ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014

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1 ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014

2 TALLER Juego de Roles Tiempo de Trabajo: Conclusiones y cierre: 50 minutos 10 minutos Ministro Jefe Profesional Técnico Secretaria Ciudadano Auditor Gestor Comunicaciones Talento Humano Se debe nombrar un relator que expondrá la conclusiones en la plenaria

3 CONTENIDO Conformación del Modelo (Módulos, Componentes, Elementos y Eje Transversal) Objetivos de la sesión Roles y Responsabilidades Marco Legal Control Interno Principales Cambios MECI:2005 vs. MECI:2014 Actualización MECI:2014 Fases para la Implementación Nuevo MECI Principios MECI Modelos Referenciales integrados al SIG del MEN Qué es el Control Interno? Objetivo General del MECI

4 OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN Socializar los conceptos básicos sobre la actualización del MECI. Dar a conocer los principales cambios de la actualización del MECI. Facilitar la interiorización en los servidores públicos, sobre su contribución en la implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno.

5 MARCO LEGAL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Instancias de articulación y competencias Servidor Público: Eje Central CI Crea SNCI Modifica el decreto 2145 Administración pública CI Diseñar y aplicar métodos y procedimientos de CI Normas para el ejercicio del CI CCSCI Elementos técnicos de CI Roles OCI Deroga 1599 de 2005 (MECI) Actualiza el MECI

6 FASES PARA LA IMPLEMENTACION Fase 1 Conocimiento Tiempo: 1 mes Fase 2 Diagnóstico Tiempo: 1 mes Fase 3 Planeación de actualización. Tiempo 1 mes Fase 4 Ejecución y Seguimiento Tiempo: 3 meses Fase 5 Cierre Tiempo: 1 mes Las Entidades cuentan con siete meses a partir de la publicación del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 para realizar los ajustes necesarios con el fin de adaptar los cambios surtidos en la actualización del MECI.

7 Ahora, MECI 2014: 2 Módulos, 1 Eje Transversal (6 componentes, 13 Elementos) MODELOS REFERENCIALES DEL SIG -MEN

8 OBJETIVO GENERAL DEL MECI Proporcionar una estructura con los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. Propósito fundamental: Servir como herramienta gerencial para el control a la gestión pública, fundamentado en la cultura de control y en compromiso y responsabilidad de la Alta Dirección para su implementación y fortalecimiento.

9 QUÉ ES EL CONTROL INTERNO? El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del control en el ejercicio de sus actividades. Busca: Garantizar el cumplimiento de los objetivos instituciones y la contribución de éstos a los fines del estado. Garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la información y comunicación. Anticipa y corrige, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.

10 PRINCIPIOS DEL MECI Autocontrol: Capacidad que tiene cada servidor público independiente de su nivel evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el cumplimiento de los resultados. Autogestión: Capacidad de la organización para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa legalmente encomendada. Autogestión Autocontrol Autorregulación: Capacidad de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno Autorregulación CONTROL INTERNO

11 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI Cambios Estructura MECI Anterior 3 Subsistemas MECI Actual 2 Módulos 1 Eje Transversal 9 Componentes 6 Componentes 29 Elementos de Control 13 Elementos de Control Productos Mínimos Consejos para la práctica

12 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI (Cont.) Modelo Anterior

13 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI (Cont.) Estructura del Modelo MECI Actualizado Fuente: Manual Técnico del MECI para el Estado Colombiano, DAFP, 2014

14 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI (Cont.)

15 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI (Cont.) 1 SE FORTALECE EL CONTROL a la planeación y gestión al unirlos en un solo módulo que permite su desarrollo de manera integral. 2 SE DESARROLLA LA AUDITORÍA INTERNA base en normas y estándares internacionales. con 3 SE INCLUYE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN como eje transversal a la estructura de control. 4 SE SIMPLIFICA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA del Modelo haciéndola más amigable para facilitar su implementación y fortalecimiento. 5 SE DESARROLLA SU RELACIÓN con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que trata el decreto 2482 de 2012

16 PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ACTUALIZACION MECI (Cont.) SE FUSIONAN ALGUNOS COMPONENTES y elementos por su complementariedad sin afectar la filosofía del MECI. SE HACE ÉNFASIS EN EL ROL DE LA ALTA DIRECCIÓN como responsable de la implementación y fortalecimiento del Modelo SE FORTALECE SU ESENCIA como una herramienta de control al quehacer institucional. SE FORTALECEN LOS ASPECTOS relacionados con la administración del riesgo y el esquema de evaluación y seguimiento. LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO tiene como eje fundamental el desarrollo de aspectos que contribuyan a que las entidades fortalezcan su Sistema de Control Interno.

17 ROLES Y RESPONSABILIDADES Se fortalece la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con la NTC GP 1000:2009 Representante de la Dirección ALTA DIRECCIÓN: demuestra el compromiso de la entidad con el Control Interno y la capacidad del nivel directivo de visualizar esta herramienta gerencial como un mecanismo de autoprotección, que le permita cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia la finalidad para la cual fue creada la entidad. Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces ALTA DIRECCION Equipo MECI REPRESENTANTE DE ALTA DIRECCIÓN: administrar y dirigir el proceso de diseño, implementación, fortalecimiento y actualización del Modelo Estándar de Control Interno de la respectiva entidad, y actuará bajo las políticas establecidas por el Comité de Coordinación de Control Interno. SERVIDORES PUBLICOS EQUIPO MECI: asesorar a las áreas de la entidad en la implementación y fortalecimiento del Modelo.

18 ROLES Y RESPONSABILIDADES (Cont.) Se fortalece la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con la NTC GP 1000:2009 Representante de la Dirección OFICINA DE CONTROL INTERNO: desarrollar una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces ALTA DIRECCION Equipo MECI SERVIDORES PÚBLICOS Y/O PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS: Responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo, supervisión continua a la eficacia de los controles, autoevaluación permanente a los resultados de su labor. SERVIDORES PUBLICOS

19 CONFORMACIÓN DEL MODELO TALENTO HUMANO Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos. Desarrollo del Talento Humano AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Autoevaluación MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Planes y Programas. Modelo de Operación por Procesos Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Políticas de Operación MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUDITORÍA INTERNA Auditoría Interna ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Políticas de Administración del Riesgo Identificación del Riesgo Análisis y Valoración del Riesgo. PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de mejoramiento EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACION

20 CONFORMACIÓN DEL MODELO NUEVOS MODULOS EJE TRANSVERSAL Control de la Planeación y Gestión: Agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, actividades, indicadores, procedimientos, recursos, administración de los riesgos. Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. Eje transversal: Información y Comunicación

21 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 1 ELEMENTO 1: ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Documento con los principios y valores de la entidad. TALENTO HUMANO Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.

22 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 1 ELEMENTO 2: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO ELEMENTO Desarrollo del Talento Humano PRODUCTOS MÍNIMOS Manual de Funciones y competencias laborales Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual) Programa de Inducción y reinducción Programa de Bienestar (Anual) Plan de Incentivos (Anual) Sistema de evaluación del desempeño

23 CONFORMACIÓN DEL MODELO: COMPONENTE 2 ELEMENTO 3: PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ELEMENTO Planes, Programas y Proyectos PRODUCTOS MÍNIMOS Planeación La misión y visión institucionales adoptados y divulgados. Objetivos institucionales Planes, programas y proyectos

24 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 2 ELEMENTO 4: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Mapa de Procesos DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Modelo de Operación por Procesos Divulgación de los procedimientos Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas

25 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 2 ELEMENTO 5: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos Estructura Organizacional Manual de Funciones y Competencias Laborales DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

26 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 2 ELEMENTO 6: INDICADORES DE GESTIÓN ELEMENTO Indicadores de Gestión PRODUCTOS MÍNIMOS Definición de indicadores de, eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos Seguimiento de los indicadores DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores

27 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 2 ELEMENTO 7: POLÍTICAS DE OPERACIÓN ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Establecimiento y divulgación de las políticas de operación DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Políticas de Operación Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado

28 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 3 ELEMENTO 8: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ELEMENTO Política de Administración de Riesgos PRODUCTOS MÍNIMOS Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas

29 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 3 ELEMENTO 9: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Identificación de los factores internos y externos de riesgo. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Identificación de Riesgos Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad.

30 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 3 ELEMENTO 10: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO ELEMENTO Análisis y Valoración del Riesgo PRODUCTOS MÍNIMOS Análisis del riesgo Evaluación de controles existentes Valoración del riesgo Controles Mapa de riesgos de proceso ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Mapa de riesgos institucional

31 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 4 ELEMENTO 11: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Autoevaluación del control y gestión Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación Herramientas de autoevaluación

32 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 5 ELEMENTO 12: AUDITORÍA INTERNA ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Procedimiento de auditoría interna Auditoría Interna Programa de auditorías Plan de Auditoría AUDITORÍA INTERNA Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

33 CONFORMACIÓN DEL MODELO COMPONENTE 6 ELEMENTO 13: PLAN DE MEJORAMIENTO ELEMENTO Plan de mejoramiento PRODUCTOS MÍNIMOS Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento

34 CONFORMACIÓN DEL MODELO EJE TRANSVERSAL ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Identificación de las fuentes de información externa INFORMACIÓN Y COMUNICACION Información y Comunicación interna y externa Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad Política de Comunicaciones

35 CONFORMACIÓN DEL MODELO EJE TRANSVERSAL (Cont.) ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia INFORMACIÓN Y COMUNICACION Sistemas de Información y comunicación Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio. Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad

36 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Oficina de Control Interno Bogotá D.C., noviembre de 2014

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