Rendición de Cuentas

Transcripción

1 Rendición de Cuentas

2 NORMATIVIDAD La Rendición de Cuentas del Proceso Participativo constituye un mecanismo de transparencia en el cual el titular del pliego debe informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil. (Art del Decreto Supremo N EF, Reglamento de la Ley N Ley Marco del Presupuesto Participativo). La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo de responsabilidad del Alcalde. Todos los agentes participantes son responsables de participar en dicho acto. (Artículo 4.2 del Capítulo II del Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Instructivo N EF/76.01)

3 Aspectos Presupuestarios

4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2013 (En Nuevos Soles) GENERICAS 2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43,429, % 2 2. PENSIONES Y OT RAS PREST ACIONES SOCIALES 6,568, % 2 3. BIENES Y SERVICIOS 79,342, % 2 4. DONACIONES, TRANSFERENCIAS 353, % 2 5. OTROS GASTOS 850, % 2 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,450, % PROYECT OS DE INVERSION PUBLICA 15,000, % EQUIPAMIENT O 450, % TOTAL 145,994, % PIA 2013 % El gasto de inversión Fuente: MEF-SIAF

5 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. (En Nuevos Soles) LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PIA 2012 PIM 2012 EJECUCION 2012 % AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO 46,996,401 83,975,541 58,575, % SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 24,862,882 26,082,227 22,344, % DESARROLLO URBANO PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO 55,997,524 80,362,300 71,476, % DESARROLLO SOCIAL MEJORAR LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 15,669,669 10,834,067 10,115, % TOTAL 143,526, ,254, ,511, % Fuente: MEF-SIAF

6 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA. (En Nuevos Soles) LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PIA 2012 PIM 2012 EJECUCION 2012 % AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO ,297, ,104, % SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,200, ,059, ,070, % DESARROLLO URBANO PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO 18,042, ,430, ,981, % DESARROLLO SOCIAL MEJORARA LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 2,500, ,242, ,015, % TOTAL 21,742,327 23,030,446 15,172, % Fuente: MEF-SIAF

7 Estado situacional de los compromisos asumidos en los presupuestos participativos de años anteriores

8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES (Nuevos Soles) Sector Cantidad Monto PIP Financiado PP % 1 2 8,152,176 2,120, % 2 3 4,213,101 1,648, % 3 4 9,537,579 3,986, % 4 2 6,145,952 2,389, % 5 1 3,081,284 2,950, % Varios 1 1,402,140 1,819, % Total 13 32,532,232 14,913, %

9 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 FINANCIADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO Item Sector Descripción del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUBSECTOR 1-4. MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1-1. MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN VÍAS PRINCIPALES DEL SECTOR 02. Total PIP 237, ,085 1,200,000 Situación Actual Expediente Técnico y Ejecución 2013 Expediente Técnico y Ejecución 2013 PIP en elaboración y Ejecución MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA 3,517,163 Expediente Técnico y Ejecución MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUBSECTOR ,232,878 Expediente Técnico y Ejecución MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4. MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DIGNIDAD. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE SUR, DISTRITO DE SAN ISIDRO 2,500, , ,000 TOTAL PROYECTOS DE PARTICIPATIVO 11,854,780 Expediente Técnico y Ejecución 2013 Expediente Técnico y Ejecución 2013 Expediente Técnico y Ejecución 2013

10 San Isidro el mejor lugar para vivir

11 Sector 1 (En Nuevos Soles) Proyecto Año PP Total PIP MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA Situación actual ,995,976 CULMINADO CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA ,156,200 PIP VIABLE

12 PIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2 1RA ETAPA ANTES ACTUAL ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO (1ra. ETAPA) INICIO DE OBRA : 06 DE AGOSTO 2012 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DÍAS MONTO PIP VIABLE: S/ ,976 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/ ,903 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO 2011 : S/. 920, MONTO FINANCIADO POR MSI: S/ ,903.00

13 PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO SECTOR 01 ESTADO SITUACIONAL: PIP EN EVALUACION PARA SU VIABILIDAD MONTO PIP VIABLE: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/ , MONTO POR FINANCIAR: S/ , FOTO REFERENCIAL

14 Sector 2 (En Nuevos Soles) Proyecto Año PP Total PIP Situación actual MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR 2 A TRAVÉS DE MÓDULOS Y CASETAS CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL , , ,571,144 EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EXPEDIENTE DE COMPRA ELABORADO

15 PIP: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD URBANA SUBSECTORES 2-2 Y 2-5 ANTES PROPUESTA PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 428, FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 428,603.00

16 PIP: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR 02 A TRAVÉS DE MÓDULOS Y CASETAS PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 Propuesta ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MONTO PIP VIABLE: S/. 213, FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 213,354.00

17 PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CLEMENTE X - JUAN MANUEL POLAR ESTADO SITUACIONAL: CON EXPEDIENTE DE COMPRA MONTO PIP VIABLE: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 558, FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO AÑOS ANTERIORES: S/. 454, MONTO POR FINANCIAR: S/ ,015.00

18 Sector 3 (En Nuevos Soles) Proyecto Año PP Total PIP Situación actual MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA ,471,909 EN EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,290,308 EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,136,265 EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES ,097 EN EJECUCIÓN

19 PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA LIMA PROPUESTA OBRAS EN EJECUCIÓN ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN INICIO DE OBRA : 09.ENE.2013 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DIAS MONTO PIP VIABLE: S/ , EJECUCIÓN FINANCIERA: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL : S/ , MONTO FINANCIADO POR MSI: S/ ,515.00

20 PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR ACTUAL PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2010 : S/. 877, MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 412,858.00

21 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, ENTRE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2 PROPUESTA 1 ACTUAL PROPUESTA 2 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN. MONTO PIP VIABLE: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL : S/ , MONTO POR FINANCIAR : S/ ,694.00

22 PIP: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES BUSES ADQUIRIDOS Y EN ACTIVIDAD. ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 639,097 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 426, FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/. 611, MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 27, PARADEROS POR INSTALAR Y COMPRA DE VAN PARA DISCAPACITADOS.

23 Sector 4 (En Nuevos Soles) Proyecto Año PP Total PIP Situación actual MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA ,980,265 CULMINADO MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA ,165,687 PIP VIABLE

24 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS ANTERIOR ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO 1RA. ETAPA. ACTUAL MONTO PIP VIABLE: S/ , EJECUCIÓN FINANCIERA: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/ , MONTO FINANCIADO POR MSI: S/ ,157.00

25 PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1 ACTUAL ESTADO SITUACIONAL: PIP VIABLE MONTO PIP VIABLE: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/ , MONTO POR FINANCIAR S/ , PROPUESTA

26 Sector 5 (En Nuevos Soles) Proyecto Año PP Total PIP Situación actual CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA ,081,284 EN EJECUCIÓN

27 PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL- CASA DEL VECINO SECTOR 05 INMUEBLE ADQUIRIDO EN Ca. Orden y Libertad N 119. ESTADO SITUACIONAL: EN EJECUCIÓN. ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN MONTO PIP VIABLE: S/ , EJECUCIÓN FINANCIERA: S/ , FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL : S/ , MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 317,180.00

28 Varios Sectores (En Nuevos Soles) Proyecto Mejoramiento de la atención de emergencias de la Compañía de Bomberos de San Isidro TOTAL Año - PP Situación Total PIP FINANCIAMIENTO PP MSI Adjudicado 1,402,140 1,819, ,402,140 1,819,138 0 ESTADO SITUACIONAL: UNIDAD DE BOMBERO ADQUIRIDA. PLAZO DE ENTREGA: MARZO UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. Sector Año - PP Monto Asignado , y ,624, , ,000 TOTAL 1,819,138

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44 CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2012 PIM - ASIGNADO EJECUTADO S/ ,135 S/ , ,278,594 58% 83,975,541 42% 103,936,258 64% 58,575,282 36% Fuente: MEF-SIAF Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión

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