INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF. Al Primer Trimestre, 2011

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1 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Primer Trimestre, Año 2011 El Instituto Nacional de Conservación Forestal áreas Preotegidas y Vida Silvestre (ICF), promueve la valorización y el manejo sostenible del potencial forestal existente, para optimizar el aporte del sector al desarrollo económico, social y ambiental del país, lo cual permitirá facilitar los procesos de participación comunitaria en el manejo sostenible de recursos naturales y de áreas protegidas, así como en tierras de vocación forestal. Al primer trimestre del 2011 el ICF tiene una inversión de L. 184,543,800 de los cuales se ha ejecutado L.31,724,121 representando el 17.2% del presupuesto vigente; este se encuentra concentrado en 10 programas y proyectos de inversión como ser: Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE), Conservación de la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río Plátano y el de Gráfico Nº 1 Distribución de Inversión Pública Instituto Nacional de Conservación de Areas protegidas y Vida Silvestre (ICF) % Fondos Nacionales 77.8 % Fondos Externos Recursos Naturales y Desarrollo Económico (PRORENA) en los componentes de Occidente y Olancho, así como el proyecto de Fortalecimiento del Centro de Información de Estadísticas (CIEF) y el proyecto de Reforestación Nacional; los proyectos de Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF) y Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente del Río Plátano (PROTEP), e incrementandose al presupuesto los proyectos Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrográficas en la Región del Trifinio (CAMARENA) y Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Región del Trifinio (PROTUR) ambos con el objetivo de impulsar y apoyar las iniciativas sociales de producción y conservación de los recursos forestales e incentivar la participación activa de las municipalidades y los actores locales en la conservación y en el manejo sostenible de los recursos naturales y de turismo sostenible. (Ver Cuadro 13 y Gráfico Nº 1) Para la compra de maquinaria y equipo, herramientas, muebles varios de oficina, equipos de computación y comunicación/señalamiento, se presupuestaron L.1,274,800; cabe mencionar que este monto no se contempla dentro de los programas y proyectos del Programa de Inversion Publica. El ICF contribuyó en un 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año Ejecución al I Trimestre 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

3 SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA / EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2011 En Millones de Lempiras No. Nombre del Proyecto INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y 10 DESARROLLO FORESTAL (ICF) Conservación de La Reserva del Hombre y de La 1 Biósfera del Río Plátano (BRP) Programa de Recursos Naturales y Desarrollo 2 Económico (PRORENA/OCCIDENTE) Recursos Naturales y Desarrollo Económico 3 (PRORENA/OLANCHO) Fortalecimiento del Centro de Información y 4 Estadísticas Forestales (CIEF) Inicio- Termino Fondos Nacionales PRESUPUESTO APROBADO 2011 PRESUPUESTO VIGENTE 2011 Fondos Externos Total Fondos Nacionales Fondos Externos 40921, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Multifase de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE) , ,000.0 Total 6 Proyecto de Reforestación Nacional , , , , Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente (PROTEP) , , , , , , Apoyo a la Modernización Del Sector Forestal (MOSEF) Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrográficas en la Región del Trifinio (CAMARENA) Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Región del Trifinio (PROTUR) Fuente: SIAFI , , , , , , , , , ,000.0 En lo que respecta al tipo de inversión, al término del primer trimestre del 2011 de los proyectos financiados dentro del ICF se observó una ejecución acumulada de L.1,128,600 (3.6%) de inversión real, y una inversión en desarrollo humano de L. 30,595,500 (96.4%) inversiones orientadas a capacitación sobre protección forestal, con acompañamiento y seguimiento al personal de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y de las corporaciones municipales que también se encuentran en procesos de descentralización ambiental, fortaleciendose en temas administrativos y financieros, relacionados con la gestión ambiental. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Primer Trimestre 2011 La ejecución acumulada en el ICF, al primer trimestre 2011, reportó L.31,724,121 (17.2%) del presupuesto asignado a dicha institución, la incorporación de los proyectos de CAMARENA y PROTUR, por lo cual se incrementó el presupuesto vigente a través de fondos del KFW y de FOMIN-ATN; dichos proyecto estarán apoyando actividades en fomentar y asegurar la protección forestal, así como la recuperación de áreas degradadas y ejecución de planes de manejo en áreas forestales y de tursismo sostebible. (Ver Cuadro Nº14) Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos. Ejecución al I Trimestre 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

4 SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA / EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2011 En Millones de Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino PRESUPUESTO APROBADO 2011 PRESUPUESTO VIGENTE 2011 DEVENGADO I TRIMESTRE Total Total Total % Ejec INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) Conservación de La Reserva del Hombre y de La Biósfera del Río Plátano (BRP) Programa de Recursos Naturales y Desarrollo Económico (PRORENA/OCCIDENTE) Recursos Naturales y Desarrollo Económico (PRORENA/OLANCHO) Fortalecimiento del Centro de Información y Estadísticas Forestales (CIEF) , , , , , , , , , , , , , , , Multifase de Desarrollo Forestal (PROBOSQUE) , , Proyecto de Reforestación Nacional , , , Ordenamiento Territorial Comunal y Protección del Medio Ambiente (PROTEP) Apoyo a la Modernización Del Sector Forestal (MOSEF) Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas Hidrográficas en la Región del Trifinio (CAMARENA) Programa y Ordenamiento de Desarrollo del Turismo Sostenilble en al Región del Trifinio (PROTUR) Fuente: SIAFI , , , , , , , , , ,500.0 Así mismo, se incluye el análisis de avance físico de los principales proyectos conforma el ICF: que Proyecto Conservación de la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río Plátano (BRP), financiado por la Cooperación Alemana GTZ ( ) El Proyecto al primer trimestre reportó una ejecución de L. 3,004,154.1 representando el 18.4% de su presupuesto vigente. Su objetivo esta enfocado en el fortalecimiento municipal, manejo sostenible de los recuros naturales, así como el desarrollo de la economía local mediante el establecimiento de huertos, viveros familiares y escolares de biodiversidad local, producciones agroforestales y agropecuarias. Entre las principales metas acumuladas al término del primer trimestre del 2011 se alcanzaron las siguientes: Comanejo de 2 microcuencas y cursos de agua realizados (mas del 100% del total programado), implementacion de 15 planes de accion para el control de pruductos forestales a través de puestos de control (100% del total programado). Ejecución al I Trimestre 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

5 SECRETARIA DE FINANZAS Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE) Financiado por BID (1506) Al término del primer trimestre del 2011 reporta una ejecución de L.9,914, lo que representa el 93.9% del total vigente asignado, su objetivo es incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal en Honduras por medio de un desarrollo sostenible de las tierras forestales y mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial del sector. Entre las actividades de consultoría se han llevado a cabo las siguientes: Se realizó contrato de asesoría técnica para la dirección ejecutiva de ICF (100% del total programado), realización de informe de auditoría externa (40% del total programado), desarrollo de informe de evaluación final del programa (100% del total programado). Para mayor detalle ver Anexo N 7: Programa de Inversión Pública Ejecución Física. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos CUADRO Nº15 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2011 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Aspecto Administrativo Problema El proyecto PROBOSQUE finaliza el 31 de enero del 2011 sin embargo se ha realizado la creación de la sub-cuenta especial en el marco del Fideicomiso del Fondo de Áreas Protegidas (FAPVS) que administra el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para el financiamiento de los productos pendientes del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). El Comité del FAPVS remitió adendum a esta secretaría el cual ya fue firmado entre SEFIN, ICF y BANADESA, por lo que dicho proyecto se amplió hasta el 31 de mayo del Ejecución por Región De acuerdo a la información proporcionada por la unidad ejecutora para el Programa de Inversión Pública regional en ICF, el mayor porcentaje de ejecución se destina a la Región numero 3 L. 2,730,122.4 (28.6%) seguido por la Región numero 1 L.218, (23.8%) y en menos proporción la Región numero 7 con L.1,214.2 (0.1%) y La Región numero 13 con L. 57,676.8 (2.7%). (Ver Cuadro Nº 16). Ejecución al I Trimestre 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

6 SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro N. 16 Programa de Inversion Publica Regional IINSTITUTO NACIONAL DE CONCENVACION Y DESARROLLO FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE EJECUCIÓN REGIONAL AL I TRIMESTRE DEL 2011 VIGENTE AL I DEVENGADO REGION TRIMESTRE AL I TRIMSTRE % EjecuciÓn DEL 2011 DEL 2011 Total Total R01 - Valle de Sula 918, , R02 - Valle de Comayagua 2513, , R03 - Occidente 9532, , R04 - Valle de Lean 336, , R05 - Valle de Aguán 940, R06 - Cordillera Nombre de Dios 9957, , R07 - Norte de Olancho 1401, , R08 - Valles de Olancho 3367, , R09 - Biosfera Río Plátano 64123, , R10 - La Mosquitia 22147, , R11 - El Paraíso 1403, , R12 - Distrito Central 57095, , R13 - Golfo de Fonseca 2101, , R14 - Río Lempa 7493, , R15 - Arrecife Mesoamericano 14, R16 - Santa Bárbara 1196, , TOTAL , , FUENTE SIAFI CONCLUSIONES 1) Los proyectos CAMARENA y PROTUR incorporados en el primer trimestre permitirá la gestión equitativa y sostenible de los recursos forestales, manejo y conservación de microcuencas, áreas protegidas en la región del trifinio y el manejo del turismo sostenible de la población benefiada. 2) Actualmente PRORENA-GTZ se encuentra en su tercera etapa por lo que se encuentra en proceso la gestión del Programa Fomento al Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Local (PRORENA) con un periodo de ejecución ; con el objetivo de mejorar la gestión de los ecosistemas en base a criterios de sostenibilidad incorporando el componente de cambio climático con enfásis en forestería comunitaria. RECOMENDACIONES 1) Promover la creación de los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación ciudadana, de consulta y apoyo al ICF. 2) Mejorar la elaboración de los Planes operativos Anuales (POA`S) y Plan de Adquisiciones de los programas y proyectos fiananciados por el ICF para evitar desfases en el trascurso de la ejecución. Ejecución al I Trimestre 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

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