NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

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1 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

2 1. Normatividad 2. NTCGP-1000: Contenido NTCGP-1000: Modelo Estándar de Control Interno 5. Estructura MECI 6. Principios de Calidad 7. Mejora Continua 8. Compatibilidad Calidad MECI 9. Enfoque basado en procesos 10. Proceso - Procedimiento 11. Documentos - Registros CONTENIDO

3 NORMATIVIDAD Ley Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios Decreto 4140 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Decreto 2375 de 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872 de 2003 Decreto 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

4 NTCGP 1000: 2009 Qué es? La Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Objeto Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a entidades a que se refiere la Ley 872 de 2003, el cual se constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Todos los requisitos de esta norma deben ser aplicados en conjunto con las disposiciones legales propias de la naturaleza de cada entidad

5 CONTENIDO NTCGP 1000: Introducción Generalidades, Principios, Compatibilidad y Aclaraciones 2. Objeto y Campo de Aplicación Objeto y Aplicación 3. Términos y Definiciones 57 conceptos entre términos y definiciones, utilizados en la Norma 4. Sistema de Gestión de Calidad 5. Responsabilidad de la Dirección Requisitos Generales y Gestión Documental (Manual de Calidad, Documentos y Registros) Compromiso de la Dirección, Enfoque al cliente, Política de Calidad, Planificación, Responsabilidad y comunicación 6. Gestión de los recursos 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 8. Medición, Análisis y Mejora Provisión de recueros, Talento Humano, Infraestructura y Ambiente de Trabajo Planificación P/S, Procesos relacionados con el cliente, Diseño y desarrollo, Adquisición de bienes, Producción y prestación del servicio y Control de los dispositivos (Producto y servicio no conforme) Generalidades, Seguimiento y medición, Control P/S no conforme, Análisis de datos y Mejora (Auditoria Interna, Acciones preventivas y Correctivas) Capítulos Auditables (Requisitos DEBE )

6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL Qué es el MECI? INTERNO - MECI Es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno, para el sector público, estableciendo una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación Fundamentada en tres principios: Autocontrol Autorregulación Autogestión

7 SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DEL MECI SUBSISTEMAS COMP0NENTES ELEMENTOS 1.1. Ambiente de control Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del talento humano, Estilo de dirección 1. Subsistema de control estratégico 1.2. Direccionamiento estratégico Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional 1.3. Administración de riesgos Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos, Políticas de administración de riesgos 2.1. Actividades de control. Políticas de operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de procedimientos 2. Subsistema de control de gestión 2.2. Información Información primaria, Información secundaria, Sistemas de información Comunicación pública Comunicación organizacional, Comunicación informativa, Medios de comunicación 3.1. Autoevaluación Autoevaluación del control, Autoevaluación de gestión 3. Subsistema de control de evaluación 3.2. Evaluación independiente Evaluación del sistema de control interno, Auditoría interna 3.3. Planes de mejoramiento Plan de mejoramiento institucional, Plan de mejoramiento por procesos, Plan de mejoramiento individual

8 PRINCIPIOS DE CALIDAD Enfoque hacia el cliente Transparencia Liderazgo Coordinación, cooperación y articulación Participación activa de los servidores públicos Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios Enfoque basado en procesos Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones Enfoque del sistema para la gestión Mejora Continua

9 MEJORA CONTINUA Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos Establecer los objetivos procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización Actuar Planificar Ciclo P.H.V.A Verificar Hacer Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informare sobre los resultados Implementar los procesos Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R, Mayo 2001

10 COMPATIBILIDAD CALIDAD - MECI NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.3

11 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Ordenamiento Usos TIC s Secretaría General NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introducción, Numeral 1.2 Principios

12 PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PROCEDIMIENTO Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Actividad No. 1 Actividad No. 2 Actividad No. 3 NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones

13 DOCUMENTOS Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. REGISTROS Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas. Políticas, Lineamientos y Directrices Manual Integrado de Gestión Procesos Procedimientos, Protocolos Formatos, Instructivos, Cartillas, Guías, Manuales Documentos Externos NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Términos y Definiciones

14 GRACIAS!

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