PC-MAN-001 Mantención de equipos e instalaciones

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1 PC-MAN-001 Mantención de equipos e instalaciones Elaborado Nombre Cargo Firma Revisado Nombre Cargo Firma Aprobado Nombre Carolina Aravena ro Cargo Gerente HSE Firma Fecha 20 de Octubre de 2010 Fecha 5 de Julio 2014 Fecha 5 de Julio 2014

2 1.- PROPÓSITO 1.1 Definir y establecer las etapas para la mantención de las áreas y equipos de proceso donde prestamos servicios o asumimos el adecuado funcionamiento de las infraestructuras, para así asegurar su adecuado funcionamiento y optimización. 2.- ALCANCE 2.1 Aplica a todas las áreas que involucran nuestros servicios. 3.- DEFINICIONES 3.1 Mantenimiento Preventivo: Mantenciones generadas por el cumplimiento del programa de mantención preventiva, orientada a intervenir el equipo o infraestructura según recomendaciones efectuadas por el fabricante o definidas por la empresa, antes de que el equipo o la infraestructura no funcione adecuadamente. 3.2 Mantenimiento Correctivo: Corresponde a trabajos que son necesario de realizar fuera del mantenimiento preventivo, por fallas sufridas en un equipo. 3.3 Orden de Trabajo (OT): Solicitud generada por el mandante o algún área para la reparación de equipos o instalaciones.

3 4.- ACTIVIDAD 4.1 Planificación de Trabajo JEFE DE OPERACIONES PLANIFICADOR / SUPERVISOR Aceptación y verificación de instalaciones Identifica todos los equipos y áreas de procesos susceptibles a mantención Protocolo entrega y recepción de equipo nuevo Plano de ubicación y/o listado Identifica equipo con código. (Nota 1) Programa de mantención preventiva Elaborar programa de mantención preventiva (Nota 2) Notifica cualquier falla que se detecte en los Equipos de Proceso OT ( via Intranet, documento o mail) (Nota 5) Coordinar la Ejecución de un plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Registros de Mantención Mantenimiento Interno? SI Ejecución del Mantenimiento (Nota 6) NO Coordinar el Mantenimiento Externo con Proveedor (Nota 3) Informe Técnico Registro de Mantención Generación de Estadística mensual de cumplimiento (Nota 4) Generación de carpeta con Registros que respaldan c/u de las Mantenciones de los equipos

4 Nota 1: La identificación de los Equipos y áreas de Procesos puede ser el número de serie del equipo o un código asignado por el equipo de mantención, cualquiera sea la modalidad definida, este código debe estar en el equipo. La identificación debe ser acompañada de un plano de ubicación y/o listado de las áreas y equipos. Nota 2: El plan de mantenimiento preventivo debe ser revisado y aprobado por el administrador del contrato, actividad que es evidenciada mediante firma del cargo en el plan. Las actividades de mantenimiento del Sistema informático (hardware y software) están bajo la responsabilidad del Depto. de informática quienes cuentan con un plan de mantención preventivo. La actividad de mantención preventiva a Hardware se evidencia en etiqueta adherida a cada equipo (ver anexo 6) Nota 3: En caso de Mantenciones externas, están deben ser coordinadas con proveedores autorizados y en tal caso el Jefe de operaciones debe solicitar informe del Mantenimiento ejecutado. Nota 4: Se genera una estadística mensual de mantención correctiva, estas son las órdenes de trabajo recepcionadas v/s las ejecutadas. Además de una estadística de mantención preventiva, estas son las actividades programadas v/s las ejecutadas. Nota 5: Las Órdenes de Trabajo solo se realizan en caso de mantenciones correctivas. Nota 6: En caso de vehículos, cada Jefe de Operaciones debe chequearlos periódicamente, controlar kilómetros, coordinar sus mantenciones. Los respaldos de chequeos y mantenciones deben almacenarlos para evidenciar la conformidad de su ejecución. 5.- REGISTROS 5.1 Aceptación y verificación de instalaciones 5.2 Protocolo entrega y recepción de equipo nuevo 5.3 Plano de ubicación y/o listado 5.4 Programa de mantención preventiva 5.5 Orden de trabajo 5.6 Registro de Mantención 5.7 Informe Técnico

5 6.- CONTROL DE MODIFICACIONES REV Fecha Descripción del Cambio 0 30/09/05 Emisión Inicial 1 09/01/06 Modificación de Plan a Registros de Mantención 2 04/12/06 Se agrega nota con respecto al mantenimiento del sistema informático 3 23/02/09 Cambio de Formato 4 20/10/10 Modificación de formato, de Subgerencia HSE a Gerencia HSE 5 24/7/2012 Cambio de Formato 6 05/08/2014 Cambio de formato corporativo. 7.- ANEXOS 7.1 Aceptación y verificación de Instalaciones 7.2 Protocolo entrega y recepción de equipo nuevo 7.3 Programa de mantención preventiva y plan de acción 7.4 Ejemplos de Registro de mantención 7.5 Informe técnico

6 ANEXO 1 Fecha: Julio del 2014 Rev.: 6 Cargo: ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INSTALACIÓN: UBICACIÓN: INSPECCIONADO POR: PROPIETARIO: FECHA DE INSPECCIÓN: ÍTEM EXTERIORES PUERTAS VENTANAS VIDRIOS PISOS PAREDES CIELOS BAÑOS DUCHAS LAVAMANOS DRENAJES CALEFACTORES ALFOMBRAS ETC. SWITCHES ELÉCTRICOS MUEBLES CORTINAS/ PERSIANAS PINTURA AGUA POTABLE ENERGÍA ELÉCTRICA GAS SEGURIDAD DEFICIENCIAS O COMENTARIOS CONDICIONES ESPECIFICAS U OTROS COMENTARIOS: Representante de COMPASS / / Representante del cliente / / Nombre: Nombre: Empresa:

7 ANEXO 2 PROTOCOLO ENTREGA Y RECEPCION EQUIPO NUEVO EQUIPO : MARCA : ACCESORIOS ENTREGADOS : FECHA INSTALACION : Nº SERIE : MODELO : DOCUMENTACION : TIPO DE INSTALACION : ALIMENTADO DESDE : INSTALADO POR : PRUEBAS : OTROS : RECEPCIONADO POR :

8 ANEXO 3 PROGRAMA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Fecha: Julio del 2014 Rev.: 6 Cargo : Año: ACTIVIDAD FRECUENCIA ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC V B JEFE DE AREA

9 ANEXO 4 PLAN DE MANTENCION PREVENTIVA Fecha: Julio del 2014 Rev.: 5 Cargo: NOMBRE ELEMENTO/AREA A INSPECCIONAR: FRECUENCIA DE CHEQUEO : AÑO : Nº CODIGO DE FALLA BUENO = B MALO = M IDENTIFICACION DEL EQUIPO E F M A M J J A S O N D DATOS DEL RESPONSABLE DEL CHEQUEO NOMBRE FIRMA

10 IDENTIFICACION DEL EQUIPO CODIGO DE FALLA PLAN DE ACCION Fecha: Julio del 2014 Rev.: 6 Cargo: N ORDEN TRABAJO FECHA DETECCION FECHA REPARACION

11 ANEXO 5 INFORME TÉCNICO A : C/c. : De : Fecha: Ref. : Equipo: Marca : Modelo : Serie : Refrigerante : Volts. : Hz. : K. watts. : Amperes : Descripción: Causas: Acciones Correctivas FIRMA TECNICO

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