PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON

Transcripción

1 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON 76.1

2 MISION La Misión de es conservar, proteger y administrar los recursos naturales y su biodiversidad, el patrimonio de la fauna y la flora de Nuevo León, a través de políticas y programas que generen alternativas de ingreso, recreación y conciencia ambiental mediante esquemas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la pesca deportiva recreativa, los parques estatales, la reforestación y del sistema estatal de áreas naturales protegidas, para beneficio de la sociedad, con énfasis en las áreas rurales del Estado, ofreciendo servicios de calidad, con eficiencia y profesionalismo que garanticen la conservación del entorno ambiental para la presente y futuras generaciones. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Dentro de las acciones operativas relevantes, cabe resaltar las visitas de inspección a las Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas, como Sierra Cerro la Silla, el Fraile, las Mitras entre otros; también al área del Río Ramos en el Municipio de Allende, en atención a los trabajos de declaratoria como Área Natural Protegida Corredor Biológico Ripario Río Ramos. Igualmente, las visitas realizadas al municipio de Galeana para llevar a cabo trabajos de coordinación para la entrega de apoyos federales a través del Programa de Empleo Temporal en la región de protección del perrito llanero. Se apoyó al municipio de Escobedo en la semana ambiental con montaje de stand y diversas pláticas a grupos escolares y se participó en la coordinación y realización del primer festival de aves en el parque la Estanzuela. Durante este segundo trimestre, se han atendido 2,051 trámites y servicios de Vida Silvestre y Pesca, en los cuales se han incorporado al estado 21 registros de Unidades de Manejo para la conservación de la Vida Silvestre (UMAs) con lo que se contribuye a que 25% del territorio estatal (1 607,853 Ha) se conserven y manejen sustentablemente bajo este régimen. Asimismo, se han expedido 251 Licencias de caza deportiva recreativa y emitido 248 cintillos de cobro cinegético y autorizado la cacería de las especies cinegéticas como venado cola blanca y pecarí de collar en 203 Unidades de Manejo. Como parte de las actividades operativas y acuerdos en el convenio de descentralización, se envían a la federación los informes mensuales de cada uno de los trámites ingresados a través de esta oficina. Asimismo, con el fin de contar con un sistema automatizado en el cobro de derechos, se han realizado reuniones de trabajo con personal de Tesorería del 76.2

3 Estado y se ha iniciado con un curso de capacitación en el uso del sistema. Aunado a lo anterior, se participó en una reunión de trabajo con la federación para presentar un informe de avance de las actividades realizadas durante el período EL Programa Estatal de Reforestación (PROESTARE) ha llevado a cabo labores de donación de árboles y arbustos nativos entre la población nuevoleonesa a través de diferentes eventos organizados por el Gobierno del Estado, así como la donación directa a escuelas y particulares que han acudido al vivero del programa. Los parques estatales otorgan al visitante la oportunidad de realizar diferentes actividades de esparcimiento, incluyendo la práctica de algunos deportes y la observación de la flora y fauna representativa de nuestro estado. Durante el período se dio el nacimiento de un bisonte hembra en el Parque Zoológico La Pastora, siendo este el segundo alumbramiento importante de especies exóticas en cautiverio. Asimismo, se puso en marcha un programa de Educación Ambiental en el Parque Natural la Estanzuela, el cual ofrece recorridos guiados a los visitantes, informando acerca de la diversidad de flora y fauna de nuestro Estado y su conservación. Participamos en una reunión enfocada al manejo de la Presa Falcón, conjuntamente con los Estados de Texas y Tamaulipas, el día 16 de abril de 2007 en Zapata, Texas. Los días 29, 30 y 31 de mayo de 2007 se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Mesa de Vida Silvestre, organizada por el Texas Parks and Wildlife Department, en el Rancho Bamberger, en Austin, Texas. En la reunión, Nuevo León y Texas, copresidentes de la Mesa de Vida Silvestre y los representantes de las diversas instituciones y agencias de vida silvestre de los Estados fronterizos que forman parte de la misma, definieron los Logros y las Recomendaciones para el período , los cuales serán incluidos en la Declaración Conjunta a firmarse por los Gobernadores durante la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 2007 a realizarse del 26 al 28 de septiembre del presente en Puerto Peñasco, Sonora. Como parte de los trabajos de la Mesa de Vida Silvestre de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos participamos en un Taller sobre Manejo de Especies de Zonas Desérticas, organizado por el Texas Parks and Wildlife Department, en conjunto con el Arizona Game and Fish Department y el New Mexico Game and Fish Department, el cual se llevó a cabo del 12 al 15 de junio de 2007 en el Área de Manejo de Vida Silvestre Elephant Mountain cerca de Alpine, Texas. 76.3

4 INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL PROGRAMA: AREAS NATURALES PROTEGIDAS Acciones de inspección y vigilancia en las áreas naturales protegidas (ANP`s) Conservar la biodiversidad y recursos naturales mediante la prevención de ilícitos en las ANP s estatales. A través de 125 Visitas de inspección o verificación Visitas Técnicas a las áreas naturales protegidas visitas. Ofrecer asesoría técnica especializada en biodiversidad, recursos naturales y ANP s mediante 50 visitas Visitas Técnicas n.d PROGRAMA: OFICINA DE TRAMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE Y PESCA DEPORTIVA Licencias de Caza 3000 Trámite n.d deportiva Registros de UMA 330 Trámite n.d Expedición de cintillos 9000 Trámite n.d Tasas de Aprovechami ento 2800 Trámite n.d extractivo Informes de UMA 3400 Trámite n.d ,170 1,

5 INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Distribución de permisos de pesca deportiva recreativa y embarcación 2300 Trámite n.d PROGRAMA: PARQUES ESTATALES Y REFORESTACION Árboles Producción de Árboles producidos y 1,088,550 60,310 37,700 98,010 producidos 2,000,000 de donados en los viveros plántulas de del Estado especies forestales para la reforestación rural y 100,000 árboles y arbustos de especies nativas para la reforestación urbana. Visitantes a los parques estatales Áreas de esparcimiento familiar y deportivo para 700 mil visitantes Visitantes 667, , , ,466 PROGRAMA: DESARROLLO Y RELACIONES INTERNACIONALES Participación Representar a Reuniones/ Eventos en eventos y El Estado en reuniones reuniones regionales, enfocadas a nacionales e Parques, Vida internacionales Silvestre y Pesca Deportiva Recreativa. 76.5

6 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos) ACTIVO Dic/2006 Ejercicio Actual Variación Marzo/2007 Jun./2007 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos - 15,605,141 18,310,623 18,310,623 2,705,482 Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: - Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros - 16,946 5,005 5,005 (11,941) Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante - 15,622,087 18,315,628 18,315,628 2,693,541 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo , , ,978 Mobiliario y Equipo de Oficina - - 2,182 2,182 2,182 Equipo de Cómputo - - 5,865 5,865 5,865 Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante , , ,025 TOTAL ACTIVO - 15,622,087 18,474,653 18,474,653 2,852,566 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 76.6

7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos) PASIVO Dic/2006 Ejercicio Actual Variación Marzo/2007 Jun./2007 Acumulada Trimestral A Corto Plazo Proveedores - 236, , ,103 (65,750) Acreedores Diversos Organismos - 13,395,433 13,397,433 13,397,433 2,000 Gobierno del Estado Impuestos por Pagar - 26,700 28,739 28,739 2,039 Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo - 13,658,986 13,597,275 13,597,275 (61,711) Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo TOTAL PASIVO - 13,658,986 13,597,275 13,597,275 (61,711) PATRIMONIO No Restringido - 684,672 1,730,207 1,730,207 1,045,535 Restringido Temporalmente - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Restringido Permanente Total Patrimonio - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 15,622,087 18,474,653 18,474,653 2,852,566 Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas 76.7

8 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 2006 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Jun./06 Enero-Marzo/07 Enero-Jun./07 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales - 704,003 2,479,470 2,479,470 1,775,467 Aportaciones Federales Propios - 903,346 2,868,805 2,868,805 1,965,459 Otros Ingresos - 436, , ,000 - Sub-total de ingresos no restringidos - 2,043,349 5,784,275 5,784,275 3,740,926 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos - 2,043,349 5,784,275 5,784,275 3,740,926 Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales - 432,117 1,578,568 1,578,568 1,146,451 Materiales y Suministros - 925,877 2,471,533 2,471,533 1,545,656 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos - 1,357,994 4,050,101 4,050,101 2,692,107 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros ,967 3,967 3,284 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento - (683) (3,967) (3,967) (3,284) Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido - 684,672 1,730,207 1,730,207 1,045,535 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277 Patrimonio al inicio del año Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas 76.8

9 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 2006 (Pesos) Trimestre Ene/Jun 2006 Ene/Jun 2007 Variación Recursos Utilizados por la Operación 4,877,378 4,877,378 Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio Suma - 4,877,378 4,877,378 Cuentas por Cobrar: Clientes Otras Cuentas por Cobrar - (5,005) (5,005) Inventarios Otros Activos Diferidos Proveedores - 171, ,103 Acreedores Diversos - 13,397,433 13,397,433 Impuestos por Pagar - 28,739 28,739 Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN - 18,469,648 18,469,648 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos - (159,025) (159,025) Suma - 18,310,623 18,310,623 Saldo inicial del efectivo y equivalentes Saldo final del efectivo y equivalentes - 18,310,623 18,310,623 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas 76.9

10 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 DE JUNIO DEL 2007 (Pesos) Concepto Sin Restricciones Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 11,836,983 6,473,640-18,310,623 Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros 3,000 2,005-5,005 Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 11,839,983 6,475,645-18,315,628 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo - 150, ,978 Mobiliario y Equipo de Oficina - 2,182-2,182 Equipo de Computo - 5,865-5,865 Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acum Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total No Circulante - 159, ,025 TOTAL ACTIVO 11,839,983 6,634,670-18,474,653 PASIVO 10,106,288 3,490,987-13,597,275 PATRIMONIO 1,730,207 3,147,171-4,877,378 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,836,495 6,640,158-18,474,653 Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas 76.10

11 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DEL 2007 (Pesos) Sin Restringido Restringido Total Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales 2,479,470 7,430,101-9,909,571 Aportaciones Federales Propios 2,868, ,868,805 Otros Ingresos 436, ,000 Sub-total de ingresos 5,784,275 7,430,101-13,214,376 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales - 969, ,778 Servicios Generales 1,578,568 2,969,902-4,548,470 Materiales y Suministros 2,471, ,891-2,813,424 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amort n Otros Gastos Total gastos 4,050,101 4,281,571-8,331,672 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros 3,967 1,359-5,326 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (3,967) (1,359) - (5,326) Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio 1,730,207 3,147,171-4,877,378 Patrimonio al inicio del año Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año 1,730,207 3,147,171-4,877,378 Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas 76.11

12 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2007 (Pesos) 1.- ACTIVO Efectivo en caja y bancos En el segundo trimestre en la cuenta bancaria restante a los ingresos por parques hay una variación por la acumulación de estos ingresos pendientes de aplicación, que se refleja en el Estado de Situación Financiera, en el rubro de efectivo en caja y bancos, lo cual representa el 84% de la variación. 3.- RESULTADOS Aportaciones Estatales Las Aportaciones Estatales sin restricciones en el segundo trimestre de 2007, fueron las siguientes: Gasto Corriente $ 1,033,184 Vida Silvestre * 742,283 Total de aportaciones estatales $ 1,775,467 * Esta aportación se realiza por los permisos en materia de vida silvestre que se tramitan en la ventanillas habilitadas de la SFYTGE. Ingresos Propios Este recurso proviene de las entradas del segundo trimestre a los parques estatales Pastora $ 1,651,730 Huasteca 94,448 Estanzuela 95,196 Niños Héroes 124,085 Total de ingresos propios $ 1,965,459 Gastos El rubro más representativo del segundo trimestre de 2007 de Servicios Generales es el del mantenimiento maquinaria y equipo, inmuebles y vehículos, los cuales representan un 54%. De los gastos de Materiales y Suministros, el más representativo es el de la partida de productos alimenticios para animales, la cual representa el 64% de este rubro

13 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2007 Activo 50% Pasivo 37% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Patrimonio 13% Pasivo Circulante 43% Activo Circulante 57% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 74% Patrimonio 26% 76.13

14 GRAFICAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2005 Aportaciones GENL 75% Propios 22% Otros 3% EGRESOS 2007 Materiales y Suministros 34% Servicios Generales 54% Servicios Personales 12% 76.14

15 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTESDEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS No aplica Nota: Por ser organismo de nueva creación, no hay comparación con datos del

16 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS No aplica Nota: Por ser organismo de nueva creación, no hay comparación con datos del

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS No aplica Nota: Por ser organismo de nueva creación, no hay comparación con datos del