Fecha de Actualización: Diciembre 2012

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1 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre 01 Corresponder a los requerimientos de la ciudadanía canalizados a la CCRD a través de las organizaciones de la sociedad civil organizada y los individuos, en cumplimiento con las disposiciones de la ley que establecen el Control Social 1) Al 011, un 95 de las observaciones canalizadas serán atendidas conforme a los acuerdos de servicio establecido y otros. A estos efectos se responderá con oportunidad mediante una experticia in-situ de aquellos reclamos dirigidos a entidades que requieran de investigación. a) Completar reestructuración de Control Social. 1.3 Definir los procesos y procedimiento para canalizar los requerimientos de los clientes externos (de Control Social) 1.5 Habilitar un equipo de auditores que pueda atender las demandas de los clientes externos tramitadas a traves de Control ed Social (Swat Team). Ejecutado 1.1 Completar reestructuracion departamento Control Control Social.1,.,.3,.4,.5, Satisfaccio Social Dirección de.4,.5.6,. n de los 11 Auditoría Determin ciudadanos 1. Benchmarking con organismos internacionales Recursos ar costos en la para identificar mejoras a implementar para fortalecer Humanos encuesta funcionamiento operativo anual.6 Marzo 011. octubre Abril Febrero 01 b) Definir los procesos y procedimiento para canalizar los requerimientos de los beneficiarios externos c) Habilitar un equipo especial de auditores expertos que pueda atender las 1.4 Elaborar e implementar Plan de entrenamiento en Servicio y Atencion al cliente (ciudadano) 11 demandas de los beneficiarios externos tramitadas a traves Control Social. Pendiente Definir canal para implementar la encuesta de satisfaccion (recursos interno o externos, empresa externa) 1. Encuesta de satsifaccion de clientes externos para medición y seguimiento a los niveles de satisfacción. 1.8 Establecimiento de contramedidas para mejorar el nivel de satisfaccion Evaluar las necesidades fisicas para el acceso y recepcion de clientes (privacidad y comodidad) y establecer dentro de las areas de prioridad a mejorar 6 6

2 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre 01 Ejecutado Fortalecer Corresponder la a los 1) Al Establecer 011, un un 95 Programa de las observaciones de Comunicación canalizadas Institucional serán Externo atendidas para el.1 Establecer Petit Comite de Implmentación Control PlenoSocial 1.1,.1, 1.., Julio.3,.4, 1.4.5, implement Satisfaccio orientación proactiva a fortalecimiento de la imagen pública de la CCRD, de manera que se reduzcan Plan de Comunicacion Institucional Externo y Recursos Determin ación plan de los ciudadanos sobre los las respuestas reactivas en virtud de la asertividad de la comunicación Comite de Comunicaión Interna Humanos 1.3 Agosto ar s comunicació servicios de la Cámara proactiva. n de Cuentas, así como de 1.4 A partiir de los derechos y deberes. Desarrollar programas de comunicación institucional internos para alinear Septiembre servidor de la al personal con el direccionamiento estratégico (misión, visión, valores, 011 función pública respecto s estratégicos, planes). Contratar Consultor externo para apoyar a los procesos de elaboración plan de Comunicación y asesoría inicial Control Externo 3) Establecer el sistema de normativas y reglamentos, que en línea con el proceso marco legal y a las prácticas internacionales de auditoría faciliten la administración transparente de los recursos públicos, el que se someterá la revisión oportuna. Pendiente a) Al, diagnosticar las brechas existentes en el sistema de normativas y reglamentos de la CCRD b) Al 011, formular, actualizar y publicar las normativas y reglamentos de la CCRD.3 Elaborar Plan de Comunicación Insitucional interno y externo Establecer programa de medición anual de los niveles de satisfacción de los servicios de la Cámara de Cuentas y establecimiento de medidas correctivas 5) Empoderar a los entes auditables rol de la Cámara de Cuentas para un conocimiento cabal de los procesos que se implementan, adoptando la Guía Auditado. a) En el se adoptara la Guía Auditado b) En el 000 de los entes auditables habran sido entrenados en el uso de la Guía Auditado.4 Implementar Plan (face 1)

3 Actualización: Diciembre 01 Cámara de Cuentas de La República Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Promover Corresponder niveles a los de 1) Al 011, se un establecerá 95 de las el observaciones Comité de Coordinación, canalizadas serán Ad-honorem, atendidas integrado 3.1 Coordinar reunion para establecer Comite Control Presidente Social 3.1.1, y., 3..3, julio por el Presidente de la Cámara de Cuentas, quien lo presidirá y el Contralor interinstitucional con el Contralor General de la General de la República, de conformidad al mandato de la ley de Republica tal y como lo establece la ley en el enero 004 y su reglamento de aplicación, sobre: Articulo 56. interrelación con las entidades vinculadas al control, Congreso Nacional, Ministerio de Hacienda y sus dependencias Dirección General Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Presupuesto, y la Dirección General de Impuestos Internos, y la Contraloría General de la República, las entidades públicas vinculadas al control y la Procuraduría General de la República, y Entidades Fiscalizadores Superiores (EFS) para el fortalecimiento de los esfuerzos en procura de la transparencia y la rendición de cuentas Sistema Nacional de Control de las Cuentas Públicas a) Coordinación de los controles internos y externos para asegurar la efectividad e interrelación de los mismos, con los mayores niveles posibles de economía. b) Potenciación de los s de los controles internos y externos en función de los s institucionales que se pretenden alcanzar y todos aquellos aspectos, que en general, conduzcan al fortalecimiento, eficacia y eficiencia de los controles internos y externos. ) Al 011, se aplicará el proceso formal de medición de los niveles de cumplimiento de los acuerdos de servicios interinstitucionales establecidos. 3) Al 011, la Cámara de Cuentas, mediante acciones coordinadas con la Contraloría General de la República y con las unidades de auditoría interna y otras instituciones Estado encargadas de las funciones de control y supervisión, verificará la aplicación de las recomendaciones formuladas a través de sus informes, como establece en el artículo 39 de la Ley y su reglamento de aplicación. Ejecutado 3. Clarificar s, alcance de la labor comite y establecer plan de trabajo, estructura de apoyo y calendarizacion de las reuniones de seguimiento. 3.6 Mayo Octubre Establecer proceso y diseñar Informe de sobre el seguimiento a la implementacion de los hallazgos de los informes de auditoria 3.4 Automatizar proceso de seguimiento, de manera que exista una herramienta interinstitucional que le permita a todas las instituciones actualizar matriz de cierre de los puntos de auditorias, asi como ver los puntos que estan en alerta o han incumplido fecha de cierre. 3.5 Publicar informe trimestral de puntos cerrarados e informe de puntos incumplidos 3.6 Establecer proceso de seguimiento con los Directivos de las instituciones que aparezcan con puntos incumplidos de riesgo significativo, de ser requerido sustentar mediante reglamento. 3. Establecer anual de cumplimiento de puntos de auditoria, para medir el nivel de mejora en el control interno-externo 3.8 Establecer mecanismos de comunicación con las instituciones clave sistema para asegurar que fluya de manera efectiva las mejoras a los procesos interinstitucionales (acercamientos, encuestas de satisfaccion. etc.). Pleno Dirección de Auditoría Consultoría Juridica 3.3 y 3.4 Agosto 3.4 Enero Abril Noviembre , y.5, 3.8 Satisfaccio Puntos de Determin ar costos auditoria Cerrados Puntos de auditoria incumplidos 1.5 Pendiente

4 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre Seleccionar Moo de Gestion a implementar 4.3 Elaborar plan de trabajo para apoyar proceso de revision 4.4 Definir la metodologia de revision de procesos Fortalecer Corresponder la capacidad a los 1)En Al el 011, 011, un desarrollo 95 las e implementacion observaciones canalizadas proceso serán para atendidas digitalizar y 4.1 Definir estructura de apoyo para la revision de Planificacion Control Social y 1.1.,1.3,.1,., 1.4,.3, 1.5, 1..4, y.5, 1.13 Satisfaccio Ejecucion almacenar los documentos los procesos internos de cada departamento determina r costos de gestión a través de la redefinición de los procesos internos de todas las estructuras orgánicas de la CCRD, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley y las potestades que le han sido otorgadas, para un mejor desempeño, adoptando los instrumentos y guías necesarias ) En el 01 la CCRD redefinira y establecera todos sus procesos internos conforme programa establecido y las mejores practicas de la institución. Implementara el nuevo moo de Gestión. 3)En el 014 la CCRD obtendrá una calificación autorizada de calidad en sus procesos y la confirmación de la confiabilidad en su rendición de cuentas de su gestión 4) Cumplir con la ejecución Plan Anual de Auditorías elaborado a partir año 011, atendiendo a los criterios que prevalecen para tal fin, tales como riesgo, representatividad, requerimientos de la ciudadanía, entre otros. Dicho plan incluirá auditorías financieras, de gestión, auditorías verdes e investigaciones especiales. Desarrollo Directores departamentales Octubre 1. Febrero ,1., 1.8,1.9, 1.10, Noviembre Octubre 01 Plan de Mejoras de Procesos Satisfacion empleados encuesta de Clima Organización al Ejecutado Entrenar personal en la metodologia de revision de procesos Asignar personal de cada departamento a trabajar en la revision de los procesos 8 5) Priorizar las auditorías de proyectos y programas que incluyan inversión en 4. Desarrollar revisar e identificar las mejoras 8 salud, educación y obras publicas. Estas auditorías pondrán énfasis en la evaluación de la pertinencia y efectividad control interno, la confiabilidad 4.8 Probar cambios a traves de Piloto de la información sobre la gestión reportada por los administradores públicos 8 y la evaluación de los indicadores de eficacia 4.9 Evaluacion y ajuste de los s de las mejoas implementadas Revision de los procesdimientos y definicion de los procesos no documentados 4.11 Informar al Pleno sobre los nuevos procedimientos departamentales Pendiente Reviison y ajuste de los procesos conforme a las mejoras nuevo moo de gestion 4.13 Evaluacion y Certificacion por firma autorizada externa

5 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre 01 Ejecutado Corresponder Diseñar e implementar a los 1)En Al 011, el, un las diseño observaciones conceptual canalizadas de todos los serán módulos atendidas SICEEP 5.1 Contratar Consultor externo para dirigir el Control Tecnología Social de.1,.,.3,.4,.,.3,.5.4, y.5,.8 Satisfaccio Ejecucion proceso la Inf..5,.6 Determin Plan de 1.5 )En el 011, 50 SICEEP global, implementado para la división de Directores Noviembre ar costos Implementac auditoría externa. 5. Conformar equipo multidisciplinario para definir departamentales ion el Moo Conceptual SICEEP (DTI, DGA,., Noviembre Proyecto DGAI, DEPLADE, DAP, RAI, Control Social). 1.5 el Sistema Integral de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) que basado en Tecnología de punta, soporte los diferentes servicios profesionales que forman parte de la Misión de la CCRD. El sistema estará funcionando para la gestión de )En el 011, implantación repositorio de información (fase 1) 4)En el 013 el 100 de las unidades de la CCRD estarán plenamente conectadas al SICEEP 5.3 Definicion y alcance 5.4 Definicion de los requerimientos de informacion por departamento para la elaboracion Diseño conceptual SICEPP Junio 01 Pendiente Presentación y Aprobacion Diseño Conceptual Definir criterios de validacion de la solucion a implementar Desarrollar diferentes modulos de la Solucion Implementacion de la solucion (Prueba, Ajuste, Piloto, Documentacion, Capacitacion, Puesta en marcha, Moniitoreo) 1.5

6 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre 01 Ejecutado Adecuar Corresponder la estructura a los 1. 1) Reestructuración Al 011, un 95 de las Dirección observaciones de Recursos canalizadas Humanos serán atendidas consonancia 6.1 Establecimiento de la Estructura Organizativa Control Recursos Social.1, 1.1,.,.3,.4, 1.,.5, 1., Satisfaccio organizacional de la con las normas que establece la Ley de Función Pública de fecha 16 de conforme a las mejores Practicas Humanos 1.,1.3,1.4,1.5, 1.8, 1.10, Implementac 3 Cámara de Cuentas de la enero de 008. Planificacion y 1.6,1. a 1.11 A 6. Contratar Asesor funcion Recursos Humanos En el Dirección de Recursos Humanos reestructurado y Encuesta de Desarrollo determina 3 0 Clima Organizacional realizada r costos 6.3 Contratar personal capacitado en las diferentes 1.8 Marzo Procesos de Recursos Humanos rediseñados y establecidos conforme funciones de Recursos Humanos 1.9 mayo 011 mejores practicas de la industria 6.4 Capacitacion de todo el personal en la aplicacion de la Ley y su reglamento Republica Dominicana a las mejores prácticas vigentes para aumentar los niveles de calidad, efectividad, alcance y productividad servicio al país, en consonancia con el marco legal de la Función Pública de la Republica Dominicana 6.8 Definir Programa de capacitacion para cerrar las brechas identificadas en el personal (todos los departamentos) 6.9 Realizar encuesta de Clima Organizacional e implementar plan de Mejoras 3 0 Pendiente ion nueva estructura Organizacion al Agosto Definicion e 6.5 Definicion y documentacion de todos los procesos, normas, procedimientos y politicas de implementaci on de los 6.6 Recursos Implementar Humanos procesos de reclutamiento y selección segun lo RH establece la ley Adquisicion de sistema automatico de Recursos Implementac Humanos para las actividades administrativas 3 0 ion programas especiales RH. Reestructuración de la Dirección General de Auditoria (DGA) en consonancia con las normas que establece la Ley de Función Pública de fecha 16 de enero de 008. a)en el los procesos de la Dirección General de Auditoria (DGA) son revisados y establecidos conforme a las mejores practicas b)011 dotar a las DGA y los Auditores de herramientas tecnológicas c)011 digitalizar, y almacenar los documentos de las auditorias 6..1 Definir Estructura organizacional acorde a Dirección de.1,.,.3,.4,..5,.6,. nuevos productos y servicios Auditoría 5,.6, a,.8, Implementac 3 0 Recursos Noviembre.9,.11,. ion nueva 6.. Evaluacion de las competencias actuales Humanos 1 estructura Implementación de la nueva estructura Tecnología de.10,.11 Determin Organizacion ar costos 6..4 Definicion e implementacion de la politica de reclutamiento, seleccion y contratacion de los Auditorescon el experticio requerido para cada tipo de auditoria 6..5 Contratacion consultor externo para el establecimiento de los procesos y guias de referencia para las auditorias de Tecnología de Información, Verdes, Gestion y Proyectos (considerar revision esquema Informes) 6..6 Creación y aplicacion de manuales y guías de Auditoría conforme a las mejores practicas de Auditoria 6.. Evaluar la factibilidad de incluir en el Proyecto PNUD la digitalizacion y almacenamiento de los documentos de auditoria En caso que el punto 6. no sea factible evaluar e implementar software y programas necesarios para la digitalización y almacenamiento de los documentos de Auditoría 6..9 Entrenar al personal de auditoría de acuerdo a las mejores prácticas de otras entidades fiscalizadoras internacionales. la Inf. Capacitación Marzo 011. Agosto.8 Marzo Noviembre Noviembre -Febrero Abril agosto 01 al a Completacio n plan de entrenamient o Completacio n de soluciones tecnologicas a 01 Implementac ion de las guias y manuales de auditoria Asignar el personal para trabajar en la revision de los procesos 3

7 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre 01 Corresponder a los 1) Al 011, un 95 de las observaciones canalizadas serán atendidas Implementar mejoras y nuevos procesos Control Social.1,.,.3, 3. Reestructuración de la unidad de Planificación y Desarrollo a fines de fortalecer la capacidad de Gestión de Proyectos en la CCRD y apoyar el despliegue las iniciativas estratégicas en consonancia con las normas que establece la Ley de Función Pública de fecha 16 de enero de 008. a)en el 011 la unidad Planificación y Desarrollo es reestructurada y la función de Gestión de Proyectos es establecida b)011 Nuevos procesos de Planificación y desarrollo son rediseñados y establecidos conforme a las mejores practicas Implementacion de soluciones tecnologicas Evaluar la necesidad de adquirir soluciones tegnologicas Definir e implementar Programa de capacitacion para cerrar las brechas identificadas en el personal.4,.5, Satisfaccio Ejecutado Establecimiento de la Estructura Organizativa Recursos 3.1,3.,3.3,3.4, conforme a las mejores Practicas Humanos 5, determina Implementac Planificacion y Noviembre r costos ion nueva 6.3. Contratar personal capacitado en las diferentes Desarrollo estructura funciones de Planificacion y Desarrollo 5.6, 5. agosto Organizacion al a Definicion y documentacion de todos los procesos, normas, procedimientos y politicas de Planificiacion y Desarrollo 5.8 Marzo Conformacion de la Matriz de Proyectos con el Lider funcional de la Implementacion Pendiente Establecimiento proceso de seguimiento para el avance (declaracion de lideres y conformacion Comite de segumiento) 4. Reestructuración de la unidad de Tecnología de Información a fines de fortalecer la capacidad de respuesta para implantación oportuna de las soluciones tecnológicas requeridas para el proceso de transformación de las operaciones de la CCRD. a)en el 011 la unidad Tecnología de Información es reestructurada y los nuevos procesos son establecidos conforme a las mejores practicas Definir proceso de aprobacion para las normas y procedimientos departamentales Establecimiento de la Estructura Organizativa Tecnologia de 4.1,4., 4.4, 4.4, 4.5 conforme a las mejores Practicas Informacion determina Implementac 0 Recursos r costos ion nueva 6.4. Contratar personal capacitado en las diferentes Humanos 4.6 y 4. estructura funciones de Tecnologia de Informacion febrero 011 Organizacion 4.3 Abril 011 al a Definicion y documentacion de todos los procesos, normas, procedimientos y politicas de Tecnologia de Informacion Evaluar la necesidad de adquirir soluciones tegnologicas Definir e implementar Programa de capacitacion continuo para cerrar las brechas identificadas en el personal Conformacion de la matriz de proyectos con el lider funcional de la implementacion 6.4. Establecimiento proceso de seguimiento para el avance (declaracion de lideres y conformacion Comité de Seguimiento) Definir proceso de aprobacion para las normas y procedimientos departamentales

8 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre Evaluar la necesidad de adquirir soluciones tegnologicas Definir e implementar Programa de capacitacion continuo para cerrar las brechas identificadas en el personal Ejecutado Corresponder a los 1) 5. Reestructuración Al 011, un 95 de las unidad observaciones de Analisis canalizadas Presupuestario serán atendidas a fines de Establecimiento de a Estructura Organizativa Director Control Analisis Social.1, 5.1,5.,5.4,.,.3,.4, 5.4,.5, 5.5 Satisfaccio fortalecer la capacidad de respuesta de la Camara de Cuentas en el proceso de conforme a las mejores Practicas Presupuesstario determina Implementac 0 de sus operaciones y el cumplimiento de su Plan Anual de transformación 6.5. Contratar personal capacitado en las diferentes Recursos r costos ion nueva Auditorias. funciones de Tecnologia de Informacion Humanos 5.6 y 5. estructura febrero 011 Organizacion a)en el 011 la unidad Analisis Presupuestario es reestructurada y los 5.3 Abril 011 al a Definicion y documentacion de todos los nuevos procesos son establecidos conforme a las mejores practicas 5.5 procesos, normas, procedimientos y politicas de 011 Analisis Presupuestario 0 Pendiente Elaborar la ruta de despliegue de proyectos de Analisis y Evaluacion Presupuestaria Presentacion y aprobacion de la ruta de despliegue de los proyectos de Analisis y Evaluacion Presupuestaria por el Pleno de Miembro Elaboracion e implementacion de la Guia de Analisis y Evaluacion Presupuestaria Establecer programas integrales y sostenibles que garanticen la gestión talento humano para impulsar un servicio de calidad a la nación dominicana, basado en la integridad de sus servidores. 1. Propiciar a funcionarios y empleados un ambiente óptimo para el ejercicio de sus labores, facilitándoles las herramientas técnicas y tecnologicas que optimicen sus tareas, asi como potenciar los aspectos ya señalados en lo que respecta a los recursos humanos. a) Al 011 Evaluar ambiente fisico de todas las unidades departamentales, completar la implementation de un 30 de los cambios requeridos b) En el 014 se obtendrá un 100 de todas las unidades mejoradas conforme plan establecido y priorizado.1.1 Realizar un levantamiento a fin de identificar las necesidades fisicas de cada deparatamento con miras a crear condiciones optimas que permitan un mejor ambiente laboral.1. Cotratar especialista en diseño de espacios de oficina, para tomar en cuenta desplazamiento, relaciones interdepartamentales, trabajos en equipo, accesibilidad..1.3 Diseñar áreas y socializar con las diferentes estructuras e incorporar ajustes..1.4 Evaluar costo de readecuacion por área y establecimiento de prioridades.1.5 Presentacion propuesta y aprobacion pleno Tecnologia de la Inf. Dirección Administrativa 1.1,1.,1.3 Septiembre 1.4 y 1.5 Noviembre 1.,1.5, determina r costos implement acion de las areas fisicas.1.6 Implementar cambios estructura segun priorizacion establecida.1. Proporcionar los equipos necesarios para la realizacion de las labores cotidiana.1.8 Reorganizar el espacio fisico creando un ambiente optimo y funcional que facilite el desplazamiento dentro de la estructura 3 4

9 Actualización: Diciembre 01 Cámara de Cuentas de La República Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Definicion programas especiales RH : Programa de reconocimiento anual, Programa de Celebraciones fechas especiales, Definición e implementacion programa de Comunicacion Empleados (asistencia laboral, buzon de sugerencias, normas, politicas, entrada nuevo personal, novedades, desvinculaciones, actividades y eventos) Corresponder a los.establecer 1) Al 011, un los 95 perfiles de las correspondientes observaciones canalizadas a las diversas serán posiciones,salarios atendidas..1. Realizar la descripcion depuestos aprobando Control Recursos Social.1,.1,.,..3, competitivos, evaluación desempeño, capacitación de calidad, como una estructura organica jerarquizada Humanos establece la ley y reconocimiento, lo cual se hará constar en los respectivos.. Implementacion la valoración puesto y expedientes esquema de compensación salarial competitivo.3 agosto a) En el de define y socializa el nuevo proceso de evaluación (anualmente - benchamrking) 011 desempeño..4 febrero b)en el se establece proceso de revisión anual de la escala salarial 011 c)en el 011 se reajusta la compensación a partir ejercicio de.5 la evaluación d)en el 013 la CCRD automatiza 01 proceso de evaluación desempeño y compensación.6 septiembre.,.3.4,.5,.5 Satisfaccio y.6 determina r costos Implementac ion nueva estructura Organizacion al a Ejecutado Pendiente Implementacion programas especiales RH : Programa de reconocimiento anual, Programa de Celebraciones fechas especiales, Definición e implementacion programa de Comunicacion Empleados (asistencia laboral, buzon de sugerencias, normas, politicas, entrada nuevo personal, novedades, desvinculaciones, actividades y eventos) Definicion e implementacion nuevos esquema de evaluacion desempeño, cualitativo y cuantitativo, con apoyo MAP Adquirir o desarrollar herramienta que automatice el nuevo esquema de evaluacion de 6 desempeño.. Elaborar e implementar Plan de Capacitacion continuo para el nuevo moo de gestion 6

10 Inventario de Acciones para despliegue de los s Estrategicos PEDSI Actualización: Diciembre Sesion de trabajo para identificar acciones y responsables que promueva en el Congreso el Cumplimiento de la asignación presupuestaria Ejecutado Desarrollar Corresponder al 011, a los 1) Al En 011, el un evaluar 95 de las las diferentes observaciones alternativas canalizadas locales serán e internacionales atendidas para Diseñar plan de entrenamiento con los Control 1. D G Social A 1.1,1..1,., Agosto.3,.4, 1.4.5, Satisfaccio capacidad institucional el establecimiento de la Escuela Nacional de Cuentas o de Control diferentes encargados departamentales Pleno de Determin Pla anual 0 para practicar los considerando las establecidas ( Escuela de Control Interno, Escuela Nacional Miembros 1.3 Septiembre ar costos Auditoria diferentes tipos de de la Magistratura, Programa Universitarios, Instituto internacionales, y 8.1. Evaluar costo y las distintas opciones de de auditorias, entre ellas, acuerdo firmado) a fien de que el el 011 se implemente ka alternativa entrenamiento en las diferentes estructuras 1.4 Octubre 4.3 ejecucion 0 las auditorías de seleccionada Presentacion propuesta y aprobacion pleno. D G A Determin plan de Sistemas, auditorias de de Miembros Pleno de 1.5 Noviembre ar costos capacitacion Gestión, las asociadas a Miembros 0 ejecución de proyectos, Implementar Plan de Entrenamiento aprobado Planificacion y 1.6 auditorías verdes y Desarroll Mensualmente programas financiados a partir de 0 por la banca multilateral 3, Recursos enero 011 internacional y donantes Evaluar opciones para la implementacion de la Humanos 1. internacionales de ENC. Planficiacion y Trimestralment acuerdo con sus Desarrollo re a partir de 0 requerimientos. Capacitacion marzo 011 Promover el aumento de los niveles presupuestarios de la 1) El Pleno establecerá programa de actividades y asignará responsables para velar por el cumplimiento de la asignacion presupuestaria Cámara de Cuentas de la República, a efectos de ) El Pleno establecera mecanismos de medicion que garanticen el logro de responder a las las metas definidas transformaciones necesarias que se han planteado para servir con eficacia, eficiencia y economía a la Nación, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley y la Ley Pleno Personal Asignado 1.1. Agosto 1. apartir de agosto 1.3 mensualmente a partir de Enenro presupuesto de ingreso anual asignado a la CCRD Pendiente Resumen de Resultados 1. Implementacion acciones identifivcadas 1.3 Mensaulmente el Pleno requerira estatus de las acciones acordadas

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