FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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1 FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad Vigencia Leasing Bancoldex Compañía de Financiamiento S.A. Fecha de publicación 16 de mayo de Fecha del Seguimiento 30 de Abril de Para la gestión del riesgo de fraude y corrupción, Leasing Bancoldex cuenta con políticas que están contempladas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas - Buen Gobierno GE-AC-OT-002, las cuales se encuentran desarrolladas a través del Manual para la prevención del fraude y la corrupción GE-AR-MA-007 y el procedimiento para las Denuncias de Actos de Fraude o Corrupción GJ-GJ-PR-006, documentos que contienen las pautas y lineamientos definidos por la Administración para promover un comportamiento organizacional alineado a los principios y valores corporativos. A su vez, en la página web se cuenta con un link en el cual se indica como registrar una denuncia, los canales por medio de los cuales se puede realizar y la información mínima requerida. Lo anterior, en desarrollo de los lineamientos impartidos en la Ley 1474 de 2011 y las metodologías de la función pública. El presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, incorpora las actividades definidas por la Administración de Leasing Bancoldex en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la WEB, y ejecutadas según el cronograma correspondiente al primer cuatrimestre "Enero - Abril" de, para cada uno de los componentes. Así mismo, se incluyen las observaciones que en consideración de la Oficina de Control Interno se deben realizar en los casos que se requiera, en aras de una mayor efectividad para la gestión de este riesgo, las cuales serán socializadas con los responsables para su correspondiente plan de acción y posterior seguimiento.

2 de Monitoreo y control Seguimiento aleatorio a posibles señales de alerta que pudieran conducir a oportunidades de Fraude y Corrupción en los procesos críticos 2 0% a desarrollarse en el segunto y tercer cuatrimestre de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Actualización del perfil SARO de la Compañía incluidos los riesgos de Fraude y Corrupción Esta actividad esta planeada para los meses de julio, agosto y septiembre de, no obstante, los riesgos, causas y controles asociados a fraude y corrupción deben ser revisados previamente. Programar una sesión de sensibilización y capacitación para miembros de Junta Directiva y Comité de Auditoría en temas de Fraude y Corrupción

3 de Monitoreo y control a desarrollarse en el tercer cuatrimestre de Divulgar campaña de sensibilización para empleados en general sobre fraude y corrupción Sin embargo, se considera que debe tener una mayor frecuencia dado que es un tema que debe estar orientado a todo lo relacionado con el riesgo de Fraude y Corrupción y el fortalecimiento de la cultura de la Compañía y con una sola actividad al año, se considera que no es suficiente. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Programación de sesiones del nuevo Comité de Riesgo para fortalecer la gestión de los SAR, al interior de Leasing Bancoldex donde se pueden incluir temas relacionados a riesgos de Fraude y Corrupción, "Trimestral" % Para el año, el Comité de Riesgo definió sesiones trimestrales para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de. A la fecha, ya se realizó la primera, correspondiente al mes de marzo. Formalización del grupo de control interno disciplinario, encargado de realizar las investigaciones relacionadas con posibles actos de fraude o corrupción que se lleguen a dar Es importante mencionar que el grupo de Control Interno Disciplinario, se encuentra formalizado desde el año 2005, según Resolución Presidencial No. 015 de 2005; lo cual esta contemplado en el Código de Mejores Prácticas Corporativas GE-AC-OT-002. En tal sentido, esta actividad no sería procedente, por lo cual se recomieda plantear una nueva actividad. Racionalización de trámites ** N/A N/A N/A N/A N/A

4 de Monitoreo y control Para la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2015, Leasing Bancoldex realizó una audiencia pública transmitida virtualmente a través de la página web, la cual se realizó el día 30 de marzo de, en el horario de 2:30 pm a 4:30 pm, fecha que fue establecida de manera previa por la ciudadanía, a través de una encuesta habilitada por este mismo canal. Rendición de Cuentas Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, fortaleciendo los mecanismos de dialogo streaming, correo electrónico. Esta actividad fue realizada por el Presidente de la Compañía, quien presentó una breve reseña, la misión, visión, estrategia para los años , toda la gestión del año 2015 y en el espacio establecido para la sesión de preguntas, dio respuesta a las mismas; por su parte, el representante de la Oficina de Control Interno, presentó la estructura del SCI y el informe de de su gestión con las correspondientes conclusiones y efectuó el cierre de la rendición de cuentas. Publicación del informe de rendición de cuentas en el portal web de la entidad En la página web de la Compañía, en la ruta https://www.leasingbancoldex.com/quienessomos.aspx, se encuentra publicado el link de acceso al informe de Rendición de Cuentas 2015.

5 de Monitoreo y control Elección del Defensor del Consumidor Financiero, periodo A la fecha, la firma seleccionada se encuentra en proceso de aceptación ante la SFC. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Capacitación a los funcionarios para el buen manejo de las bases de datos Capacitación a los funcionarios sobre el Sistema de Atención al Consumidor Financiero 2 0 0% Al efectuar el seguimiento, no se evidenció la ejecución de esta actividad y por lo tanto el responsable la reprogramó para el tercer cuatrimestre de, dejando solo una de las dos inicialmente planeadas. No obstante, se considera pertinente que se revise su periodicidad y oportunidad teniendo en cuenta la importancia que reviste la calidad de la información que se registra en la base de datos de la Compañía. Envío de folletos de Educación Financiera a los Consumidores Financieros Comité SAC % Para el ano, el Comité de SAC definieron sesiones trimestrales para los meses de febrero, junio, septiembre y noviembre de. A la fecha, ya se realizó la primera correspondiente al mes de febrero.

6 de Monitoreo y control Informe de gestión del SAC a la Junta Directiva % El primer informe correspondiente a la gestión del SAC del segundo semestre de 2015, fue presentado en el mes de febrero de, el segundo informe será llevado a la Junta Directiva, en el mes de agosto, en la medida que tiene una periodicidad semestral. Encuesta de percepción de ciudadanos respecto a la calidad en la atención de Mecanismos para Mejorar PQRS ofrecido por la entidad. la Atención al Ciudadano Sensibilización en temas de SAC y PQRS % La primera actividad fue realizada en el mes de abril de, efectuada por medio de correo electrónico a todos los funcionarios, en la cual se reforzó el objetivo del SAC. Las dos siguientes sensibilizaciones, se encuentran programadas para el segundo y tercer cuatrimestre. Mecanismos para la Se garantiza la publicación de la Transparencia y Acceso a información mínima obligatoria, así como la Información disponibilidad y captura.*** Esta actividad esta definida en el Plan Anticorrupción como permanentemente para todos los meses, dado que la información se actualiza de acuerdo a los cambios presentados.

7 de Monitoreo y control Iniciativas Adicionales Capacitación y divulgación en temas de ética y conducta a nuevos empleados en inducción de personal. **** Esta actividad esta definida en el Plan Anticorrupción como permanentemente para todos los meses; para las vinculaciones realizadas en el periodo objeto del presente seguimiento, se observa la documentación soporte frente a la capacitación efectuada. Por otra parte, se observó que el proceso de Gestión de Talento Humano, en la programación anual de capacitaciones tiene definida una reinducción a todos los funcionarios en temas de principios y valores éticos, programada para el mes de noviembre de, la cual no se indicó en el Plan Anticorrupción. ** *** **** Este componente no aplica para la Compañía, dado que Leasing Bancoldex es una entidad descentralizada, indirecta del orden nacional de economía mixta y de carácter mercantil; dedicada a la actividad financiera que desarrollan las Compañías de Financiamiento. En consecuencia, los productos financieros ofrecidos no son catalogados como trámites. Se actualiza en el portal en cualquier momento según necesidad Aplica en cualquier mes del año siempre y cuando haya ingresos de personal nuevo a la Compañía. Formato tomado del documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión Nota: Las evidencias se encuentran incluidas en la carpeta ARCHIVOS DE TRABAJO, organizada en cada uno de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ANTONIO GÓMEZ CARRANZA Jefe de Oficina de Control Interno Leasing Bancoldex s.a.

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