MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-07 Revisión

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1 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 1 de 16 ÍNDICE: 1. Objeto 2. Campo de Aplicación 3. Documentos de referencia 4. Descripción 4.1. General 4.2. Registro de incidencias 4.3. Actividades sujetas a control operacional 5. Responsabilidades 6. Documentación y archivo Revisado por: Aprobado por: Coordinador del Sistema Fco. Javier López Macías Director del Sistema Sebastián Verdugo Saucedo Dpto./Área Fecha Dpto./Área Fecha

2 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 2 de 16 DISTRIBUCIÓN Ed. 0 Ed. 1 Ed. 2 Ed. 3 Ed. 4 Ed. 5 Ed. 6 Ed. DIRECTOR DEL SISTEMA COORDINADOR DEL SISTEMA TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA ENCARGADO DE LIMPIEZA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONCESIONARIA RECOGIDA DE RESIDUOS CONCESIONARIA LIMPIEZA DE PLAYA CONCESIONARIA PARQUES Y JARDINES CONCESIONARIA DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. DE PLAYA CONCESIONARIAS HOSTELERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL CONCESIONARIA CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL NAVE ALMACÉN

3 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 3 de 16 MODIFICACIONES EDICIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN INCLUSIÓN DE NUEVA INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE. CAMBIOS EN FORMATO MODIFICACIÓN FOM INCLUSIÓN CONTROL DE DEPÓSITOS ESTANCOS Y CONTROL DE ZONAS DE ACANTILADOS. INCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN IMA DE CONTROL DE VACIADO DE DEPÓSITOS ESTANCOS CAMBIO DE ELABORADO POR A REVISADO POR (PAG. 1) CAMBIO DE FORMATO FOM (Se añade REF) DEFINICIÓN DE MÉTODO PARA RELACIONAR LA HOJA DE PUNTO DE CONTROL CON EL PARTE DE INCIDENCIA A QUE SE HAGA REFERENCIA (PAG.6) INCLUSIÓN DE NUEVO PUNTO DE VERTIDO VE-3-P (Pág.16) EN EL FORMATO DE, ASÍ COMO CONTROL DE MANTENIMIENTO ETERNO (Pág. 14) NUEVO COORDINADOR DEL SGMA / INCLUSIÓN DE PUNTO DE INSPECCIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL FOM 0-01 / CARGO DE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA DISTRIBUCIÓN A CONCESIONARIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST. DE PLAYA

4 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 4 de OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir los puntos establecidos por la Organización del Sistema para el control efectivo de sus aspectos medioambientales durante la realización de las actividades desarrolladas en el entorno de la playa. 2. CAMPO DE APLICACIÓN El presente procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios que desarrolla el Ayuntamiento de Chiclana en el entorno de la playa de La Barrosa, así como a las Instituciones que trabajan en coordinación con el Ayuntamiento. También es de aplicación a las empresas u organizaciones que realicen actividades dentro del entorno definido y tengan repercusión sobre el comportamiento medioambiental de la Organización, incluyendo tanto los que desarrollan actividades habituales como los que realizan actividades esporádicas. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimiento de comunicación, PGI-06. Procedimiento de Gestión de Registros Medioambientales, PMA-15. Procedimiento de gestión de no-conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas, PGI-16. Procedimientos medioambientales incluidos en la tabla del apartado 4.2 del presente procedimiento. Instrucciones medioambientales incluidas en la tabla del apartado 4.2 del presente procedimiento.

5 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 5 de DESCRIPCIÓN 4.1. General En el entorno de la playa el control operacional se realiza atendiendo a las distintas operaciones y actividades en las que existen aspectos medioambientales y sobre las que sea posible realizar un control efectivo. Para cada una de las actividades de aplicación, la ejecución es realizada por la organización, institución o empresa que tenga responsabilidad sobre las mismas, si bien la Organización del Sistema asume la responsabilidad de revisar e inspeccionar el adecuado comportamiento medioambiental de las citadas organizaciones. Para la revisión de los puntos de control operacional, los empleados de la Organización del Sistema utilizan el Programa de Puntos de Inspección, de formato FOM-0-01, incluido en el apartado 6 del presente procedimiento. En el caso de que un trabajador encuentre alguna deficiencia del Sistema durante la revisión, la recogerá en el Parte de Incidencias e informará al Técnico de. Si la incidencia exige la actuación inmediata para evitar o reducir el impacto medioambiental, el Técnico de se encarga de organizar dicha actuación, según sus posibilidades, informando al Coordinando de para su conocimiento y, si fuese necesario, su actuación. Esta comunicación se realiza según lo establecido en el procedimiento de comunicación interna, PM-06, y se anexa una copia del Parte de Incidencias Registro de incidencias Para cumplimentar las hojas de Programa de Puntos de Control, se siguen los puntos indicados a continuación: Se indica la fecha de revisión Descripción: Se indican orientativamente los puntos a inspeccionar. Observaciones: En base a lo observado, se indican las deficiencias detectadas, así como cualquier otra circunstancia que se considere relevante desde el punto de vista medioambiental.

6 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 6 de 16 Las deficiencias detectadas en las revisiones se incluyen en el Parte de Incidencias. Para cumplimentar el Parte de Incidencias, se siguen estas indicaciones: Ref.: será un código de 3 letras que indicará cada uno de los departamentos vinculados al sistema y un nº en orden correlativo que vendrá impreso en cada parte. Servicio de: se indica a qué servicio pertenece la persona que rellena el parte de incidencias. Se indica la fecha en la que se detectó la incidencia medioambiental Hora: Se indica la hora en que se detectó. Persona y/o lugar afectado: Se describen la/s persona/s y/o la zona de la playa y las instalaciones que se han visto afectadas por la incidencia medioambiental. Asunto/Descripción: Se realiza una descripción concisa de la incidencia detectada, incluyendo el impacto medioambiental producido en la medida de lo posible. Organización/ servicio responsable : Se indica el servicio responsable de que depende la incidencia. Detectado por / firma: Se incluyen las iniciales de la persona que ha detectado la incidencia medioambiental y firma en el apartado correspondiente. Informado a: Se indica el cargo de la persona o personas a las que se informa de la incidencia. Actuación inmediata: En caso de que se haya ejecutado alguna acción para minimizar el impacto medioambiental inmediato, se describe brevemente y se indica la persona u organización que la ha realizado. Fecha resolución: se indica fecha en queda resuelta la incidencia medioambiental. Verificación/firma del responsable: el Técnico de verifica mediante su firma la resolución de la incidencia medioambiental antes de registrar el parte. Las incidencias registradas en las observaciones de los Puntos de Inspección, se indicarán con el nº que aparece en dicho parte, para poder ser controladas y localizadas. Tras finalizar la jornada, tanto las hojas de Programa de Puntos de Inspección como los Partes de Incidencias son entregados al Técnico de para su archivo. Una vez al mes, el Técnico de le entrega al Coordinador del Sistema una copia de las hojas de Partes de Incidencia recogidos. Este Coordinador, tras examinar los Partes de Incidencias, establece la forma de actuar, y determina la conveniencia de establecer una no-conformidad, para lo cual actúa según lo

7 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión de 16 incluido en el procedimiento de gestión de no-conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas, PMA Actividades sujetas a control operacional A continuación se muestran las actividades sujetas a control operacional, y los procedimientos e instrucciones medioambientales asociados a cada una de ellas. Código Instrucción medioambiental Alcance IMA-0-01 Limpieza de playa Volteo y limpieza de arena Despedregado Recogida manual por cuadrillas IMA-0-02 Control de Módulos de servicios explotación de playa Chiringuitos y kioscos Instalaciones náutico-deportivas Parques y jardines IMA-0-03 IMA-0-04 IMA-0-05 IMA-0-06 IMA Actuación medioambiental en Acontecimientos esporádicos Mantenimiento de Vehículos Almacenamiento de productos peligrosos Montaje y desmontaje de instalaciones móviles Limpieza de residuos de marea Otros Voley-playa Fútbol-playa Conciertos Programas de TV o radio Vehículos de limpieza Vehículos de vigilancia Productos de limpieza Combustibles vehículos Pinturas para mantenimiento Concesionarias hostelería Concesionarias actividades náuticas deportivas Recogida de algas Limpieza de residuos de petróleo Animales Agentes implicados Empresa subcontratada de limpieza Empresas concesionarias Servicios Municipales Promotores de acontecimientos Empresas de limpieza Empresa subcontratada de limpieza Empresas concesionarias Empresa subcontratada de limpieza

8 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 8 de 16 Código IMA IMA IMA IMA PMA-09 IMA PMA-10 PMA-11 Instrucción medioambiental Recogida de residuos urbanos Recogida y gestión de residuos biosanitarios Recogida y gestión de residuos peligrosos Recogida y gestión de residuos inertes Vigilancia de las aguas Control de vaciado de depósitos estancos Control de emisiones Control de Consumos Orgánicos Envases Vidrio Papel Biosanitarios Alcance Almacenamiento y recogida de RP en el entorno de la playa. Residuos puntuales no asimilables a urbanos Aguas de baño Aguas residuales de colectores Duchas y lavapiés Limpieza módulos y chiringuitos Acontecimientos esporádicos Depósitos estancos de chiringuitos y módulos de servicios. Cubas de vaciado Emisiones de cocinas Vehículos automóviles Ruidos (chiringuitos, espectáculos esporádicos, vehículos a motor) Energía Agua Pinturas y barnices Combustibles Productos de limpieza Agentes implicados Empresa de limpieza Empresas concesionarias Empresa subcontratada de limpieza Instituciones Servicio Andaluz de Salud Empresas concesionarias de hostelería Empresa subcontratada para las operaciones de vaciado Empresas concesionarias Concesiones hostelería Igualmente serán objeto de control según este procedimiento y el IMA-0-02 los promotores de actividades esporádicas y los concesionarios de los diferentes servicios. Los primeros se recogen en el Plan Anual de Explotación de Playas.

9 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 9 de RESPONSABILIDADES El Coordinador del Sistema o persona en quién delegue tiene las siguientes responsabilidades: Abrir las no-conformidades que se generen durante las actividades de control operacional Colaborar en el establecimiento las acciones reparadoras pertinentes en caso de ser requerido por el Técnico de. El Técnico de o persona en quién delegue tiene las siguientes responsabilidades: Organizar el trabajo de revisión de las instalaciones y actividades propias de la, así como las inspecciones a las organizaciones ajenas al Ayuntamiento. Revisar, registrar, archivar y actualizar las hojas de Programa de Puntos de Inspección y los Partes de Incidencias. Actuar en primera instancia en caso de que se produzca algún incidente medioambiental, según lo establecido en los procedimientos e inspecciones correspondientes. Informar puntualmente al Coordinador del Sistema de las incidencias que se producen, así como proporcionarle una copia de los partes de incidencias en base a lo establecido en el presente procedimiento y las instrucciones medioambientales de aplicación. El encargado de Limpieza y Mantenimiento de la tienen las siguientes responsabilidades: Realizar las inspecciones y revisiones de los puntos de control en base a lo establecido en el presente procedimiento y las instrucciones medioambientales de aplicación. Cumplimentar las Hojas de Programa de Puntos de Control y los Partes de Incidencias, así como de proporcionárselos al Técnico de. Avisar al Técnico de en caso de que se detecte una incidencia que requiera actuación inmediata. Cualquier empleado de la organización tendrá la obligación de comunicar cualquier incidencia que sea relevante para el sistema al encargado de limpieza y mantenimiento.

10 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PMA-0 Revisión 10 de 16 Cualquier encargado de los distintos servicios que operan en la playa ya sean del propio ayuntamiento o de otras entidades pueden conformar partes de incidencias. Las empresas, instituciones u organizaciones que trabajen en el entorno de la playa tienen las siguientes responsabilidades: Mantener la documentación y los registros de carácter medioambiental en correcto estado de actualización. Poner a disposición de los empleados de playas la citada documentación. Facilitar la labor de control de los empleados de la. 6. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Los formatos asociados al presente procedimiento son los que se indican a continuación: FOM-0-01, Programa de Puntos de Inspección. FOM-0-02, Parte de Incidencias. El Técnico de se encarga de mantener registradas las Hojas de Programa de Puntos de Inspección y los Partes de Incidencias, conformando este conjunto el Registro Medioambiental de Operaciones. El Registro de Hojas de Puntos de Inspección se conserva durante un período mínimo de 1 año. El Técnico de se encarga de mantener actualizado y controlado el Registro de Incidencias Medioambientales, el cual está formado por las copias de los Partes de Incidencias, que debe mantenerse archivado durante tres años.

11 ECMO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-01 Revisión 11 de 16 FOM-0-01 REV.04 Pto. Control Descripción Observaciones P1 Lavapiés y duchas Empleo champúes o geles Atascos de arena Funcionamiento de fuente P2 Módulo servicios Chiringuitos y Restaurantes P3 Accesos a playa y pailas de madera P4 Zona sombrillas P5 Acceso minusválidos Segregación de residuos Vertidos, control de depósitos estancos Emisiones de humos Niveles de ruido Limpieza Estado de conducciones y posibles fugas Limpieza del acceso Estado pailas Señalización de accesos Estado pasarelas de madera Limpieza zona de sombrillas Ubicación correcta Cumplimiento condiciones concesión Limpieza acceso Estado barandillas Inspección realizada por : Revisado y comprobado por: Encargado de Limpieza y Mantenimiento Técnico de Medio Ambient

12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-01 Revisión ECMO. DE CHICLANA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 12 de 16 Pto. Control Descripción Observaciones P6 Salvamento Almac. residuos biosanitarios Y Socorrismo Limpieza zona Botiquín Torres de vigilancia Banderas de peligro P Nave Municipal Se efectúa en fecha previa al montaje de las instalaciones de playa P8 Zona de embarcac. Almac. productos peligrosos Almac. residuos peligrosos Operaciones de limpieza de maquinaria Vertidos Estado conducciones Limpieza Balizado correcto Respeto zonas balizado Disposición embarcaciones en la playa Limpieza Carga de combustible Inspección realizada por : Revisado y comprobado por: Encargado de Limpieza y Mantenimiento Técnico de

13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-01 Revisión ECMO. DE CHICLANA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 13 de 16 Pto. control Descripción Observaciones P9 Zona de dunas y acantilados Limpieza de la zona Estado elementos de protección Vegetación P10 Conten. Residuos Playa Nivel de llenado Limpieza zonas de recogida P11 Instalaciones deportivas P12 Señalización, Megafonía y Turismo Semanual (en estos puntos se examina la correcta disposición de la información ambiental de interés) P13 Seguridad P14Actividades Deportivas y Recreativas puntuales Ubicación contenedor Identificación contenedor Limpieza de la zona Estado elementos deportivos Altavoces Postes megafonía Oficina Información y Turismo Tablero Bandera Azul Módulo Cruz Roja Presencia policial Motos Actuaciones Nivel de ruidos Montaje y desmontaje Incidencias Limpieza de la zona Segregación de residuos Instalaciones

14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-01 Revisión ECMO. DE CHICLANA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 14 de 16 Pto. control Descripción Observaciones P15 Maquinaria Averias Fugas y pérdidas de combutible o lubricante Mantenimiento Protecciones para derrames RU Externo ** Mantenimiento externo de concesionarios** P16 Limpieza de arena P 1 Puntos de vertido aguas pluviales Algas y organismos marinos de pequeño tamaño Colillas Residuos Hidrocarburos Animales de gran tamaño Otros Incidencias Vertidos aguas pluviales: VE-1-P, VE-2-P y VE-3-P P 18 Parques y jardines Segregación de residuos Limpieza zona Sistemas de riegos

15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-01 Revisión ECMO. DE CHICLANA PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 15 de 16 P 19 Zonas de Limpieza zona transferencias de RU Revisión del compactador P 20 Oficinas Segregación de residuos Limpieza zona P 21 Animales Presencia de animales domésticos en la arena domésticos Puntos no controlables en temporada baja ** Punto controlable una vez al trimestre. Inspección realizada por : Revisado y comprobado por: Encargado de Limpieza y Mantenimiento Técnico de

16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FOM-0-02 Revisión ECMO. PARTE DE INCIDENCIAS 16 de 16 PARTE DE INCIDENCIAS REF.: Nº: Servicio de: Fecha : Hora: Persona y/o lugar afectado: Asunto/Descripción: Organización /servicio responsables: Detectado por: Informado a: Firma: Actuación Inmediata: Fecha resolución: Verificación responsable : fecha resolución: Firma: