EVALUACION PLANES DE ACCION 2011 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA INFORME DE AUDITORIA DE INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO

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1 EVALUACION PLANES DE ACCION 21 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA DE INTERNA EDWIN CABRALES BONIVENTO Asesor de Control Interno ALEX JHON ZUNIGA BERMUDEZ Profesional de apoyo TOMAS JOSE SOLANO URECHE Profesional de apoyo UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA RIOHACHA, NOVIEMBRE DE 22

2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. HECHOS RELEVANTES DEL PROCESO AUDITADO 3. MARCO GENERAL DEL INFORME 3.1. Objetivos de la Auditoria Objetivo general Objetivos específicos 3.2. SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNOS AUDITADOS Técnicas de auditoría aplicadas Verificación a los documentos Respaldatorios Procedimiento de auditoria Procedimiento de cumplimiento Tipos de evidencias Evidencias documentales Referencia legal y procedimental (papeles de trabajo utilizados o documentación verificada) 3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE LA AUDITORIA 3.4. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITADO Y DEMÁS PERSONAS QUE COLABORAN 3.5. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA 3.6. FECHAS Y LUGARES EN QUE SE REALIZO LA AUDITORIA 3.7. DOCUMENTACIÓN VERIFICADA 4. ACLARACIONES PREVIAS 5. OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES Evaluación Planes de Acción 21

3 1. INTRODUCCIÓN El propósito de esta auditoría es mirar el grado de avance y compromiso que existe en los funcionarios hacia el mejoramiento a la academia y la proyección social diferentes dependencia de la universidad de la guajira, que tiene como objeto la verificación, de cada proyecto y así mirar las metas propuesta y el grado de avance que se ha realizado en forma ordenada y hacer el seguimiento a la descripción de avance de las acciones por el cual en un momento determinado podrá medir el avance de la universidad de la guajira para examinar que todos los proyecto se esté llevando a cabo como lo exígela la oficina de planeación que es la encargada de mirar este proceso. 2. HECHOS RELEVANTES DEL PROCESO AUDITADO Como hecho relevante para el proceso auditado se puede anotar en este informe es lo relacionado con la falta de organización en algunas aéreas sobre las evidencias o soportes que deben aportar o demostrar la realización o ejecución de las actividades descritas en cada proyecto. Asimismo, podemos mencionar que en su mayoría los lideres de procesos no delegaron el recibimiento de los auditores, sino que hubo que esperar el espacio de algunos de ellos para ejecutar la auditoria, generando retraso en el cronograma planeado y enviado a cada uno de ellos. La planeaciones en las organizaciones es una de las herramientas administrativas que nos permite mantener una estructura en los procesos, por ello en cada proceso de debe mantener ese instrumento para fortalecer el éxito de cada una de las metas propuestas en los planes de acción. Es de resaltar la dedicación y compromiso de tuvieron los auditores auxiliares para lograr completamente la ejecución de las auditorias, asimismo es de resaltar que a Evaluación Planes de Acción 21

4 pesar de la demora por parte de los auditados, se logro cumplir con el objetivo fundamental de la auditoria a cada una de los planes de acción de las aéreas o procesos de la institución. Durante la ejecución de la auditoria a los planes de acción, no se presento actos de resistencia o negación para el suministro de información para ser verificada o confrontada, continuamente se observo disposición y armonía en la revisión de los documentos soportes que evidenciaran la ejecución de las actividades propuestas en cada plan de acción. Las dependencias o áreas de la institución auditadas, hacen parte de la sede principal, lo cual es importante anotar que hizo falta auditar todos los planes de acción de las extensiones, puesto que no se conto con las herramientas necesarias para trasladarse a las distintas sedes. De los hallazgos detectado de procede a realizar los planes de mejoramientos para evitar que se vuelvan a repetir y lograr que se minimice, controle y administre los riesgo potenciales. 3. MARCO GENERAL DEL INFORME 3.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA OBJETIVO GENERAL Realizar la evaluación y verificación del plan de acción institucional vigencia 21, para mirar el desarrollo o avance que se lleva a cabo en todas las dependencias en la universidad de la Guajira OBJETIVOS ESPECÍFICOS Para el logro del objetivo general nos propusimos, Realizar la evaluación y verificación del plan de acción institucional vigencia 21, este proceso incluye a Evaluación Planes de Acción 21

5 todas las dependencias de la universidad de la Guajira y, sujetos al cronograma de presupuesto de tiempo planeado por la oficina de control interno. Evaluar el plan de acción 21, de cada dependencia para el grado de avance de todos los proyectos que presentaron en los planes de acciones vigencia 21. Verificar y comprobar que los objetivos y metas planeadas se hayan cumplido respeto a las acciones programadas. Corroborar que las evidencias y soportes derivados de cada actividad, cumplan los requisitos o soporten el cumplimiento de las tareas propuestas en los planes de acción del 21. Elaborar y presentar un informe final sobre los hallazgos detectados producto de las evaluaciones o seguimientos a los planes de acción de cada área o dependencia vigencia 21. Elaborar, presentar y enviar los formatos de planes de mejoramientos a cada dependencia o área evaluada SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNOS AUDITADOS Es importante aclarar, que esta auditoría se realizo según lo Proyectado en el Plan de Auditoria de la Vigencia 22. Así mismo la auditoría interna realizada, permitió evaluar el sistema de control Interno de la siguiente manera: Evaluación Planes de Acción 21

6 SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Control de Gestión Actividades de Control políticas de operación controles Indicadores Direccionamiento Estratégico planes y programas Control Estratégico Control de Evaluación Administración del Riesgo Evaluación Independiente Planes mejoramiento de identificación del riesgo análisis del riesgo valoración del riesgo política de administración de riesgo Auditoría Interna Plan de mejoramiento institucional Plan de mejoramiento individual TECNICA DE AUDITORIA UTILIZADAS VERIFICACION A LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS La técnica de Auditoria utilizada para la verificación a los documentos Respaldatorios a los planes de acción de la institución vigencia 21, fue la confirmación y verificación de la información. Esta dinámica consistió en formular solicitudes a través de medio físico y correo electrónico institucional a los encargados de las dependencias o líderes de aéreas, además, se elaboró y envió un formato o lista de chequeo y un cronograma de actividades, en donde se determino la programación para desarrollar o ejecutar la auditoria. Esta información fue analizada, comparada y organizada, de tal manera que se levanto suficiente argumento para preparar el informe final. Dentro de los documentos verificados que respaldan el informe final a los planes de acción, se encuentran: Planes de acción de cada área Evaluación Planes de Acción 21

7 Actas, de reuniones y listado de asistencias Cronogramas de actividades Documentación soportes (plegables, oficios, requerimientos, estados contables, manuales, acuerdos, resoluciones, entre otros.) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Este procedimiento consiste en utilizar las técnicas de auditoría pertinentes para la obtención de evidencia suficiente y adecuada sobre la base de información requerida, así mismo se determina la oportunidad, la naturaleza y el alcance de la realidad de los hechos que afectan el proceso de ejecución de los planes de acción, conforme a las actividades programadas para la vigencia PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO El procedimiento de auditoría aplicado para la obtención de evidencias suficiente y pertinente que soportan la formulación de este informe, se dio con la verificación a los documentos normativos Respaldatorios, a los documentos fuentes que reposan (capacitaciones, encuentros, registros, informes, actas, estatutos, entre otros.) en cada Áreas o dependencia de la entidad. Además se verifico, los registros de las actividades, los avances, el presupuesto de gasto los planes ejecutados y las acciones realizadas según las tareas programadas TIPOS DE EVIDENCIAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES Para mayor Grado de confiabilidad del informe y soportado en un proceso transparente y objetivo, utilizamos la evidencia documental, la observación directa, y la verificación de instrumentos, lo cual permitió examinar la información obtenida, revisando uno a uno los documentos que soportan la ejecución de las actividades programadas en los distintos planes de acción. Evaluación Planes de Acción 21

8 REFERENCIA LEGAL Y PROCEDIMENTAL (PAPELES DE TRABAJO UTILIZADOS O DOCUMENTACIÓN VERIFICADA) Como marco de referencia se analizo y comparo lo planes de acción de cada dependencia, área o unidad académica, lo cual tiene contienen las actividades, tareas, acciones o procesos programados para ser ejecutados en la vigencia 21. Para mayor ilustración nos propusimos detallar el procedimiento en el cual se realiza el procedimiento mediante el cual se evalúa los planes de acción y estos no se encuentran identificados en el SIGUG. Cabe resaltar que para que se dé una excelente armonía en el desarrollo de los objetivos proyectado, es necesario identificar y documentar los procedimientos. Para esto recomiendo a la oficina de planeación, montar o colgar en el SIGUG, los procedimientos y sus respectivos formatos que identifique, convenga, controlen y registren las actividades o procedimientos para la evaluación de los planes de acciones, esto ya fue enviado. Para soportar la información que sustenta este informe, identificamos y anexamos lo siguiente: Formato para la evaluación de planes de acción Oficio remitido por C.I. a las aéreas o dependencias. Programa de auditoria Cronograma de actividades Plan de acción de cada área o dependencia. Lista de chequeo Informe final de los auditores auxiliares IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE LA AUDITORIA Nuestra auditoria tiene fundamento en el plan de auditoría vigencia 22, presentado al comité de coordinación de control interno. Además de lo anterior, fue solicitada por el nominador de la entidad doctor Carlos Arturo Robles Julio rector, quien tuvo a bien recomendar el seguimiento, la verificación, la comprobación e informar sobre los hallazgos detectados en la ejecución de esta auditoría, para analizar el avance o cumplimiento de las actividades o acciones contempladas en los planes de acción vigencia 21. Evaluación Planes de Acción 21

9 3.4. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITADO Y DEMÁS PERSONAS QUE COLABORAN La identificación de el personal auditado en el proceso de seguimiento y evaluación es importante, puesto que permite identificar quienes cumplieron cabalmente con las actividades o acciones programadas en sus respectivos planes, a efecto de concertar acciones que permitan minimizar los riesgos a efecto de ejecutar el plan de desarrollo institucional que se alimenta de las actividades o tareas ejecutadas. Los auditados que tuvieron a bien recibir el equipo auditor de la oficina de control interno son todos los líderes de procesos identificados en la institución IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA El equipo de auditoría que participo en la ejecución de esta auditoría estuvo conformado por profesionales competentes, quienes desarrollaron sus actividades conforme a lo descrito en el plan de auditoría y al programa para alcanzar los objetivos trazados. El quipo estuvo conformado por: EDWIN CABRALES BONIVENTO Coordinador ALEX JHON ZUÑIGA BERMUDEZ Auditor auxiliar TOMAS JOSE SOLANO URECHE Auditor auxiliar 3.6. FECHAS Y LUGARES EN QUE SE REALIZO LA AUDITORIA A pesar de las dificultades que se presentaron en el desarrollo de esta auditoría pudimos avanzar en el objetivo propuesto, gracias a la insistencia del equipo que siempre mantuvo una actitud positiva y emprendedora para que se lograra cumplir con los objetivos deseados. La fecha de en que se ejecuto la auditoria es la siguiente: Evaluación Planes de Acción 21

10 Fecha reunión de apertura y de inicio: 10 de agosto de 22 Fecha Entrega 1er avance: septiembre 12 de 22 Fecha entrega 2do avance: octubre 12 de 22 Fecha entrega informe final: noviembre 12 de 22 Fecha entrega de plan de mejoramiento: diciembre 12 de 22 El lugar donde se desarrollo la presente auditoria tuvo como epicentro la ciudadela universitaria, km 5 vías a Maicao sede principal. 4. ACLARACIONES PREVIAS El objetivo fundamental de este informe tiene como propósito informar sobre la aplicación de los procedimientos, lineamientos y reglamentos establecidos por la institución para la ejecución de los planes de acción vigencia 21. Es importante aclarar que esta auditoría, está proyectada en el plan anual de auditoría presentado por esta oficina al comité de coordinación de control interno, cuyo órgano asesor es el encargado de asesorar a la administración para que logre ejecutar sus políticas, planes y procedimientos conforme a lo dispuesto en el plan de desarrollo institucional Además de lo anterior, es importante mencionar que el flujo de la información para la elaboración y presentación de este informe, no tuvo dificultad y fue oportuna, lo cual evidencia que algunos de los funcionarios a los que se le requirió los datos lo suministraron efectivamente, se observo compromiso y receptividad con el proceso y en algunos casos, los lideres de cada proceso se apersonaron de atender a los auditores auxiliares. En el caso de las extensiones, no se pudo evaluar sus planes de acción, puesto que no se conto con los recursos necesarios para el traslado de los auxiliares imposibilitando el accionar de la auditoria. 5. OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES Evaluación Planes de Acción 21

11 5.1. OBSERVACIONES OFICINA DE ACREDITACIÓN. El seguimiento se desarrolló al plan de acción 21, a la oficina de acreditación de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 100% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo. Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACCIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES acreditación de alta calidad de programas registro calificado TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS RANGO ANUAL excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA Evaluación Planes de Acción 21

12 alcance de resultados por dependencia (ard) El porcentaje que apreciamos en esta dependencia de acreditación el resultado de un 100%, mostrando con esto un excelente resultado en la gestión de la evaluación del plan de acción correspondiente del OFICINA SECRETARIA GENERAL El seguimiento se desarrolló al plan de acción a la oficina de acreditación de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 71.6% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo del 21. Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACCIONES revisión y actualización y organización del componente normativo institucional organización y sistematización de la gestión documental (ley 594 del 2000) en un archivo central realización de concejos superior y académicos participativos dirección y organización de los procesos eleccionarios instrucción y elaboración de actos administrativos y notificación dentro de los procesos disciplinarios por fraude de notas interventorias de contratos derivados de convenios DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES 85% bueno 75% aceptable 0% insuficiente 70% aceptable Evaluación Planes de Acción 21

13 TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS RANGO ANUAL excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 71.6% aceptable El porcentaje que apreciamos en la dependencia de secretaria general el resultado es de un 71.6%, mostrando con esto un aceptable resultado en la gestión de la evaluación del plan de acción correspondiente del 21. HALLAZGO En la revisión y actualización y organización del componente normativo institucional se realizo pero no se pudo cumplir en 100% si no en el 70% por motivo que el concejo de superior no lo a probo en su totalidad. La realización de concejos superiores y académicos participativos se evidencio que la parte del proyecto de dirección y organización de los procesos eleccionarios no se pudo realizar. La dirección y organización de los procesos eleccionarios no se pudo realizar por q hubo elecciones en la fecha prevista. La instrucción y elaboración de actos administrativos y notificación dentro de los procesos disciplinarios por fraude de notas. RECOMENDACIONES Evaluación Planes de Acción 21

14 Presentar los proyectos con anticipación al consejo superior o la rectoría para que sean aprobados y con los recursos solicitados para que se pueden ejecutar los proyectos en su totalidad. Mirar cuales son las necesidad para que los consejos participativos se pueden cumplir y que las meta correspondiente tengan una mayor apreses ion en el momento que se vaya a evaluar el proyecto del plan de acción 21. En la realización de la dirección y organización de los procesos eleccionarios se tiene que fijar la fecha correspondiente para que se certifique la fecha de organización y desarrollo de las elecciones. En los tramites que se hicieron sobre los actos administrativo y notificación de los procesos disciplinarios los tramites se desarrollaron pero la dependencia de la secretaria general debe exigir que los fallos de estos proceso que sean estudiados con antelación para que sean publicado antes de la evaluación del plan de acción del OFICINA CENTRO DE EXTENSIÓN. El seguimiento se desarrolló la evaluación del plan de acción a la oficina del centro de extensión de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 83.3% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo del 21. Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES Evaluación Planes de Acción 21

15 consolidación de redes entre universidades e instituciones nacionales para el desarrollo conjunto de programas, líneas y proyectos de investigación y extensión exploración de necesidades educativas de educación superior en la región Caribe y programas académicos en todo el nivel y modalidades con demanda potencial en la población estudiantil. rediseño de las estructuras orgánicas coherentes con las funciones básicas de la institución y por procesos definidos en el proceso de gestión construcción y dotación de infraestructura 40% insuficiente social gestión e implementación de un plan financiero para la captación de recursos revisión, actualización y organización del componente normativo institucional 60% insuficiente TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS RANGO ANUAL excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 83.3% bueno El porcentaje que apreciamos en esta dependencia es el resultado de un 83.3%, mostrando con esto un buen resultado en la gestión y ejecución de los proyectos del plan de acción correspondiente al año 21. Evaluación Planes de Acción 21

16 HALLAZGO En el proyecto de construcción y dotación de infraestructura social no se cumplió solo se pudo lograr el 40% de la meta por qué no fue a probado por el consejo superior. En la revisión, actualización y organización del componente normativo institucional se pudo lograr el 60% de la meta por que la alta gerencia rectoral no le aprobó los recursos suficientes. RECOMENDACIÓN En la construcción y dotación de infraestructura social se solicitaron los recurso para generan la acción correspondiente pero no se pudo aprobar en el 100% de la acción, lo que se debe hacer es solicitar lo pertinente para que los recurso sean entregado en la fecha correspondiente para que en el momento de la evaluación del plan de acción del 21. El proyecto para la solicitar la revisión, actualización y organización del componente normativo, deber ser entregado y ejecutado el proyecto ante que se cumpla la fecha para que los recursos sean aprobados por la alta dirección OFICINA DE PLANEACIÓN El seguimiento se desarrolló la evaluación del plan de acción a la oficina de planeación de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 91.5% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo del 21. Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: Evaluación Planes de Acción 21

17 INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES realizar un ajuste al plan de capacitación docente de acuerdo a las necesidades de las facultades implementación y sostenimiento del sistema integrado de gestión de calidad en la universidad que contempla la NTC gp1000, el modelo de estándar de control interno (MECÍ), el sistema de desarrollo administrativo o (SISTEDA) formulación y autoevaluación de los planes anuales de acción en el marco del plan de desarrollo planificación de los espacios físicos en función de la docencia costo por programa 80% bueno rediseño de la estructura orgánica coherente con las funciones básicas de la institución y por procesos definidos en el sistema de gestión organización y sistematización del banco de 60% insuficiente proyectos de inversión mantenimiento y sostenimiento de los sistema de 75% aceptable inversión x el ministerio de educación nacional SNIES, (sistema nacional de información de la educación superior ), observatorio nacional para la educación (seguimiento a los graduados de la educación superior ) saces, sistema de aseguramiento a la calidad de la educación superior ) y SPADIES, sistema de prevención y análisis de la deserción en las implementación de un programa general de infraestructura física, equipos, plataforma tecnológica, laboratorios redes eléctricas adecuadas, alcantarillado y saneamiento básicos de las ciudadelas y extensiones Evaluación Planes de Acción 21

18 racionalización de los recursos y austeridad del gasto RANGO ANUAL TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 91.5% excelente El porcentaje que apreciamos en la dependencia de planeación el resultado es de un 91.5%, mostrando con esto una excelente resultado en la gestión de los proyectos del plan de acción correspondiente al año 21. HALLAZGOS En el costo por programa solo se logro el 80% de la meta por cancelación del contrato con la empresa que realizaba este proyecto y solo se logro este avance pero el informe se presento con lo que no se pudo lograr esta meta, para que tenga una mejor calificación en el plan de acción 21. En la organización y sistematización del banco de proyectos de inversión solo se obtuvo el 60% por qué no se socializo ante el consejo superior para que fuera aprobado y en consecuencia la acción fue insuficiente. En el mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de inversión por el ministerio de educación nacional solo se logro el 80% de la meta por que en la divulgación de la información de estadística semestral y la actualización de la información institucional SNIES, no se pudo logra por la divulgación de la información de estadística trimestral no fue realizada. Evaluación Planes de Acción 21

19 RECOMENDACIONES En los costos por programas se recomienda hacer la gestión pertinente a la rectoría para que le apruebe el contrato ya que es muy importante mantener los cálculos de los estudiantes para poder revisar su metodología y por ende mantener la información necesaria para así lograr los objetivos propuestos en el plan de acción 21. El proyecto de la organización y sistematización del banco de proyectos no se pudo realizar en el 100% por que se tenía que socializar ante el consejo superior para que fuera aprobado en su totalidad y es articulado con la dependencia de la secretaria general, porque no fue entregado en la fecha correspondiente, por eso obtuvo la calificación en el plan de acción del 21, baja del 60% obteniendo una calificación aceptable. En el mantenimiento y sostenimiento de los sistema de inversión por el ministerio de educación nacional SNIES en la acción de la divulgación de la información por estadística, es necesario tener en cuenta esta acción del plan de acción del 21, porque conlleva a cumplir que la información se requerida por los sistema de información del MEN sean ingresadas a tiempo para obtener un buen resultado OFICINA DE POSTGRADO El seguimiento que se desarrolló al plan de acción a la dependencia de posgrado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 89% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo del 21. indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. la fórmula para este indicador es el siguiente: Evaluación Planes de Acción 21

20 INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES obtención de registro calificado para los programa de especialización y maestría 55% insuficiente diversificación de la oferta académica plan de medios para la promoción del centro de estudios de posgrado 100 % excelente organizar un sistema q permita la creación de un banco de proyectos de el centro de estudios de posgrados establecimiento de un plan de sostenibilidad financiera 90% excelente RANGO ANUAL TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 89 % bueno El porcentaje que apreciamos en la dependencia de posgrado, el resultado es de un 89%, mostrando con esto un buen resultado en la gestión de los proyectos del plan de acción correspondiente al año 21 Evaluación Planes de Acción 21

21 HALLAZGOS En la obtención de los registro calificados para los programas de especialización y maestrías ya que el documento base no se pudo socializar y en consecuencia no se aprobó la meta de establecer la renovación de este registro calificado para la universidad de la guajira, y por ende el proyecto no arrojo el porcentaje esperado que solo fue del 55% del peso de la acción. RECOMENDACIONES En la obtención de los registro calificados para los programas de especialización y maestría, se debe asesorar con la alta gerencia primero para que este proyecto sea elaborado y socializado para que la acción se cumpla y tenga una buena calificación al momento de evaluación del plan de acción del OFICINA DEL CIGE El seguimiento se desarrolló con base en la evaluación de los planes de acción a la oficina del CIGE, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 91.6% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo. Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES mejora miento y dotación de las 100%% excelente condiciones logística, ambientales, didácticas y tecnológicas Evaluación Planes de Acción 21

22 plan de estimulo académico formulación y autoevaluación de los planes anuales de acción en el marco del plan de desarrollo mejoramiento del centro de información estadístico TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS RANGO ANUAL excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 91% excelente El porcentaje que apreciamos de la evaluación del plan de acción en la dependencia del CIGE en esta dependencia es el resultado de un 91.6%, mostrando con esto un excelente resultado en la gestión de los proyectos del plan de acción del OFICINA DE RECURSOS ACADÉMICOS El seguimiento se desarrolló la evaluación del plan de acción en la dependencia de recurso académicos de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y aplicando técnicas de auditoría tales como inspección, observación, indagación, confirmación, entre otras. El porcentaje de 91.6% asignado, corresponde al promedio de las actividades proyectadas confrontadas con las realizadas en el periodo. Evaluación Planes de Acción 21

23 Indicador para evaluar la gestión de los proyectos y/o acciones. La fórmula para este indicador es el siguiente: INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO Y/O ACIONES DESEMPEÑO GLOBAL POR PROYECTO Y/O ACCIONES impermeabilización de los bloques v y administrativo adecuación de los baños del área de bienestar señalización de oficina y aéreas de la 50% insuficiente institución adecuación de la infraestructura física de los bloques v administrativo, bloque 1 instalar circuito serrado de seguridad en todos los pasillo y zonas verde de la institución adecuación y recuperación de la cancha de futbol y múltiple de la universidad de la guajira RANGO ANUAL TABLA DE ACIÓN DE RESULTADOS excelente (e) bueno (b) aceptable (a) menor de 60 insuficiente (i) 2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA alcance de resultados por dependencia (ard) 91.6% excelente Evaluación Planes de Acción 21

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