Plan de la calidad para la adición y modificación de contratos

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1 Dirección General de Desarrollo Urbano Fecha de emisión: 07/02/2013 Versión N. 3 Página: 1 de 5 Plan de la calidad para la adición y modificación de contratos Elaboró Revisó Ing. Mario Silva García Ing. Ramón Sánchez Ramos Jefe de Proyecto Aprobó Coordinador de la Unidad Estatal de de Obra Pública Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras Secretario de Desarrollo Urbano

2 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Formalizar la modificación de los Contratos de Obra Pública mediante la firma del Adicional respectivo entre la Dependencia y El Contratista a quien se le haya asignado la obra cuando existan aumentos o disminución de volúmenes de obra que modifiquen el monto del Contrato original. 2. ALCANCE La de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 3. POLÍTICAS 3.1 Para la firma del Adicional de obra pública, deberá existir la autorización del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 3.2 La modificación del Contrato de obra, deberá estar respaldada técnicamente en la Bitácora de Obra por el Supervisor de la misma. 3.3 Toda modificación en la contratación de obra deberá contar con la fianza de cumplimiento correspondiente. 3.4 Todos los s Adicionales deberán ser firmados por el Secretario de Desarrollo Urbano, El Contratista y dos testigos, quienes de preferencia serán funcionarios de la CUEL o de la Dirección. 4. MARCO NORMATIVO 4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Ley Estatal de Obras Públicas Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima Plan Estatal de Desarrollo Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO-9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima.

3 Página 3 de 5 5. TÉRMINOS/DEFINICIONES CUEL:. Contrato: Es un acuerdo de voluntades escritas, manifestado en común entre dos o mas partes con capacidad de obligarse. : Documento que modifica los términos de un contrato. DPCP: Dirección de. Dirección : Es la Dirección, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, encargada de la ejecución de los trabajos, puede ser la Dirección de Obra Pública, la Dirección de Obra por Administración o la Dirección de Caminos. Padrón de Contratistas: Es el listado de personas físicas y morales que cumplen con los requisitos mínimos indispensables para participar en la contratación de Obra Pública.

4 Página 4 de 5 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE LA CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados INICIO Contrato (Primero) (FO ) Oficio de modificación de contrato Oficio de autorización de recursos Formulación de carátula de Dirección Dirección de Contratista Caratula del (FO ) Cumplimiento con la Legislación Aplicable Datos Generales de la Obra Datos Generales del Contratista Periodo de Ejecución Carátula del convenio modificatorio Fianzas adicionales de cumplimiento y anticipo Elaboración del Validación de Contrato FIN Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano Dirección Dirección de Contratista Instituciones Afianzadoras Contratista Testigos Dirección Firma Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Firma del Contratista Firma de testigos Vo.Bo. Titular de la Dirección de Caratula del (FO ) I= Monto porcentual de convenios realizados Cumplimiento con la Legislación Aplicable Datos Generales de la Obra Datos Generales del Contratista Periodo de Ejecución Datos del contratista Datos de la Obra

5 Página 5 de 5 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable MPCR=(TCM/TC)*100 Monto Porcentual de s Realizados Donde: MPCR=Monto Porcentual de s Realizados en Monto TCM=Total de s en Monto Mensual TC=Total de Contratos 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo FO Años (recurso estatal) 10 Años (recurso federal) Dirección FO Contrato 5 Años (recurso estatal) 10 Años (recurso federal) Dirección 9. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 3 07/02/ /11/11 1 8/12/2010 Se integro en el marco normativo con el punto 4.15, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. Se sustituyó el nombre de la Dirección de, Seguimiento y Sistemas por el de Dirección de en los Términos y Definiciones y en el Diagrama. Cambio de formato del Plan de Calidad. Se agregó el campo número 7 de Indicadores. Actualización de nombres de funcionarios. Se eliminó el punto de control de la formulación de Carátula y. Se cambió el nombre de la salida de la validación del convenio. En el flujo de elaboración de convenio se agregó las fianzas adicionales de cumplimiento y anticipo. Se agregó la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima en la sección de Marco Normativo. Corrección al nombre de la norma en el punto 4 Marco Normativo, numero N/A Inicia su uso

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