Metodología General de Formulación Proyecto Actualización Base de datos SISBEN Manizales Manizales, Caldas, Occidente.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Actualización Base de datos SISBEN Manizales Manizales, Caldas, Occidente Código BPIN: Impreso el 30 de octubre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Aida Johana Apellidos: Yepez Trejos Cargo: Profesional Universitario Telefonos: ext Entidad: Alcaldia de Manizales Secretaria de Planeación Página 1 de 26

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Apoyo financiero y subsidios Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas por Familias En Acción en población vulnerable (SISBEN) Unidad de medida Familias Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Gobierno en la calle Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 3 Desarrollo del habitat 6 Consolidar el sistema para el ordenamiento y desarrollo del teritorio 2 Planeacion estrategica e integracion regional 2 Desarrollo y aplicación de instrumentos de identificación y focalización Página 2 de 26

3 Problema Central Dificultad para identificar los potenciales beneficiarios de los programas sociales Descripción de la situación existente Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema La clasificación de la metodologia SISBEN version III, contempla un rango de puntaje que va de 0 a 100 puntos donde desaparecieron los niveles y causa un temor en la población para solicitar nueva encuesta y que el nuevo puntaje no le permita continuar con los beneficios adquiridos o acceder a los nuevos programas. Magnitud actual El sisben II termino en el mes de julio del año 2010 con registros, A la fecha en la nueva metodologia Sisben III se tiene registros. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Personal No permanente para la realización de encuestas Falta de sensibilizacion sobre el sisben Tipo: Indirecta ausencia de nomenclatura actualizada Dificultad en el desplazamiento para acceder a las direcciones Efectos generados por el problema Página 3 de 26

4 Tipo: Directo Los programas municipales pierden ingresos y cupos para la poblacion del Municipio de Manizales La poblaciòn del municipio no mejora su calidad de vida Tipo: Indirecto Los usuarios manipulan la situacion socioeconomica real para obtener beneficios Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Manizales Beneficiario Mejoramiento de la calidad de vida Departamental Caldas Cooperante Enlace nacional Nacional Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General Cooperante Consolidacion de la informacion nacional Municipal Manizales Oponente los puntajes no son los que esperan los usuarios Municipal Manizales Perjudicado Puntajes de cortes bajos Concertación entre los participantes Hacer efectiva la encuesta Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 26

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Municipio de Manizales urbano y rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información CIE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre CIE Género Mujer CIE Edad (años) CIE Página 5 de 26

6 Edad (años) CIE Edad (años) CIE Edad (años) CIE Edad (años) CIE Edad (años) 60 en adelante CIE Grupos Étnicos Indígenas 744 CIE Grupos Étnicos Afrocolombianos 3308 CIE Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Identificar los potenciales beneficiarios de los programas sociales Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de solicitudes atendidas en el SISBEN Porcentaje 90 Objetivo Específicos Incluir los cargos de encuestadores en la planta temporal Página 6 de 26

7 Capacitar a los encuestadores en herramientas tecnologicas de ubicación de cartografía Capacitar a los encuestadores en los diferentes programas de cartografia Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 26

8 Alternativa Descripción de la alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Año inicio: 2013 : 2016 Contar con un espacio de atencion al usuario adecuado, con facil acceso para los usuarios, cercano a los programas sociales que ofrece el estado a travès de la Administracion Municipal. Contratar personal calificado para la aplicacion de la s encuestas solicitadas, devidamente identificado y con los elementos de proteccion basicos para el desarrollo de las funciones. Diseñar e inplementar campañas y talleres publicitarios y educativos, dirigidos a la poblacion en general, los programas y sociales, entidades de control y las instituciones indirectamente relacionadas con la Metodologia SISBEN Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: compra de equipo de computo Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección compra de equipo de computo unidad Equipo que permita soportar al servidor donde esta instalado el Sisben NET Año Oferta Demanda Déficit , ,00 1,00 Detalle para estudio: Compra de televisor y DVD y digiturno Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección Compra de televisor y DVD y digiturno unidad Televisor y DVD para la sala de espera y para divulgación de información de utilidad para el usuario que visita la oficina de SISBEN. Año Oferta El digiturno para organizar la atencion al usuario y medir los tiempos Demanda de espera. Déficit ,00 0, ,00 Página 8 de 26

9 , ,00 0,00 Detalle para estudio: Contratacion de personal encuastador Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección Contratacion de personal encuastador Mes Contratar tres encuestadores por 12 meses para la aplicaciòn de encuestas Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , ,00 0,00 Detalle para estudio: Dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para los funcionarios de trabajo en campo Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección Dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para los funcionarios de trabajo en campo unidad Compra de chalecos identificados, gorras, morrales, botas y capas Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , ,00 0,00 Página 9 de 26

10 Detalle para estudio: Servicio de Arrendamiento Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección Servicio de Arrendamiento Metro cuadrado Sitio adecuado con facil acceso incluso para personas en situacion de discapacidad y ventilaciòn, con un sitio de espera para el usuario Año Oferta que sea cubierto y comodo, que tenga minimo tres ventanillas de atenciòn al usuario, y con espacios restringido. Demanda Déficit , , , , , , , , , , ,00-1,00 Detalle para estudio: Servicio de impresiòn de volantes y articulos publicitarios Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección Servicio de impresiòn de volantes y articulos publicitarios unidad Impresión de volantes y articulos publicitarios de socializacion de la Metodologia SISBEN III Año Oferta Demanda Déficit , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Detalle para estudio: SErvicio de preimpresos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial proyección SErvicio de preimpresos unidad Impresion de fichas de clasificacio socioeconomica SISBEN versión III Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Página 10 de 26

11 , , , , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Usuarios Potenciales beneficiarios de los programas sociales 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Municipio de manizales zona urbana y rural Página 11 de 26

12 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 12 de 26

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Ausentismo del personal de aplicación de encuestas por enfermedad comun Ocasional No se cubre la demenda de solicitudes de encuestas Moderado Elementos de protecciòn Inseguridad en algunos sectores de la ciudad Probable La aplicación de las encuestas se puede retrazar Interrupciones en el servicio de internet Ocasional Perdida de la inforacion y tiempo de espera para el registro del tramite del usuario Alto Alto Acompañamiento del personal de seguridad Uso del servidor alterno Fallas del servidor en el que se tiene instalado el sisben net y salomon Ocasional Perdida de informaciòn de la Base de datos Alto Copias de seguiridad dos veces a la semana Perdida de fichas diligenciadas del archivo de gestión Poco probable Perdida de trazabilidad de la informacion contenida Muy alto Delegar un funcionario encargado del manejo del archivo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Página 13 de 26

14 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Incluir los cargos de encuestadores en la planta temporal Cargos creados en la planta temporal Arrendamiento de local para atencion al usuario Compra de digiturno Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Contratar el personal para la aplicación de encuestas Impresion de preimpresos de fichas de clasificacion socio economica Página 14 de 26

15 Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Equipos para sensibilizaciòn Compra de un televisor y un DVD Material Publicitario Diseño de volantes y afiches publicitarios y educativos de la metodologia SISBEN Relación Productos Objetivo: Incluir los cargos de encuestadores en la planta temporal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Cargos creados en la planta temporal unidad 4 Objetivo: Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Material Publicitario unidad 5000 Equipos para sensibilizaciòn unidad 2 Página 15 de 26

16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Si 0 Inversión 2013 Contratar el personal para la aplicación de encuestas Si 108,812,274 Inversión 2014 Compra de digiturno Si 7,587,726 Inversión 2014 Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Si 1,000,000 Inversión 2014 Contratar el personal para la aplicación de encuestas Si 108,812,374 Inversión 2014 Diseño de volantes y afiches publicitarios y educativos de la metodologia SISBEN Si 1,800,000 Inversión 2015 Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Si 1,000,000 Inversión 2015 Contratar el personal para la aplicación de encuestas Si 108,812,374 Inversión 2015 Diseño de volantes y afiches publicitarios y educativos de la metodologia SISBEN Si 1,800,000 Inversión 2016 Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Si 1,000,000 Inversión 2016 Contratar el personal para la aplicación de encuestas Si 108,812,374 Inversión 2016 Diseño de volantes y afiches publicitarios y educativos de la metodologia SISBEN Si 1,800,000 Operación 2013 Arrendamiento de local para atencion al usuario Si 66,000,000 Página 16 de 26

17 Operación 2014 Arrendamiento de local para atencion al usuario Si 69,000,000 Operación 2014 Compra de un televisor y un DVD Si 2,000,000 Operación 2014 Impresion de preimpresos de fichas de clasificacion socio economica Si 1,000,000 Operación 2015 Arrendamiento de local para atencion al usuario Si 73,000,000 Operación 2015 Impresion de preimpresos de fichas de clasificacion socio economica Si 1,000,000 Operación 2016 Arrendamiento de local para atencion al usuario Si 76,000,000 Operación 2016 Impresion de preimpresos de fichas de clasificacion socio economica Si 1,000,000 Valor Total 740,237,122 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso acceso a los programas sociales de las personas que lo necesitan Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros acceso a los programas sociales de las personas que lo necesitan Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , ,00 Página 17 de 26

18 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 18 de 26

19 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad La administración cumple con la aplicacion de la norma relacionada con el Sisben, brindando oportunidad al usuario para estar clasificado y tener la posibilidad de acceder a los programas sociales. Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 108,812, ,200, ,612, ,612,374 Costos de Operación 66,000,000 72,000,000 74,000,000 77,000,000 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 25,187,726 28,799,900 44,387,626 51,387,626 Ingresos y beneficios 200,000, ,000, ,000, ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 19 de 26

20 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC Ingresos y beneficios acceso a los programas sociales 160,000, ,000, ,000, ,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 108,812, ,812, ,812, ,812, Materiales 0 0 1,422, Otros Servicios 0 1,278, ,278, Maq. y Equipo 0 5,842, Otros Gastos Generales 0 800, , ,000 1 Costos de Operación Materiales 0 790, , , Maq. y Equipo 0 1,540, Otros Gastos Generales 52,800,000 55,200,000 58,400,000 60,800,000 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,612,274) 1,737,077 13,775,626 19,519,626 0 Página 20 de 26

21 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado ,33 No Aplica 1, , , , , , ,44 1, , , , ,69 Página 21 de 26

22 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar las encuestas solicitadas por los usuarios tanto por inconformidad y por primera vez contando con el recurso humano calificado e identificado Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Manizales Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Manizales Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 22 de 26

23 , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,812,274 66,000, ,200,100 72,000, ,612,374 74,000, ,612,374 77,000,000 Indicadores de producto Objetivo Incluir los cargos de encuestadores en la planta temporal Producto Cargos creados en la planta temporal Código Indicador Unidad Formula 9900P009 Funcionarios Capacitados Número Fc Objetivo Producto Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Material Publicitario Código Indicador Unidad Formula 1300P105 Cambios de imagen institucional implementados Número Página 23 de 26

24 Objetivo Producto Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Equipos para sensibilizaciòn Código Indicador Unidad Formula 1300P038 Beneficiarios Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Incluir los cargos de encuestadores en la planta temporal Cargos creados en la planta temporal Funcionari os Capacitad os Realizar campañas y talles publicitarios a travès de volantes y medios masivos de comunicación Equipos para sensibilizaciòn Beneficiari os 0 1,000 1,000 1,000 Material Publicitario Cambios de imagen institucion al implement ados 5,000 2,000 2,000 2,000 Página 24 de 26

25 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional Número 1,00 10,00 10,00 10,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Apoyo financiero y subsidios Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas por Familias En Acción en población vulnerable (SISBEN) ,00 Base de datos certificada Sisben Net Objetivo General - Propósito Identificar los potenciales beneficiarios de los programas sociales Porcentaje de solicitudes atendidas en el SISBEN 90,00 Base de datos certificada Sisben Net Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Cargos creados en la planta temporal Funcionarios Capacitados 17,00 Nomina Vinculaciones Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Material Publicitario Cambios de imagen institucional implementados ,00 Contratos Las entregas Página 25 de 26

26 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades Actividades Actividades Actividades Equipos para sensibilizaciòn Contratar el personal para la aplicación de encuestas Compra de dotaciòn de elementos de trabajo y proteccion para el personal encuestador Impresion de preimpresos de fichas de clasificacion socio economica Arrendamiento de local para atencion al usuario Beneficiarios 3.000,00 Contrato acta de inventario Recursos Ejecutados ,00 Nomina Vinculaciones Recursos Ejecutados ,00 Contratos Acta de entrega Recursos Ejecutados ,00 Contrato Inventario de fichas Recursos Ejecutados ,00 contrato Local Actividades Compra de digiturno Recursos Ejecutados ,00 contrato acta de inventario Actividades Actividades Diseño de volantes y afiches publicitarios y educativos de la metodologia SISBEN Compra de un televisor y un DVD Recursos Ejecutados ,00 Diseño Material publicitario Recursos Ejecutados ,00 Contrato Actas de inventario Página 26 de 26