Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA

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1 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA

2 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES Índice SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Índice... 2 Ingreso al Sistema Menús:... 4 Documentación:... 5 Registro de documentación:... 5 Registro de Permisos: Consultar Bls con Documentación: Exoneración: Cálculo de CIF: Solicitar Exoneración: Consultar Exoneración: Nacionalización: Nacionalizar Bl: Reportes: Reportes de Solicitudes: Reportes Generales:... 62

3 Ingreso al Sistema. Ingrese su usuario, contraseña y luego presione ingresar Haga clic en el icono Aduanas Elaborado por Héctor Quintero Pág. 3

4 El sistema consta de dos módulos Menús y Opciones. Menús: En este módulo podrá registrar, consultar y eliminar documentación, agregar permisos al Bl, hacer cálculos de CIF, elaborar, consultar, modificar y eliminar solicitudes de exoneración, imprimir reportes, declarar embarques, nacionalizar bls, elaborar, consultar, modificar y eliminar registros aduanales. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 4

5 Documentación: En esta pantalla podrá asociar documentación, permisos y consultar Bls con documentación. Registro de documentación: Este ítem le permite registrar documentos y premisos. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 5

6 El sistema desplegará el siguiente formulario, complete los datos y presione Buscar, los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Proveedor: Despliegue el menú y seleccione el proveedor. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 6

7 Rubro: despliegue el menú y seleccione el producto que asociará al proveedor. Puerto de Arribo: Seleccione el puerto por el que arribará el producto. Desde: despliegue el menú y seleccione la fecha desde donde iniciará la búsqueda Elaborado por Héctor Quintero Pág. 7

8 Hasta: despliegue el menú y seleccione la fecha donde finalizará la búsqueda. Presione Buscar para ingresar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 8

9 El sistema desplegará una pantalla donde mostrará todas las proformas relacionadas a la información solicitada. Para agregar un nuevo documento presione Agregar Documentos. El sistema desplegará una pantalla donde mostrará los datos de la proforma, despliegue el menú y seleccione el almacén. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 9

10 El sistema le mostrará un listado de documentos, al lado de cada documento se muestran unos campos de selección, seleccione el o los documentos a asociar al embarque de acuerdo a la recepción de cada uno. Selección: Despliegue el menú y seleccione el tipo de documento. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 10

11 Originales: Coloque el número de originales del documento seleccionado, este campo es numérico y máximo de dos (2) dígitos. Copias: Coloque el número de copias del documento seleccionado, este campo es numérico y máximo de dos (2) dígitos. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 11

12 Recepción: Despliegue el menú y seleccione la fecha de recepción de los documentos, la fecha no puede ser superior a la fecha actual del sistema, ni menor a cinco (5) días anteriores a la misma. Envió al Agente Aduanal: Despliegue el menú y seleccione la fecha de envió de los documentos, la fecha no puede ser superior a la fecha actual del sistema, ni menor a cinco (5) días anteriores a la misma. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 12

13 Observaciones: Coloque un comentario de la operación que está realizando, este campo es alfanumérico y no es obligatorio. Guardar: Presione el botón guardar para salvar los cambios. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 13

14 Editar: Esta opción le permite agregar o quitar documento de forma individual, seleccione el o los documentos a agregar y presiones editar. Eliminar: Esta opción le permite eliminar todos los documentos asociados a la proforma o BL, presione eliminar para borrar todos los documentos. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 14

15 El sistema mostrará un mensaje de confirmación presione Si para eliminar los documentos o No para volver a la pantalla anterior. Una vez realizada la acción anterior el sistema mostrará un mensaje indicando que se eliminaron los documentos, presione Ok para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 15

16 Registro de Permisos: Seleccione registrar documentación: El sistema desplegará el siguiente formulario, complete los datos y presione Buscar, los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*). Elaborado por Héctor Quintero Pág. 16

17 Proveedor: Despliegue el menú y seleccione el proveedor. Rubro: despliegue el menú y seleccione el producto que asociará al proveedor. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 17

18 Puerto de Arribo: Seleccione el puerto por el que arribará el producto. Desde: despliegue el menú y seleccione la fecha desde donde iniciará la búsqueda Elaborado por Héctor Quintero Pág. 18

19 Hasta: despliegue el menú y seleccione la fecha donde finalizará la búsqueda. Presione Buscar para ingresar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 19

20 El sistema desplegará una pantalla donde le mostrará todas las proformas relacionadas a la información solicitada, puede presionar Agregar Permisos. El sistema le mostrará un listado de permisos; al lado de cada uno se muestran los campos de selección, seleccione los permisos a asociar al Bl o proforma de acuerdo a la recepción de cada uno. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 20

21 Solicitud: Despliegue el menú y seleccione la fecha de recepción de los permisos, la fecha no puede ser superior a la fecha actual del sistema. Otorgado: Despliegue el menú y seleccione la fecha de recepción de los permisos, la fecha no puede ser superior a la fecha de la solicitud. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 21

22 Numero de Permiso: Coloque el número asignado al permiso. Envió al Agente: Despliegue el menú y seleccione la fecha en que se envió el permiso al Agente Aduanal. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 22

23 Observaciones: Coloque un comentario de la operación que está realizando, este campo es alfanumérico y no es obligatorio. Guardar: Presione el botón guardar para salvar los cambios. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 23

24 Editar: Esta opción le permite agregar o quitar permisos de forma individual, seleccione el o los documentos a agregar y presiones editar. Eliminar: Esta opción le permite eliminar todos los permisos asociados a la proforma o BL, presione eliminar para borrar todos los documentos. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 24

25 El sistema mostrará un mensaje de confirmación presione Si para eliminar los permisos o No para volver a la pantalla anterior. Una vez realizada la acción anterior el sistema mostrará un mensaje indicando que se eliminaron los documentos, presione Ok para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 25

26 Consultar Bls con Documentación: Esta opción permite filtrar los Bls que tengan documentos y permisos asociados, haga clic para continuar. Iniciar: Despliegue el menú y seleccione el documento a consultar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 26

27 Ingresar Numero: Coloque el número de documento a consultar, el campo no es obligatorio. Presione el botón Buscar para continuar Elaborado por Héctor Quintero Pág. 27

28 Presione el botón Ver Detalle para ver los documentos y permisos asociados al Bl o la proforma. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 28

29 El sistema mostrará una pantalla con la bitácora de los documentos asociados al Bl o la proforma. Exoneración: En esta pantalla podrá asociar realizar los cálculos de CIF, solicitar exoneración y consultar las exoneraciones. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 29

30 Calculo de CIF: Esta opción permite realizar cálculos de Cif de las proformas que tengan asociados todos los documentos y permisos, permite imprimir la relación descriptiva. Búsqueda: Coloque el número de la proforma para realizar la búsqueda individual, para realizar una búsqueda completa no coloque nada en este campo. Proforma: Despliegue el menú y seleccione la proforma a calcular el Cif. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 30

31 El sistema le mostrará los cálculos realizados a la proforma seleccionada, presione guardar para salvar los cambios. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 31

32 El sistema mostrará una pantalla de confirmación de la operación que está realizando, presione OK para continuar. Para imprimir la relación descriptiva, presione el botón Relación Descriptiva Se visualizará un mensaje donde se verá el programa con el cual será abierta la relación descriptiva, presione Aceptar para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 32

33 Se desplegará el programa adobe acrobat, presione imprimir y siga los pasos de la herramienta para obtenerlo en físico. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 33

34 Elaborado por Héctor Quintero Pág. 34

35 Solicitar Exoneración: Esta opción permite realizar solicitar la exoneración. Facturas Asociadas: desplegué el menú y selección la proforma para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 35

36 Producto: Este campo será mostrado automáticamente por el sistema de acuerdo al rubro asociado a la proforma. Fecha de solicitud: despliegue el calendario y seleccione la fecha en la cual fue solicitada la exoneración de la proforma. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 36

37 Presione solicitar para guardar los datos. El sistema emitirá un mensaje de confirmación de la operación, presione Ok para finalizar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 37

38 Consultar Exoneración: Esta opción permite consultar y actualizar los datos la exoneración. Búsqueda: Coloque el nombre de la factura proforma, para realizar una consulta más detallada, el campo no es obligatorio. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 38

39 Facturas Proforma: despliegue el menú y seleccione la proforma que desea consultar, de haber colocado un nombre en el campo anterior se mostrará solo las que coincidan con el mismo, para que se muestre la información de la proforma debe tener Bls asociados. Una vez realizado el paso anterior, el sistema brindará la información de la proforma solicitada, a su vez tendrá dos opciones: actualizar y eliminar. Actualizar: Presione Actualizar para modificar el status de la proforma. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 39

40 Una vez realizado el paso anterior el sistema le mostrará el status actual de la exoneración, presione actualizar para cambiar el status. Número de Solicitud: Coloque el número de solicitud asignado. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 40

41 Fecha de Ingreso: Despliegue el menú y seleccione la fecha de ingreso de la exoneración al sistema. Cambiar: Presione el botón Cambiar para actualizar el status de la exoneración. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 41

42 El sistema mostrará un mensaje de información indicando que los datos fueron guardados, presión Ok para continuar. Para colocar la fecha de otorgada de la exoneración realizase los pasos anteriores de actualización hasta donde le muestra la pantalla con la opción Acciones. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 42

43 Otorgado: Seleccione si fue o no otorgada la exoneración, seleccione Si de tener la aprobación del SENIAT o Seleccione No de haber sido rechazada por algún error. Si la opción elegida es No, el sistema desplegará un campo de observaciones, donde se colocará la causa por la cual no fue otorgada la exoneración, coloque la observación y presione Cambiar para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 43

44 El sistema mostrará un mensaje de información indicando que los datos fueron guardados, presión Ok para continuar. Si la opción elegida es Si, el sistema desplegará dos campos adicionales donde se colocará el número de la exoneración y la fecha de otorgada de la misma. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 44

45 Fecha de Ingreso: Este campo será mostrado automáticamente por el sistema, esta fecha es la en la cual se realizo la solicitud de exoneración. Número de Exoneración: En este campo se debe colocar el número de exoneración definitivo asignado por el Seniat. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 45

46 Fecha de Otorgado: Despliegue el calendario y seleccione la fecha de otorgada de la exoneración definitiva. Cambiar: Presione el botón Cambiar para actualizar el status de la exoneración. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 46

47 El sistema mostrará un mensaje de información indicando que los datos fueron guardados, presión Ok para continuar. Para colocar la fecha de envío al agente aduanal de la exoneración realizase los pasos del proceso para consultar exoneración hasta donde le muestra la pantalla con la opción Acciones. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 47

48 Agente Aduanal: Este campo será mostrado automáticamente por el sistema, la información mostrada en este campo será la colocada en el momento de asociar los documentos a la proforma. Fecha de Otorgado: Este campo será mostrado automáticamente por el sistema, la información mostrada en este campo será la colocada en el momento de registrar la exoneración en el sistema. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 48

49 Fecha de Envió: Despliegue el calendario y seleccione la fecha en que fue enviada la exoneración al agente aduanal. Número de Exoneración: Este campo será mostrado automáticamente por el sistema, la información mostrada en este campo será la colocada en el momento de registrar la exoneración en el sistema. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 49

50 Cambiar: Presione el botón Cambiar para actualizar el status de la exoneración. El sistema mostrara un mensaje de información indicando que los datos fueron guardados, presión Ok para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 50

51 Nacionalización: En esta pantalla podrá asignar la forma de pago al agente aduanal para la realización de los trámites aduanales. Nacionalizar Bl: Esta opción permite seleccionar y registrar el pago al agente aduanal, presione Nacionalizar BL para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 51

52 Presione Buscar para ver las opciones. Solicitud de Fondos: Seleccione Si, solo cuando los fondos son solicitados a la Dirección general de Administración o No, si los fondos son financiados por el agente aduanal. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 52

53 Si la opción elegida es No, el sistema desplegará un campo donde se debe seleccionar la fecha de registro, presione el icono del calendario y seleccione la fecha para continuar. Guardar: Presione Guardar para salvar los cambios. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 53

54 El sistema mostrará un mensaje de información indicando que los datos fueron guardados, presión Ok para continuar. Si la opción elegida es Si, el sistema desplegará cuatro campos, donde se debe seleccionar la fecha en tres de los mismos y en uno se debe colocar el número de cheque. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 54

55 Recepción de Fondos: Despliegue el calendario y seleccione la fecha en la cual se recibieron los fondos para el pago al agente aduanal. Envío de Fondos: Despliegue el calendario y seleccione la fecha en la cual se enviaron los fondos al agente aduanal. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 55

56 Número de Cheque: Coloque el número de cheque con el cual se realizará el pago al agente aduanal. Vencimiento Exoneración: Despliegue el calendario y seleccione la fecha de vencimiento de la exoneración. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 56

57 Guardar: Presione guardar para salvar los cambios. El sistema mostrará un mensaje de confirmación, presione Ok para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 57

58 Reportes: En esta pantalla podrá imprimir los diferentes reportes que contenga el sistema. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 58

59 Reportes de Solicitudes: Esta opción permite imprimir los diferentes formularios de solicitud que contenga el sistema. Rubro: Despliegue el menú y seleccione el rubro del cual se imprimirá el reporte. Desde: Despliegue el menú y seleccione la fecha desde donde se iniciara el reporte. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 59

60 Hasta: Despliegue el menú y seleccione la fecha donde finalizará el reporte. Buscar: Presione este botón para realizar la búsqueda de acuerdo a los parámetros solicitados. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 60

61 Una vez realizada la acción anterior el sistema mostrara una pantalla con las proformas existentes de acuerdo a los parámetros de búsqueda utilizados, seleccione la(s) proforma(s) a la(s) cual(es) se solicitará el reporte y presione Ok, para continuar. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 61

62 El sistema mostrará los diferentes reportes de solicitud, haga clic sobre el formulario a imprimir para continuar. Reportes Generales: Esta opción permite imprimir los diferentes reportes históricos de un rubro en específico. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 62

63 Rubro: Despliegue el menú y seleccione el rubro del cual se imprimirá el reporte. Reporte: Despliegue el menú y selección el reporte que desea imprimir. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 63

64 Desde: Despliegue el menú y seleccione la fecha desde donde se iniciará el reporte. Hasta: Despliegue el menú y seleccione la fecha donde finalizará el reporte. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 64

65 Imprimir: Presione este botón para imprimir el reporte de acuerdo a los parámetros solicitados. Elaborado por Héctor Quintero Pág. 65

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