Caja Chica. 12. Administradora Retira monto de dinero necesario para compras. 13. Contador Realiza e imprime la requisición de compra de alimentos perecederos. 14. Sub-Directora Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición. 15. Directora Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición. 16. Secretaria Contadora Realiza las compras de acuerdo a los menús. 17. Secretaria Contador Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro. 18. Secretaria Contador Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica y de Bancos. 19. Administradora Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro 20. Contador Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas, (FR03 y Copia del libro de Caja chica y si es Vale el cuadro de resumen de la liquidación) 21. Contador Realiza la corrección de documentos y los devuelve. 22. Contador Notifica que la documentación presentada está completa y correcta. 23. Contador Traslado de documentación revisada a Tesorería 24. Secretaria Contadora Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y

15 15 85 Alimentación 25. Secretaria Contadora Envía planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. 26. Contador Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación. 27. Unidades Externas Fin del proceso

16 Directora Sub- Directora Contador Secretaria Contadora Administrado ra UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XVI. Diagrama de Flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativa alimentos perecederos GF 004 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Establecimiento de fechas de requerimiento de vales o creación de caja chica y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en los Centros Tesorería Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente termina la modalidad de vale o caja chica para cada Centro Vale Caja Chica Solicitud de emisión de cheques para compras mediante vale Emisión de cheque solicitado Tesorería Recibe el cheque directamente en oficinas de la Tesorería Solicitud de documentación para la apertura de Caja Chica Entrega de documentación solicitada para la apertura de Caja Chica Recibe documentación completa de parte de la Administradora y Secretaria/Contadora Tesorería Remite documentación completa de la Administradora Tesorería Solicitud de fondos para la creación de la Caja Chica Retira monto de dinero necesario para compras Realiza e imprime la requisición de compra de alimentos perecederos

17 Directora Sub- Directora Contador Secretaria Contadora Administrado ra UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Realiza la compras de acuerdo a los menús Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica y de Bancos Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas, (FR03 y Copia del libro de Caja chica y si es Vale el cuadro de resumen de la liquidación) Solicita la corrección de documentos presentados Notifica que la documentación presentada está completa y correcta Traslado de documentación revisada a Tesorería Tesorería Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación Envia planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación Tesorería Fin del proceso

18 18 85 XVII. Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005 No. Funcionario Responsable scripción de la Actividad 1. Directora POA demanda Comisiones de Trabajo Oficiales 2. Jefe Inmediato Solicita nombramiento de Comisión Oficial para un colaborar/es. 3. Jefe de Planificación Realiza el Nombramiento Interno de Viáticos para comisión. 4. Jefe Inmediato Autoriza el nombramiento solicitado 5. Contador Se envía el Nombramiento Oficial a Contabilidad 6. Contador Entrega el Formulario de Viáticos 7. Contador Entrega el Formulario de Viáticos al Colaborado nombrado para la Comisión Oficial 8. Colaborador Solicita a Jefe Inmediato requerir el Viático Anticipo o Cumplir la Comisión sin Viáticos Anticipo 9. Colaborador /Tesorería Llena formulario de Viático Anticipo y lo remite a Tesorería 10. Jefe Inmediato Autoriza el formulario de Viático Anticipo 11. Tesorería Elabora el cheque de Anticipo 12. Colaborador Retira cheque de Viático Anticipo en Tesorería 13. Colaborador Realiza la Comisión y lleva el Formulario Viático constancia 14. Colaborador Realiza el Informe de la Comisión 15. Colaborador Completa el Formulario Viático Liquidación 16. Jefe Inmediato Autoriza Informe de la Comisión y Viáticos Liquidación 17. Colaborador/ Remite la documentación a Contabilidad Contabilidad 18. Contabilidad Si corresponde retira cheque de Liquidación de Viático 19. Asistente Administrativo Genera reporte de Ejecución Presupuestaria de Viáticos Financiero 20. Jefe de Planificación Verificación de cumplimiento del PAAC 21. Directora Se realiza un Informe de Hallazgos sobre el cumplimiento del PAAC 22. Directora Gestiona acciones correctivas 23. Directora Fin de procesos

19 Jefe Inmediato Colaborado r Directora Asistente Admtvo 1 Asistente Admtvo Financiero UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera fondo rotativo viáticos GF 005 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA PAGO DE VIÁTICOS CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO POA demanda Comisiones de trabajo Oficiales Jefe inmediato solicita nombramiento de Comisión Oficial para un colaborador/es Se realiza el Nombramiento Interno de Viáticos para Comisión Jefe Inmediato autoriza el nombramiento solicitado Se envia el Nombramiento Oficial a Contabilidad Contabilidad SOSEP Contabilidad SOSEP Entrega el Formulario de Viáticos Entrega el Formulario de Viáticos al Colaborador nombrado para la Comisión Oficial Colaborador decide si solicita Viático Anticipo NO SI Llena formulario de Viático Anticipo y pide autorización Tesoreria Autorización del formulario de Viático Anticipo Remite el formulario de Viático Anticipo Autorizado Tesorería Emite cheque de Viático Anticipo cheque Retira cheque de Viático Anticipo en Tesorería Realiza la Comisión y llena el Formulario Viático constancia

20 Jefe Inmediato Colaborador Directora Asistente Admtvo 1 Asistente Admtvo Financiero 1 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATITVO PARA PAGO DE VIÁTICOS CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Realiza el Informe de la Comisión Completa el formulario Viático Liquidación Autoriza Informe de la Comisión y Viático Liquidación Remite la documentación a Contabilidad Documentación Contabilidad Si corresponde retira cheque de liquidación de Viático Genera reporte de Ejecución Presupuestaria de Viáticos Reporte Verificación de cumplimiento del PAAC Informe de Hallazgos sobre el cumplimiento del PAAC Informe Gestiona acciones correctivas Fin del proceso

21 21 85 XIX. Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Jefe de Planificación Realiza e imprime la requisición de compra. 2. Sub-directora Solicita aprobación de compra a través de la requisición. 3. Directora Autoriza la compra a través de la requisición. 4. Jefe de Planificación termina el pago de la compra a través de reembolso, crédito o contado. 5. Colaborador En el caso de Reintegro, se realiza la compra con fondos del colaborador. 6. Colaborador Realiza la planilla de asistencia, en casos que aplique. 7. Colaborador Solicita autorización de la planilla de asistencia en caso que aplique. 8. Directora Autoriza la planilla de asistencia en caso que aplique 9. Colaborador Traslada los documentos de soporte al Asistente Administrativo Financiero. 10. Jefe de Planificación Razona la factura 11. Directora Autoriza la razón de factura 12. Jefe de Planificación Solicita a contabilidad SOSEP el reintegro a través de un Oficio a nombre del Colaborador. 13. Tesorería SOSEP Emite cheque de reintegro 14. Colaborador Recibe el cheque de reintegro 15. Jefe de Planificación Fin del proceso 16. Jefe de Planificación Solicita cotización a proveedor seleccionado 17. Colaborador Recepción del bien adquirido y factura correspondiente por parte de las Tesorería SOSEP 18. Colaborador Realiza la planilla de asistencia, en caso que aplique 19. Directora Solicita autorización de la planilla de asistencia en caso que aplique 20. Jefe de Planificación Razona la factura 21. Directora Autoriza la razón de factura

22 Jefe de Planificación Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor. 23. Directora Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio 24. Jefe de Planificación Traslada a Tesorería SOSEP, el Oficio de emisión de cheque y adjunta la cotización. 25. Tesorería SOSEP Emite el cheque de pago 26. Proveedor Recibe el cheque 27. Jefe de Planificación Fin del proceso 28. Jefe de Planificación Solicita cotización a proveedor seleccionado 29. Jefe de Planificación Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor 30. Directora Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio 31. Jefe de Planificación Traslada a Tesorería SOSEP, el Oficio de emisión de cheque y adjunta la cotización. 32. Tesorería SOSEP Emite el cheque de pago 33. Colaborador Recibe el cheque de pago a nombre del Proveedor y la orden de pago 34. Colaborador Recepción del bien adquirido y factura correspondiente 35. Colaborador Entrega del cheque de pago al proveedor y verifica la firma del mismo en la orden de pago 36. Secretaria Razona la factura 37. Directora Autoriza la razón de la factura 38. Colaborador Envío de documentación de soporte para liquidación del vale a Contabilidad 39. Colaborador Fin del proceso

23 Directora Sub- Directora Colaborador Proveedor Asistente Admtvo Financiero 1 Asistente Admtvo Financiero 2 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XX. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera a través del fondo rotativo otros bienes GF 006 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (OTROS BIENES) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Realiza e imprime la requisición de compra Solicita la compra a través de la requisición Autoriza la compra a través de la requisición SUB-SECRETARIA termina el pago de la compra a través de reembolso, crédito o co Reintegro Contado REINTEGRO: Se realiza la compra con fondos del colaborador y recibe la factura correspondiente Crédito Traslada la factura y los documentos de soporte al Asistente Administrativo Financiero 1 Razona la factura Autoriza la razón de la factura

24 24 85

25 Directora Sub- Directora Colaborador Proveedor Asistente Admtvo Financiero 1 Asistente Admtvo Financiero 2 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (OTROS BIENES) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Envia la documentación de soporte para liquidación del vale a Contabilidad FIN DEL PROCESO CRÉDITO: Solicita cotización a proveedor seleccionado Recibe el bien adquirido y factura correspondiente Traslada la factura y documentación de respaldo al Asistente Administrativo Financiero Razona la factura Autoriza la razón de la factura Elabora el Oficio para la emisión de cheque a nombre del Proveedor Solicita la emisión de cheque a nombre del Proveedor por medio del Oficio Traslada el Oficio de emisión de cheque y adjunta la documentación de respaldo TESORERIA - SOSEP Emite el cheque de pago TESORERIA - SOSEP Proveedor recibe el cheque FIN DEL PROCESO

26 26 85 XXI. Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Ingeniero de Proyectos fine las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa 2. Directora Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa 3. Ingeniero de Proyectos Realiza e imprime la requisición de compra 4. Directora y Sub-directora Solicita aprobación de compra a través de la requisición 5. Directora Autoriza la compra a través de la requisición 6. Ingeniero de Proyectos Traslada la requisición y las especificaciones adicionales (si hubiera) a la Unidad de Compras 7. Unidades de Compra Realiza la compra según especificaciones 8. Colaboradora/Almacén Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente 9. Colaboradora/ Almacén Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada 10 Asistente Razona la factura 11. Directora Autoriza la razón de la factura 12 Asistente de Dirección vuelve factura razonada y el expediente a quien corresponda. 13. Unidades Externas Realiza el proceso de pago al proveedor 14. Ingeniero de Proyectos Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual 15. Ingeniero de Proyectos Fin del proceso

27 Directora Sub- Directora Asistente de Dirección Ingeniero de Proyectos Coladorador / Almacén UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XXII. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento compras directas GF 007 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS DIRECTAS) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO fine las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Realiza e imprime la requisición de compra Requisición de compra Solicita aprobación de compra a través de la requisición Autoriza la compra a través de la requisición Subsecretaria Traslada la requisición y las especificaciones adicionales (si hubiera) a la Unidad de Compras Unidad de Compras Realiza la compra según especificaciones Unidad de Compras Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada Razona la factura Autoriza la razon de factura vuelve de factura razonada y el expediente a quien corresponda Unidad de Compras Realiza el proceso de pago al proveedor Dirección Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual Fin del proceso

28 28 85 XXIII. Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 008 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Jefe de Planificación fine y documenta las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa 2. Dirección Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa 3. Secretaria Realiza e imprime las requisiciones de compra 4. Sub-Dirección Solicita aprobación de compra a través de la requisición 5. Dirección Autoriza la compra a través de la requisición 6. Secretaria Traslada la requisición y las especificaciones de los bienes a la Unidad de Compras 7. Unidad de compras SOSEP Conforma y solicita dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos 8. Dirección Emite dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos 9. Unidad de compras SOSEP Ejecuta el evento de cotización o licitación 10. Unidad de compras SOSEP Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente 11. Almacén Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada 12. Dirección Autoriza la razón de la factura 13. Secretaria Traslado de factura razonada y el expediente a Contabilidad 14. Jefe de Planificación Elabora y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes 15. Dirección Autoriza certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes 16. Unidad de Presupuesto Emite y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes 17. Jefe de Planificación Recibe y archiva copia la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes 18. Jefe de Planificación Remite la certificación original de la partida presupuestaria que ampara 19. Jefe de Planificación la adquisición de los bienes Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual Fin del Proceso

29 Directora Sub- Directora Asistente de Dirección Asistente Admtvo 1 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XXIV. Diagrama de flujo: Procedimiento ejecución financiera acreditamiento por evento GF 008 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS POR EVENTO) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO fine y documenta las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Autoriza las especificaciones del bien con base a los requerimientos del programa Realiza e imprime las requisiciones de compra Solicita aprobación de compra a través de la requisición Autoriza la compra a través de la requisición Traslada la requisición y las especificaciones de los bienes a la Unidad de Compras Unidad de Compras Conforma y solicita dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos Unidad de Compras Emite dictamen técnico favorable sobre las bases de cotización o licitación de los eventos Ejecuta el evento de cotización o licitación Unidad de Compras Recepción del bien adquirido y la factura correspondiente Almacén Traslada la factura y el expediente a la Dirección del Programa para ser razonada Almacén Autoriza la razón de la factura

30 Directora Sub-Directora Asistente de Dirección Asistente Admtvo 1 UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa FLUJOGRAMA DE PROCESOS EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTO (COMPRAS POR EVENTO) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Traslado de factura razonada y el expediente a Contabilidad Contabilidad Elabora y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Autoriza certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Emite y traslada la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Unidad de Presupuesto Recibe y archiva copia la certificación de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Remite la certificación original de la partida presupuestaria que ampara la adquisición de los bienes Unidad de Compras Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el Reporte Analítico de Presupuesto Mensual FIN DEL PROCESO

31 31 85 XXV. Procedimiento reporte mensual y base de datos SOSEP GF 009 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Secretaría Contador Consigna los datos personales del beneficiario al ingreso al centro 2. Secretaría Contador Consigna las asistencias diarias de cada beneficiario y los eventos realizados en el centro 3. Secretaría Contador Tabula la información de datos personales, asistencias y eventos realizados en el Centro en el Formato RU Administradora Revisa y aprueba la versión final del Formato RU-40 del Centro 5. Secretaria Contador Ingresa los datos de los beneficios y otra información del centro a la Base de datos BSOSEP, según versión final del Formato RU Unidades de Atención Verifica cumplimiento de datos ingresados y calidad de información Integral 7. Secretaría Contador Traslada el RU 40 a las oficinas centrales del Programa 8. Jefe de Planificación Recibe y organiza la información estadística del RU Contador Realizan el cálculo de asistencias, eventos y estadísticas en general de todos los centros 10. Jefe de Planificación Elabora Informe de Ejecución de Metas Física en cuanto productos y subproductos y el Resumen Estadístico por Centro 11. Jefe de Planificación Analiza los Informe de Ejecución de Metas Físicas y el Resumen Estadístico para compararlos contra proyección anual esperada 12. Directora Evalúa los resultados el Informe de Ejecución de Metas Físicas y Resumen Estadístico, debidamente analizados y consolidados 13. Sub-directora, Jefe de Planificación, Unidades Atención Integral y Revisan, evalúan y gestionan acciones dentro de los centros, basados en el Informe de Ejecución de Metas Físicas y el Resumen Estadístico por Centro Coordinadora 14. Jefe de Planificación Traslada el Informe Mensual de Ejecución de Metas Físicas de productos y sub-productos. 15. Jefe de Planificación Fin del proceso

32 32 85 XXVI. Diagrama de flujo: Procedimiento reporte mensual y base de d a t o s S O S E P G F 0 0 9

33 33 85 XXVII. Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo alimentos perecederos GF 010 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Directora Notificación interna de apertura de nuevo centro 2. Jefe de Planificación Solicitud de autorización del libro de Caja Chica 3. Unidades Externas Autoriza el Libro de Caja Chica al nuevo centro 4. Directora Recibe y Custodia el Libro de Caja Chica autorizado 5. Jefe de Planificación Establecimiento de fechas de requerimiento de vales y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en el centro nuevo 6. Jefe de Planificación Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente 7. Jefe de Planificación Gestión ante la Dirección la emisión de vale para la primer compra de alimentos perecederos en el nuevo centro 8. Directora Solicita la emisión del vale a Tesorería SOSEP 9. Jefe de Planificación Informa la disponibilidad del cheque 10. Jefe de Planificación Realiza la requisición de compra de alimentos perecederos 11. Sub-Directora Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición 12. Directora Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición 13. Administradora Recibe el cheque y dispone del dinero para realizar las compras 14. Secretaría Contadora Realiza la primera compra de acuerdo a los menús Quién los hace? con el acompañamiento de la Coordinadora Regional y el Asistente Admtvo Financiero 15. Secretaría Contadora Recibe el Libro de Caja Chica para su uso cotidiano 16. Secretaría Contadora Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro 17. Secretaría Contadora Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica 18. Administradora Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro 19. Jefe de Planificación Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas y cuadro resumen de liquidación)

34 Jefe de Planificación Solicita la corrección de documentos presentados, a la Administradora 21. Jefe de Planificación Notifica que la documentación presentada está completa y correcta, a la Directora 22. Jefe de Planificación Traslado de documentación revisada a Tesorería 23. Secretaría Contadora Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación 24. Secretaría Contadora Envía planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. 25. Jefe de Planificación Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación 26. Unidades Externas Fin del proceso

35 Directora Sub- Directora Jefe de Planificación financiera Coordinador a Regional Administrado ra Secretaria Contadora UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa XXVIII. Diagrama de flujo: Procedimiento inicio ejecución a través del fondo rotativo alimentos perecederos GF 010 FLUJOGRAMA DE PROCESOS INICIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LOS CENTROS) CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Notificación interna de apertura de nuevo centro Solicitud de autorización del libro de Caja Chica Autoriza el Libro de Caja Chica al nuevo centro C.G.C. Recibe y Custodia el Libro de Caja Chica autorizado Establecimiento de fechas de requerimiento de vales y programación de liquidaciones para la compra de alimentos perecederos en el centro nuevo Consulta el monto del vale o caja chica requerido mensualmente y establecido en el PAAC vigente Gestion ante la Dirección la emisión de vale para la primer compra de alimentos perecederos en el nuevo centro Solita la emisión del vale a Tesorería - SOSEP TESORERIA Recoge cheque y lo custodia temporalmente Realiza la requisición de compra de alimentos perecederos Solicita aprobación de compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Autoriza la compra de los alimentos perecederos a través de la requisición Recibe el cheque y dispone del dinero para realizar las compras Realiza la primera compra de acuerdo a los menús con el acompañamiento de la Coordinadora Regional y el Asistente Admtvo Financiero Recibe el Libro de Caja Chica para su uso cotidiano

36 Directora Sub- Directora Asistente Admtvo Financiero 1 Coordinador a Regional Administrado ra Secretaria Contadora UNIDADES EXTERNAS Secretaría de Obras Sociales de la Esposa FLUJOGRAMA DE PROCESOS INICIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO (ALIMENTOS PERECEDEROS CODIGO PROCESO ADMINISTRATIVO Prepara la documentación para la liquidación de fondo rotativo del Centro Registra las operaciones contables en el Libro de Caja Chica Revisa y aprueba preliminarmente la liquidación de fondo rotativo del Centro Revisión de documentos que soportan la liquidación (Requisición, Facturas razonadas y cuadro resumen de liquidación) Solicita la corrección de documentos presentados Notifica que la documentación presentada está completa y correcta Traslado de documentación revisada a Tesorería Recolecta firma de los beneficiarios en la planilla de Atención Integral y Alimentación Envia planillas de Atención Integral y Alimentación, generadas en el tiempo correspondiente a la liquidación. Recibe, revisa y remite a Tesorería las Planillas de Atención Integral y Alimentación Fin del proceso

37 37 85 XXIX. Macro proceso de planificación anual de atención integral AI 001 No. Funcionario responsable scripción de la actividad 1. Sub-dirección ( SOSEP- Dirección de Planificación) Requiere información de la ejecución de la atención integral en los Centros MAD del año anterior 2. Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica y Coordinación Prepara información estadística y análisis de resultados de los Centros MAD del año anterior 3. Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor fuera del Programa MAD 4. Coordinación Búsqueda de mejores prácticas en Atención del Adulto Mayor dentro del Programa MAD 5. Sub-dirección Presentación de iniciativas en cuanto a Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC 6. Sub-dirección Convoca a reunión de Planificación (Unidades, Coordinaciones y Jefe Administrativo) para decidir Planes, programas, proyectos y acciones para ser incluidos en el PEI, POM, POA y PAAC 7. Directora Establece los lineamientos de ejecución para el año y a ser considerados en el PEI, POM, POA y PAAC 8. Unidad de Trabajo, Unidad de Psicología, Unidad Médica, Unidad Jurídica y Coordinación Implementa lineamientos autorizados en el Plan Anual de Atención Integral 9. Jefe Administrativo Elabora el PEI, POM, POA y PAAC según lineamientos y cambios requeridos por SOSEP 10. Directora Socialización Interna de la Planificación Anual establecida 11. Administradora Realiza el procedimiento del Reporte Estadístico Mensual 12. Administradora Fin del Proceso