Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001: 2015 Abril y Mayo de 2016

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1 Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001: 2015 Abril y Mayo de 2016 Este documento contiene información protegida por la Ley/Derechos de Autor. Su uso solo está permitido, de manera, exclusiva al equipo SIGA dentro del SENA.

2 Aclaración de Conceptos ISO 9001 e ISO ISO 9001 e ISO 14001

3 Aclaración de Conceptos ISO 9001 e ISO El glosario de las normas técnicas vigentes se encuentra en CompromISO Es necesario pensar acerca de un tema pero se puede excluir Es necesario pensar a cerca de un tema pero NO se puede excluir La responsabilidad se puede delegar, pero NO la obligación de responsabilizarse y rendir cuentas CONSIDERAR TENER EN CUENTA ASEGURARSE

4 Aclaración de Conceptos ISO 9001 e ISO Adecuado e implica algún grado de libertad APROPIADO Pertinente o que se puede aplicar e implica que si se puede hacer es necesario hacerlo APLICABLE Hace referencia a aquellas cuestiones que son necesarias abordar y gestionar porque afectan la capacidad para lograr objetivos, metas y propósitos. PERTINENTES

5 Aclaración de Conceptos ISO 9001 e ISO Sustituye a los sustantivos documentación, documentos y registros INFORMACIÓN DOCUMENTADA Hace referencia a lo que la organización tiene intención de lograr mediante la implementación del sistema de gestión RESULTADO PREVISTO Hace referencia a una organización proveedora externa (incluido un contratista) que suministra procesos, productos o servicios PROVEEDOR EXTERNO

6 Aclaración de Conceptos ISO 9001 e ISO Incluye a las personas que trabajan para la organización y aquellas que trabajan en su nombre y de las cuales la organización es responsable (por ejemplo, contratistas) PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS BAJO SU CONTROL Se usa para describir el resultado de un cambio en la organización EFECTO Hace referencia específicamente al resultado que tiene un cambio para el medio ambiente IMPACTO AMBIENTAL

7 Aclaración de Conceptos Indica un requisito Indica una recomendación Indica un permiso, una posibilidad o capacidad Formas verbales de las normas La información incluida en una NOTA está prevista para ayudar a la comprensión del documento

8 Aclaración de Conceptos Verbos rectores del SIGA P H Establecer Implementar V A Mantener Mejorar

9 Foco de los Sistemas de Gestión Partes Interesadas Pertinentes ISO 14001

10 Novedades Estructurales ISO ISO 9001 Pensamiento basado en riesgos: uno de los propósitos fundamentales de un sistema de gestión es actuar como herramienta preventiva. Las normas actuales no tienen capítulo sobre acciones preventivas por cuanto están expresadas mediante el uso de pensamiento basado en riegos La organización define la metodología Ventajas: - Mejora la confianza y satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes - Asegura la consistencia de la calidad de productos y servicios - Establece un cultura proactiva, de prevención, mejora y protección ambiental

11 Novedades Estructurales ISO 9001:2015 Mayor orientación a empresas de servicios: el término producto se ha complementado con productos y servicios. ISO 14001: 2015 Perspectiva de Ciclo de vida: La norma no exige un análisis formal del ciclo de vida, pero requiere que las organizaciones analicen cada etapa que pueda estar bajo su control o influencia, tales como diseño y desarrollo, adquisición de materias primas, transporte y el destino final de sus productos y servicios.

12 Ejercicio Determinación de Brecha En el formato entregado con los requisitos de las Normas Técnicas, determinar las brechas en la transición para implementar las versiones 2015 de las NTC ISO 9001 y Al final de la jornada, de manera aleatoria se realizarán preguntas.

13 Principios del Sistema de Gestión de la Calidad Principios Enfoque al cliente incluyendo Partes Interesadas Liderazgo (a todo nivel) Compromiso de las personas Enfoque a procesos Mejora Toma de decisiones basada en evidencia Gestión de las relaciones Intencionalidad del Principio Contribuir al éxito sostenido. Alinearse con la estrategia. Rendición de Cuentas. Aumentar y crear valor a partir de las competencias del personal. Lograr resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente (Interrelación). Mantener niveles actuales de desempeño y reacción ante los cambios. Realizar análisis de los hechos, de la evidencia y de los datos, conduce a una mayor objetividad y confianza en las decisiones tomadas. Gestionar las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño.

14 Objetivo Taller 1. Principios SGC Charada Entender los principios de sistema de gestión y su aplicación en los procesos SENA Desarrollo 1. Leer y entender los principios de calidad en el Capítulo 2.3 de la norma NTC ISO De acuerdo al principio asignado por el facilitador, ilustre o ejemplifique un caso de aplicación o de no aplicación de dicho principio en el SENA sin nombrarlo de manera que los demás participantes identifiquen de que principio se trata. Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

15 Estructura de Alto Nivel Organización y su contexto (4) Cuestiones Internas y externas Alcance del Sistema de Gestión P Apoyo y Operación (7, 8) H Satisfacción del cliente Requisitos del cliente Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes (4) Planificación (6) A Liderazgo (5) Mejora (10) V Evaluación del desempeño (9) Resultados del SG Productos y Servicios

16 Estructura de Alto Nivel Tiene el propósito de mejorar consistencia y alineación con las diversas normas de sistemas de gestión. Capítulos idénticos. El mismo vocabulario y definiciones genéricas. Para el SENA que tiene un sistema integrado con diferentes normas técnicas, la estructura de alto nivel favorece la articulación entre las mismas.

17 PHVA

18 Plan Estratégico SENA

19 Plan Estratégico SENA

20 Debe Debe Notas aclaratorias Convenciones de la Presentación Texto color negro ambas normas Sujeto: La Organización Texto color amarillo Calidad Texto color verde ambiental Texto color rojo NOVEDADES

21 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

22 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Sujeto: La Organización Determinar Cuestiones externas e internas Que son pertinentes para su propósito, que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización

23 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al contexto del SENA incluyen, por ejemplo: EXTERNAS: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal PESTAL, ya sea internacional, nacional, regional o local. INTERNAS: productos y servicios, actividades, dirección estratégica, comunicación interna, cultura y capacidades (talento humano, gestión, infraestructura, método, recurso financiero) CONDICIONES AMBIENTALES: relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar el propósito de la organización o ser afectadas por sus aspectos ambientales Riesgos y Oportunidades

24 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Herramientas de análisis del Contexto usadas en el SENA Cuestiones Externas Oportunidades y Amenazas Contexto Construcción DOFA Cuestiones Internas Fortalezas y Debilidades

25 Taller 2. Contexto Establezca del contexto externo o interno, los factores que puedan generar oportunidades o afectar negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos del SENA en su Regional o Centro de Formación. SUBSISTEMA DE GESTIÓN TIPO DE CONTEXTO TIPO DE FACTOR ALCANCE DESCRIPCIÓN DEL FACTOR CALIFICACIÓN DE IMPACTO EN OBJETIVOS CALIFICACIÓN DOFA JUSTIFICACIÓN Calidad EXTERNO Político Institucional Cambios de gobierno Negativo Amenaza Dificulta la planeación estratégica de largo plazo porque no se asegura la continuidad de su ejecución cuando se presentan cambios de gobierno Calidad INTERNO Talento Humano Institucional Cultura organizacional Positivo Fortaleza Compromiso de los colaboradores con la labor social y el aporte del SENA a la sociedad Ambiental EXTERNO Legal Institucional Cambios legales en la norma de vertimientos Negativo Amenaza Los diseños de plantas de tratamiento de aguas residuales no estan adaptadas para dar respuesta a estos nuevos requisitos, dado que pueden generar incumplimiento en los permisos ambientales Tiempo total de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

26 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Sujeto: La Organización Las partes interesadas Las partes interesadas que son pertinentes Determinar Los requisitos de las partes interesadas Los requisitos pertinentes de las partes interesadas

27 Qué necesita? Qué espera? Qué he decidido satisfacer? 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, ser afectada por, o percibirse a sí mismo como afectados por una decisión o una actividad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Percibirse como afectado significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización. (En ISO no hay medición de la satisfacción del cliente) Para el Subsistema de Gestión de la Calidad, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con el grado de afectación para el cumplimiento de los objetivos. Para el Subsistema de Gestión Ambiental, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con las decisiones o actividades de la entidad relacionadas con el desempeño ambiental. Necesidad Expectativa Requisito

28 Por responsabilidad (Personas en situación de discapacidad) Taller 3. Determinar Partes Interesadas Pertinentes Utilizando la matriz suministrada, establezca las partes interesadas internas y externas PERTINENTES para el SENA en su Regional y Centro de Formación. RELACIÓN CON EL CONTEXTO (Factor) SUBSISTEMA DE GESTIÓN NOMBRE PARTE INTERESADA Ej: proveedores, clientes, entes de control, empleados etc. CATEGORÍA INFLUENCIA (Qué tanto se percibe o es afectada la parte interesada por el SENA). DEPENDENCIA (Qué tanto se percibe o es afectado el SENA por la parte interesada). LA PARTE INTERESADA ES PERTINENTE? Político(E) Calidad Alcaldía Gobierno Bajo Alto SI NECESIDADES DE LA PARTE INTERESADA PERTINENTE (Qué necesita?) Apoyo y articulación para dar cumplimiento a las metas de gobierno local EXPECTATIVAS DE LA PARTE INTERESADA PERTINENTE (Qué espera?) Que el SENA ofrezca ofrezca programas de formación pertinentes a las necesidades de mano de obra de la región REQUISITOS (Qué ha decido satisfacer o se ha comprometido a cumplir el SENA?) Ofrecer programas pertinentes para la región de acuerdo con la capacidad instalada de los Centros de Formación Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min ESTRATEGIA (Cómo se va a dar cumplimiento al requisito) Concertar programas a través de las mesas sectoriales

29 Categoría de las Partes interesadas pertinentes para el SENA NOTA: Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos????? Trabajadores Gobierno Cliente Proveedores otros Entes de control Comunidad Sindicato Medios de comunicación Comunidad no humana

30 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Sujeto: La Organización Determinar Límites y aplicabilidad del Sistema Considerar Cuestiones externas e internas Requisitos de las partes interesadas pertinentes Actividades, Productos y servicios Las unidades, funciones y límites de la organización Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia Para establecer su alcance

31 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Sujeto: La Organización Establecer Tipos de actividades, productos y servicios cubiertos en el alcance Para establecer su alcance Estar como información documentada el alcance del sistema Disponible para las partes interesadas Proporcionar Justificación para los requisitos Que no son aplicables para el alcance

32 4.4 Sistema de Gestión El SENA no necesariamente debe cambiar su estructura documental por los cambios en las normas Sujeto: La Organización Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Incluidos los procesos necesarios y sus interacción Mantener y conservar Información documentada Para apoyar la operación de los procesos y tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado

33 5. LIDERAZGO

34 Alta Dirección para el SENA El grupo de personas que dirigen y controlan la entidad al más alto nivel: Director General Jefes y Directores de la Dirección General Directores Regionales Subdirectores de Centro

35 5.1 Liderazgo y Compromiso Sujeto: La Alta Dirección Asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas del SG Demostrar Liderazgo y compromiso Asegurando la integración de los requisitos del SG en los procesos Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en que le aplique a sus áreas de responsabilidad

36 5.1 Liderazgo y Compromiso Enfoque al cliente Sujeto: La Alta Dirección Demostrar Liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente : Que se determinen, comprendan y cumplan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables Se determinen y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad del producto y servicio y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente (Relación con cumplimiento de objetivos)

37 5.2 Política Establecimiento de la Política Sujeto: La Alta Dirección Establecer, implementar y mantener Una política Apropiada al propósito, contexto y dirección estratégica. Marco de referencia para los objetivos. Compromisos: - Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, - Compromiso de mejora continua - Protección del medio ambiente, prevención de la contaminación y otros específicos pertinentes al contexto

38 5.2 Política Comunicación de la Política Sujeto: La Alta Dirección Estar Disponible a partes interesadas Mantener La Política del Sistema de Gestión Información Documentada Comunicar, entender y aplicar Dentro de la organización

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40 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades Asegurar Sujeto: La Alta Dirección Se asignen, se comuniquen y se entiendan Asignar Responsabilidad es y Autoridades para los roles pertinentes Para asegurar: - conformidad del SG con requisitos de la norma - que los procesos proporcionan las salidas previstas - promueve el enfoque al cliente - que la integridad del SG se mantiene cuando se planifican e implementan cambios - Informar sobre el desempeño del SG y las OM

41 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades Para los roles involucrados activamente en el sistema y que no fueron creados a partir de la resolución 1471 de 2013, la responsabilidad y autoridad se establece en la información documentada pertinente que soporta la gestión de los procesos

42 6. PLANIFICACIÓN

43 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Sujeto: La Organización Determinar Riesgos y oportunidades que son necesarios abordar Con el fin de asegurar que el SG pueda: - lograr los resultados previstos, - aumentar los efectos deseables - prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización - lograr la mejora Considerar las cuestiones externas e internas pertinentes, - Requisitos de las partes interesadas pertinentes, - El alcance del sistema de gestión ambiental, aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos.

44 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Leer NOTAS Sujeto: La Organización Determinar Situaciones de emergencia potenciales Incluidas las que pueden tener un impacto ambiental Planificar (6.1.2) (6.1.4) Acciones para abordar riesgos y oportunidades requisitos legales y aspectos ambientales Integrar e implementar las acciones a los procesos y evaluar la eficacia de las acciones Mantener Información documentada Riesgos y oportunidades que es necesario abordar Cómo se van a registrar los Riesgos y Oportunidades ambientales en la Plataforma CompromISO?

45 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Aspectos Ambientales Sujeto: La Organización Determinar Los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios Que puede controlar y aquellos en los que pueda influir y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. Determinar Aspectos que tengan o puedan tener un impacto significativo Mediante el uso de criterios establecidos Tener en cuenta Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos o servicios nuevos o modificados. Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles

46 Ejemplo de Perspectiva de Ciclo de vida SENA Compra de materiales de formación Transporte de materiales de formación Indicadores ambientales Cálculo Huella de Carbono Diseño curricular Manejo de residuos resultantes de la formación Ejecución de la Formación Analizar cada etapa que pueda estar bajo su control o influencia.

47 Riesgos y Oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Aspectos Ambientales Sujeto: La organización Comunicar Aspectos ambientales significativos Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda Mantener Información documentada - Aspectos e impactos ambientales - Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos - Aspectos ambientales significativos

48 Riesgos y Oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Requisitos Legales y otros requisitos Sujeto: La organización Determinar Requisitos legales y otros requisitos Relacionados con sus aspectos ambientales Cómo aplican a la organización Mantener Información documentada Tener en cuenta Los requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente el SGA

49 Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto Objetivo Entender la relación entre el contexto y la identificación de riesgos y oportunidades Desarrollo 1. Con base en los resultados del ejercicio del contexto y las partes interesadas pertinentes, identifique un riesgo u oportunidad que pueda impactar un objetivo a nivel de centro o regional para el subsistema de gestión de calidad y para el subsistema de gestión ambiental 2. Establezca causas, riesgo, descripción y consecuencias. 3. Básese en el ejemplo para la redacción.

50 Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. NOTA 1: Efecto: desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. NOTA 2: Incertidumbre: estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

51 Ejemplos IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO: OBJETIVO: GESTIÓN DOCUMENTAL Administrar la gestión documental a través de la recepción, clasificación, radicación, indexación, distribución, control y seguimiento para conservar la documentación del SENA. CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES Desconocimiento de los procedimientos de la entidad para la administración y conservación de documentos Alta rotación del personal a cargo de la administración, organización y conservación de los archivos Fallas en la generación back ups para la documentación magnética Carencia de presupuesto en infraestructura para las adecuaciones y compra de bienes que cumplan con las directrices del ente rector para la conservación de documentos Pérdida del patrimonio documental de la Entidad Falta de oportunidad en las respuestas a las peticiones de los ciudadanos, entes de control y judiciales Sanciones legales Pérdida de imagen institucional

52 Ejemplos IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SUBSISTEMA OBJETIVO: GESTION AMBIENTAL Disminuir la significancia de los Aspectos e Impactos en las actividades y servicios de la Entidad CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES Desconocimiento de la normatividad aplicables Falta de presupuesto para mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones Obsolescencia de las edificaciones Que las instalaciones de la Entidad no cumplan con la normatividad ambiental aplicable Sanciones legales Aumento de los impactos ambientales significativos Pérdida reputacional de la Entidad Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

53 Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min Taller 5. Aspectos e Impactos Ambientales Objetivo Reforzar el concepto de aspectos e impactos ambientales Desarrollo 1. Identifique los aspectos e impactos ambientales para la actividad propuesta. Actividad Aspecto Ambiental Descripción Impacto Ambiental Transporte de aprendices Consumo combustible Generación emisiones de de Emisión de ruido ambiental Gasolina suministrada en estación de servicio Gases y partículas, en su mayoría dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. Ruido generado por el encendido del motor y el uso del pito Agotamiento de los recursos naturales Contaminación del recurso aire Afectación a la comunidad

54 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos Sujeto: La Organización Establecer Objetivos Para las funciones y niveles pertinentes y procesos necesarios para el SG Tener en cuenta Aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos asociados y considerando riesgos y oportunidades

55 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos Sujeto: La Organización Establecer Objetivos Coherentes con la política Medibles (si es factible) Ser objeto de seguimiento Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente Comunicarse Actualizarse según corresponda Mantener Información documentada

56 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos Sujeto: La Organización Al Planificar Cómo lograr los objetivos Determinar Acciones - Recursos - Responsables - Plazos - Evaluación de los resultados (Programas ambientales) Considerar Cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización

57 6.3 Planificación de los Cambios Sujeto: La Organización Considerar Cambios en el sistema de gestión de la calidad - El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales - La integridad del SGC - La disponibilidad de recursos - La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades

58 7. Apoyo

59 7.1 Recursos Sujeto: La Organización Determinar y proporcionar Los recursos necesarios Para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SG Considerar Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes Qué se necesita obtener de los proveedores externos

60 7.1 Recursos Personas Sujeto: La Organización Determinar y proporcionar Las personas Necesarias para la implementación eficaz del SG y para la operación y control de sus procesos

61 7.1 Recursos Infraestructura Sujeto: La Organización Determinar, proporcionar y mantener La infraestructura Necesaria para la implementación eficaz del SG y para la operación y control de sus procesos La infraestructura puede incluir: - Edificios y servicios asociados - Equipos incluyendo hardware y software - Recursos de transporte - Tecnologías de la información y la comunicación

62 7.1 Recursos Ambiente para la operación de los procesos Sujeto: La Organización Determinar, proporcionar y mantener El ambiente Necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios Discusión: NOTAS Leer

63 7.1 Recursos Recursos de Seguimiento y Medición Sujeto: La Organización Determinar y proporcionar Asegurar Los recursos Necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito Conservar Información documentada Apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito

64 7.1 Recursos Trazabilidad de las mediciones Sujeto: La Organización Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo se debe: Cambiar y/o verificar Equipo de medición A intervalos especificados, o antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación Identificar Para determinar su estado

65 7.1 Recursos Trazabilidad de las mediciones Sujeto: La Organización Proteger Equipo de medición Contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición Determinar Los resultados de medición Si la validez de mediciones previas se han visto afectadas de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario

66 7.1 Recursos Conocimiento de la Organización Sujeto: La Organización Determinar Los conocimientos Necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios Mantener y poner a disposición En la medida que sea necesario Discusión: Leer NOTAS. Proyecto PAM Considerar Sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas

67 7.2 Competencia Sujeto: La Organización Determinar La competencia Necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño, eficacia del sistema y su capacidad para cumplir requisitos legales y otros Asegurar Basados en la educación, formación o experiencia apropiadas Determinar Conservar Necesidades de formación Información documentada Asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental Apropiada como evidencia de la competencia Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas

68 7.2 Competencia Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. NOTA: La competencia demostrada a veces se denomina cualificación. ISO 9000:2015

69 7.3 Toma de Conciencia Sujeto: La Organización Asegurar Toma de conciencia De las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización Promesa de Valor Política del subsistema Objetivos Su contribución a la eficacia del SIGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño Las implicaciones de no cumplir los requisitos del SIGA incluidos los legales Aspectos significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo

70 7.3 Toma de Conciencia La toma de conciencia de los elementos estructurales del SIGA no se debe entender que las personas deban memorizarlos o que tengan una copia de los mismos. Las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización deben conocer de su existencia, su propósito y su función para el logro de los compromisos, incluyendo la reflexión de cómo su trabajo puede afectar a la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos y los requisitos PLON (Partes Interesadas PERTINENTES, Legales y normativos, de la organización y de las normas técnicas). Adaptado de la Norma ISO 14001:2015 Elementos estructurales del SIGA

71 7.4 Comunicación Sujeto: La Organización Determinar Establecer, implementar y mantener Comunicaciones internas y externas Pertinentes al Sistema de gestión Que incluyan: qué comunicar cuándo comunicar a quién comunicar cómo comunicar quién comunica Ver matriz de comunicaciones

72 7.4 Comunicación Sujeto: La Organización Tener en cuenta Cuando establece sus comunicaciones - Los requisitos legales y otros requisitos - Asegurarse que la información ambiental comunicada sea coherente y fiable con la información generada dentro del SG Responder Las comunicaciones Pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental Conservar Información documentada Como evidencia de sus comunicaciones según corresponda

73 7.4 Comunicación Comunicación interna Sujeto: La Organización Comunicar internamente Información pertinente del SGA Entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el SGA, según corresponda Asegurar Los procesos de comunicación Permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua

74 7.4 Comunicación Comunicación externa Sujeto: La Organización Comunicar externamente Información pertinente del SGA Según se establezca en los procesos de comunicación y de la organización y según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos Ejemplo Publicación de informes ambientales Publicación de trámites ambientales Otros.????

75 7.5 Información documentada Sujeto: El Sistema de Gestión Incluir Información documentada Requerida por la Norma Técnica respectiva y la que la organización determina como necesaria para la eficacia del SG Discusión: Leer NOTAS Mantener y Conservar

76 7.5 Información documentada Creación y actualización Sujeto: El Sistema de Gestión Asegurar Información documentada Al crearla y actualizarla, que sea apropiado: - la identificación y descripción (ej: título, fecha, autor, referencia) - el formato (ej: idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (ej: papel, electrónico) - La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación

77 7.5 Información documentada Control de la Información documentada Sujeto: El Sistema de Gestión Para asegurar que: - Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite - Esté protegida adecuadamente Controlar Información documentada Abordar las siguientes actividades: - Distribución, acceso, recuperación y uso - Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad - Control de cambios - Conservación y disposición

78 7.5 Información documentada Control de la Información documentada Sujeto: El Sistema de Gestión Identificar y controlar según sea apropiado Información documentada de origen externo Que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema Proteger Información documentada conservada como evidencia de la conformidad Contra modificaciones no intencionadas Discusión: Leer NOTAS

79 8. Operación

80 8.1 Planificación y Control Operacional Sujeto: La Organización Planificar, establecer, implementar, controlar y mantener Los procesos Necesarios para: - Cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios - Satisfacer los requisitos del SG - Implementar las acciones determinadas en la planificación (capítulo 6)

81 8.1 Planificación y Control Operacional Implementar las acciones planificadas mediante: La determinación de los requisitos para productos y servicios El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de productos y servicios La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

82 8.1 Planificación y Control Operacional Sujeto: La Organización Controlar Revisar Los cambios planificados Las consecuencias de los cambios no previstos Tomando acciones para mitigar efectos adversos, cuando sea necesario. Asegurar Procesos contratados externamente Estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos

83 8.1 Planificación y Control Operacional Sujeto: La Organización Establecer Determinar Comunicar Considerar la necesidad Los controles Sus requisitos ambientales Sus requisitos ambientales pertinentes De suministrar información Para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio considerando cada etapa de su ciclo de vida Para la compra de productos y servicios según corresponda A los proveedores externos incluidos los contratistas Acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte, la entrega, el uso el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos y servicios

84 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias Sujeto: La Organización Establecer, implementar y mantener Prepararse Responder Tomar Los procesos necesarios Para responder mediante planificación de acciones A situaciones de emergencia acciones Acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en los riesgos (numeral 6.1.1) Para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia Reales Para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial

85 8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias Sujeto: La Organización Poner a prueba Las acciones de respuesta planificadas Periódicamente y cuando sea factible Evaluar y revisar Los procesos y acciones de respuesta planificadas Periódicamente, en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o después de pruebas Proporcionar Información y formación Pertinentes con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control Mantener Información documentada En la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planifica

86 Jerarquía de Controles Situación Actual Situación Deseada

87 Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min Objetivo Taller 6. Controles Operacionales Comprender el concepto de control operacional ambiental y la jerarquía de los controles Desarrollo 1. Defina la jerarquía de los controles operacionales para los aspectos e impactos ambientales identificados Actividad Aspecto Ambiental Descripción Impacto Ambiental Control Operacional Consumo combustible de Gasolina suministrada en estación de servicio Agotamiento de los recursos naturales Eliminar (cambio a vehículo eléctrico) Transporte de aprendices Generación emisiones de Gases y partículas, en su mayoría dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. Contaminación del recurso aire Eliminar (cambio a vehículo eléctrico) Emisión de ruido ambiental Ruido generado por el encendido del motor y el uso del pito Afectación a la comunidad Control Administrativo (Capacitación a conductores en manejo del pito y conducción amigable con el medio ambiente)

88 8.2 Requisitos para los productos y servicios Proporcionar Comunicación con el cliente Sujeto: La Organización Información relativa a los productos y servicios Tratar Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios Obtener Incluir La comunicación con los clientes Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de los clientes La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S) Establecer Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente

89 Taller 7. Comunicación con Clientes Identifique cómo se cumple en el SENA la comunicación en relación con cada uno de los Debes del requisito 8.2 de la norma ISO 9001:2015? Verbo Proporcionar Objeto Información relativa a los productos y servicios Cómo se hace en el SENA? Tratar Obtener Incluir Establecer Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de los clientes La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S) Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min

90 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios Determinación de los requisitos para los productos y servicios Sujeto: La Organización Asegurar Los requisitos para los productos y servicios Se definen incluyendo: - Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable - Aquellos considerados necesarios por la organización Que puede cumplir Con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece

91 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios Revisión de los requisitos para los productos y servicios Sujeto: La Organización Sujeto Asegurar Que tiene la capacidad Antes de comprometerse a suministrar productos y servicios, incluir: (ver viñetas) Los requisitos especificados por el cliente incluyendo la entrega y las posteriores a la misma Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido Los requisitos especificados por la organización Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente

92 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios Discusión: Leer NOTAS. Aplicabilidad en el SENA Revisión de los requisitos para los productos y servicios Sujeto: La Organización Que tiene la capacidad De cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes Asegurar Que las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente Se resuelvan Confirmar Los requisitos del cliente Antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos

93 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios Revisión de los requisitos para los productos y servicios Sujeto: La Organización Conservar Información documentada Cuando sea aplicable sobre: - Los resultados de la revisión - Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios

94 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios Cambios en los requisitos para los productos y servicios Sujeto: La Organización Asegurar Que se modifique la información documentada Que las personas sean conscientes Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios De los requisitos modificados

95 Debe 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios Sujeto: La Organización Establecer, implementar y mantener Un proceso de diseño y desarrollo Que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios Considerar Elementos de la planificación. (ver viñetas) Al determinar las etapas y controles

96 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios Planificación del D&D Entradas para el D&D Controles del D&D Salidas del D&D Cambios del D&D Procesos misionales documentan el cumplimiento de este requisito desde la Dirección General La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de Diseño & Desarrollo D&D Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del D&D aplicables Las actividades requeridas de verificación y validación del D&D Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de D&D Las necesidades de recursos internos y externos para el D&D de los productos y servicios La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de D&D La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de D&D Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios El nivel de control del proceso de D&D esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del D&D

97 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios ENTRADAS Requisitos CONTROLES Verificaciones (Cumplimiento) Validaciones (Uso) ETAPAS DEL PROCESO D&D Información Documentada SALIDAS Uso Previsto Tener en cuenta Perspectiva de Ciclo de Vida del Subsistema de Gestión Ambiental Revisiones (Capacidad) Control de Cambios

98 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios PP&S Suministrados Externamente Asegurar Sujeto: La Organización Determinar Que los PP&S, suministrados externamente Los controles a aplicar a los PP&S suministrados externamente Son conformes a los requisitos Cuándo?: - Los P&S de proveedores externos estén destinados a incorporarse dentro de los propios P&S de la organización - Los P&S son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización - Un proceso o una parte es proporcionada por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización

99 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios PP&S Suministrados Externamente Sujeto: La Organización Determinar y aplicar Proveedor de PP&S Criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación, basándose en su capacidad para proporcionar PP&S de acuerdo con los requisitos Conservar Información documentada De las anteriores actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. En el SENA cómo se da cumplimiento a este requisito?

100 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios PP&S Suministrados Externamente Asegurar Sujeto: La Organización Determinar Tipo y Alcance del Control PP&S suministrados externamente La verificación u otras actividades necesarias - No afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar P&S conformes, de manera coherente a sus clientes - Permanecen bajo el control de su SG - Definir controles a aplicar al proveedor y a las salidas resultantes Para asegurarse de que PP&S cumplen los requisitos. Considerar El impacto potencial de los PP&S suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables (8.1). Y la eficacia de los controles aplicados.

101 8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios PP&S Suministrados Externamente Asegurar Información para los proveedores externos Sujeto: La Organización La adecuación de los requisitos - Antes de comunicarlos al proveedor externo Comunicar A los proveedores externos Requisitos para: - Los PP&S a proporcionar - La aprobación de los P&S; métodos, procesos y equipos; y la liberación de los P&S - La competencia requerida de las personas - La interacción proveedor organización - El control y el seguimiento del desempeño a aplicar - Las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretenden llevar a cabo en sus instalaciones

102 8.5 Producción y Provisión del Servicio Implementar Control de la producción y de la provisión del servicio Sujeto: La Organización La producción y provisión del servicio Bajo condiciones controladas, incluyendo cuando sea aplicable: (Ver viñetas) Disponibilidad de información documentada de los P&S a prestar o las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar. Disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición Actividades de seguimiento y medición para verificar que se cumplen los criterios de control de los proceso, salidas y criterios de aceptación de los P&S Infraestructura y entorno adecuados Designación de personas competentes Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados Acciones para prevenir errores humanos Actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega

103 8.5 Producción y Provisión del Servicio Utilizar Identificación y Trazabilidad Sujeto: La Organización Los medios apropiados para identificar las salidas Para asegurar la conformidad de los P&S Identificar El estado de las salidas Con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. Controlar La identificación única de las salidas Cuando la trazabilidad sea un requisito y conservar información documentada para permitir la trazabilidad.

104 Trazabilidad Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. NOTA: Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con: - el origen de los materiales y las partes -el histórico de procesos y -la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. ISO 9000:2015

105 8.5 Producción y Provisión del Servicio Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos Sujeto: La Organización Cuidar Identificar, verificar, proteger y salvaguardar La propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos Mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizada por la misma Suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios Informar Discusión: Aplicación en el SENA. Ej. centros de convivencia, en los servicios de transporte en instalaciones, herramientas y equipos, propiedad intelectual y datos personales etc Al cliente o proveedores externos Cuando la propiedad del cliente se pierda, deteriore o se considere inadecuada para su uso; y conservar información documentada sobre lo ocurrido.

106 8.5 Producción y Provisión del Servicio Preservación Sujeto: La Organización Preservar Las salidas Durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información, el transporte y la protección

107 8.5 Producción y Provisión del Servicio Actividades Posteriores a la Entrega Sujeto: La Organización Cumplir Los requisitos Para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los P&S. Considerar para determinar el alcance de las actividades: Los requisitos legales y reglamentarios; las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus P&S; la naturaleza, uso y vida útil prevista de sus P&S; los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente. (8.1 ACV) Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir: acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales como los servicios de mantenimiento y servicios suplementarios como el reciclaje y la disposición final

108 8.5 Producción y Provisión del Servicio Control de los Cambios Sujeto: La Organización Revisar y controlar Los cambios - Para la producción o la prestación del servicio en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. - Conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

109 8.6 Liberación de los Productos y Servicios Sujeto: La Organización Implementar Las disposiciones planificadas En las etapas adecuadas para verificar que se cumplen los requisitos de los P&S. Conservar Información documentada Sobre la liberación de los productos o servicios que incluya: - Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación - Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación La liberación de los P&S al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente.

110 8.7 Control de la Salidas No Conformes Sujeto: La Organización Asegurar Que las salidas NC con sus requisitos Se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada Tomar Acciones adecuadas Basándose en la naturaleza de la NC y en su efecto sobre la conformidad de los P&S. Aplica también a los P&S NC detectados durante o después de la entrega o provisión del servicio.

111 Debe 8.7 Control de la Salidas No Conformes Sujeto: La Organización Tratar Las salidas NC De la siguiente manera: (ver viñetas) Corrección; Información al cliente Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de P&S Autorización para su aceptación bajo concesión Discusión: El SENA dónde define los requisitos de los servicios, en cada una de sus etapas. Verificar La conformidad con los requisitos Cuando se corrigen las salidas no conformes Conservar Información documentada Que: Describa la NC, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas y la autoridad que decide la acción con respecto a la NC

112 V 9. Evaluación del Desempeño

113 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Sujeto: La Organización Determinar Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación - Qué necesita seguimiento y medición - Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos. - Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambientales y los indicadores apropiados - Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. - Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición

114 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Sujeto: La Organización Evaluar Conservar Asegurar que se usan Comunicar Del SG Información documentada Equipos de seguimiento y medición Información pertinente a su desempeño ambiental El desempeño y la eficacia Apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación Calibrados o verificados según corresponda Interna y externamente y según esté identificado en sus procesos de comunicación y cómo se exige en sus requisitos legales y otros requisitos

115 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Evaluación del Cumplimiento Sujeto: La Organización Establecer, implementar y mantener Los procesos necesarios Para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos: - Determinar la frecuencia. - Emprender acciones que fueran necesarias. - Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Conservar Información documentada Como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento

116 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Análisis y Evaluación Sujeto: La Organización Analizar y evaluar Los datos y la información Apropiados que surgen por el seguimiento y la medición Los resultados del análisis se deben utilizar para evaluar: La conformidad de los P&S El grado de satisfacción del cliente El desempeño y la eficacia del SGC Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades El desempeño de los proveedores externos La necesidad de mejoras en el SGC

117 9.2 Auditoría Interna Sujeto: La Organización Llevar a cabo Auditorías internas A intervalos planificados para proporcionar acerca de si el sistema de gestión es - Conforme con los requisitos de la organización para su SG y los requisitos de la NT - Se implementa y mantiene eficazmente

118 9.2 Auditoría Interna Sujeto: La Organización Planificar, establecer, implementar y mantener Uno o varios programas de auditoría Que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías. Considerar: La importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.

119 9.2 Auditoría Interna Sujeto: La Organización Definir Seleccionar Asegurar Realizar y tomar Conservar Los criterios y alcance Los auditores Que los resultados de la auditorías Correcciones y acciones correctivas Información documentada Para cada auditoría Y llevar a cabo las auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad de los procesos de auditoría Se informen a la dirección pertinente Adecuadas y sin demora injustificada Como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de sus resultados

120 9.3 Revisión por la Dirección Sujeto: La Alta Dirección Revisar El SG A intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica Conservar Información documentada Como evidencia de los resultados de la RD

121 9.3 Revisión por la Dirección Los elementos de entrada para la RD incluyen: Sujeto: La Alta Dirección El estado de las acciones de las RD previas Los cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SG Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas incluidos los requisitos legales y otros requisitos. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas. Los cambios en los aspectos ambientales significativos Los cambios en los riesgos y oportunidades. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades El grado en que se han logrado los objetivos del SG El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios y el desempeño ambiental Las no conformidades y las acciones correctivas Resultado del seguimiento y medición Los resultados de las auditorías Resultados de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos El desempeño de los proveedores externos La adecuación de los recursos Las oportunidades de mejora

122 9.3 Revisión por la Dirección Sujeto: La Alta Dirección Las salidas de la RD deben incluir decisiones y acciones relacionadas con: Las oportunidades de mejora Cualquier necesidad de cambio en el SG Necesidades de recursos Las oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos de negocio, si fuera necesario. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SG.

123 A 10. Mejora

124 10.1 Generalidades Sujeto: La Organización Determinar y seleccionar Implementar Oportunidades de mejora Acciones Para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente. Para lograr los resultados previstos de su SGA NOTA: Los ej de mejora pueden incluir: Corrección, acciones correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización Deben incluir: - Mejorar los P&S para cumplir los requisitos - Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados - Mejorar el desempeño y eficacia del SGC Considerar: - Necesidades y expectativas futuras

125 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva Sujeto: La Organización Reaccionar Ante la NC incluida cualquiera originada por quejas Cuando sea aplicable: - tomar acciones para controlarla y corregirla - Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos Evaluar La necesidad de acciones Para eliminar las causas de la NC con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni en otra parte, mediante: - La revisión y el análisis de la NC - Determinación de las causas de la NC - La determinación de si existen NC similares o que potencialmente puedan ocurrir

126 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva Sujeto: La Organización Implementar Revisar Hacer Acciones Eficacia de las acciones Cambios al SG Si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación Si fuera necesario. Las AC deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las NC encontradas, incluidos los impactos ambientales Conservar Información documentada Como evidencia de la naturaleza de las NC y de cualquier acción tomada posteriormente. Los resultados de cualquier acción correctiva

127 10.3 Mejora Continua Sujeto: La Organización Mejorar Adecuación, conveniencia y eficacia del SG Continuamente Considerar: - Los resultados del análisis de la evaluación y las salidas de la RD para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua

128 Principales Cambios en las Normas

129 Principales Cambios en las Normas ISO 9001 e ISO Estructura de alto nivel Consideración de contexto de la organización Destacan la planificación y el liderazgo como ejes importantes Desaparece el término acción preventiva Carácter preventivo alineado a la gestión de Riesgos y oportunidades Información documentada Mayor enfoque a empresas de servicios Paso de cliente a Partes Interesadas La gestión del cambio Concepto de Ciclo de vida Se introduce el término de condición ambiental

130 SIGA como Herramienta de Gestión

131 SIGA como Herramienta de Gestión El pensamiento basado en riesgos nos debe llevar a prever las acciones para que no sean los entes de control o el sindicato quienes nos muestren los problemas El liderazgo del equipo SIGA debe asegurar que los Subsistemas sean una herramienta para mejorar la gestión y no solamente nos vean como sistemas de papel preocupados en diligenciar formatos Cómo se vive la calidad en el SENA?

132 SIGA como Herramienta de Gestión Ejercicios tales como identificación de riesgos, aspectos impactos, auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros, el equipo SIGA debe asegurar que los resultados de los mismos se informen y se gestionen ante las direcciones pertinente para mejorar la gestión. Cuál es la importancia de conservar información documentada?

133 SIGA Integrado y Articulado De qué subsistema son los problemas que se presentan en los Centros de Formación? De qué subsistema son los problemas que se presentan con el manejo de sustancias peligrosas? De qué subsistema son los problemas que se presentan con los Centros de Convivencia?

134 Detrás de todo gran gerente público, hay un gran equipo SIGA

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