ANEXO TÉCNICO INVITACIÓN DIRECTA A COTIZAR INSUMOS PARA IMPRESORAS LASER

Transcripción

1 ANEXO TÉCNICO INVITACIÓN DIRECTA A COTIZAR INSUMOS PARA IMPRESORAS LASER La División de Contratación y Gestión de Bienes y Servicios, requiere realizar el proceso de contratación del Suministro de insumos para impresoras laser para el Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, necesarias para su normal funcionamiento y desarrollo de sus actividades. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE La orden contractual o contrato que se suscriba se regirá por las normas establecidas en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, adoptado por la Resolución de Rectoría No 1551 del 19 de diciembre de 2014 y demás normas que los modifiquen y/o complementen, además de las normas legales, comerciales y civiles que rigen la materia. La presente Invitación no da lugar a licitación ni a concurso alguno. Se trata de una solicitud de oferta que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD, en desarrollo de su régimen propio de contratación y que, por lo tanto, no la obliga a contratar. MODALIDAD DE CONTRATACION Y ESTIMACION PRESUPUESTAL La contratación de los bienes objeto de la presente invitación se realizará mediante orden contractual o contrato de suministro con entregas periódicas en la Universidad de acuerdo a los requerimientos de la dependencia y de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y con facturación mensual. El presupuesto estimado para esta contratación es de $ (veinte millones de pesos). PERIODO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO El suministro de insumos para impresoras láser es por demanda y con un plazo estimado de 6 (seis) meses o hasta agotar la reserva presupuestal asignada. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín considera importante informar a los posibles proponentes cual es la proyección de consumo para el periodo a contratar. RELACION DE ELEMENTOS A COTIZAR cantidad Tóner negro Phaser R Tóner cyan Phaser R Tóner Magenta Phaser R Tóner Yellow Phaser R Unidad de imagen negra Phaser R Unidad de imagen cyan Phaser R Unidad de imagen magenta Phaser R

2 Anexo Técnico Invitación a Cotizar Insumos Impresora Laser Centro de Publicaciones 2 Unidad de imagen yellow Phaser R Limpiador de Banda Phaser R Filtro de succión Phaser R Cartucho Tóner Residual Phaser R Fusor Phaser R IMPRESORA PHASER 7750 Unidad de Imagen WC R Toner Negro Phaser R Conjunto de limpieza phaser R Fusor Phaser R Toner Yellow R Toner Magenta R Toner Cyan R Tambor transferencia Phaser R IMPRESORA PHASER 4500 Toner Negro Phaser R IMPRESORA RICOH 9100 Toner Negro RICOH D 3 IMPRESORA PP100 Toner PP100 lantana EPSON black C13S TONER PP100 lantana EPSON yellow C13S TONER PP100 lantana EPSON magenta C13S Toner PP100 tinta lantana ligth mage C13S Toner PP100 lantana EPSON Ligth Cyan C13S Toner PP100 lantana EPSON Cyan C13S IMPRESORA RICOH 8300 Toner Negro RICOH

3 Anexo Técnico Invitación a Cotizar Insumos Impresora Laser Centro de Publicaciones 3 También es importante aclarar que la Universidad presenta estas cantidades basados en un estimativo de las necesidades de la dependencia, pero no garantiza que sean estrictamente las cantidades a solicitar durante la ejecución de la orden contractual. En consecuencia podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato. Bajo esta modalidad de contrato, la cantidad será determinada por las necesidades reales de la dependencia, las cuales pueden variar mes a mes y por el valor de la orden contractual o contrato. El valor total de la oferta no será causal de rechazo, pues las cantidades presentadas corresponden a una proyección y el valor total de éstas puede superar el presupuesto asignado para la contratación. En todo caso la orden contractual o contrato se elaborará por el presupuesto asignado para la misma. VALOR OFERTA Para la proyección de su propuesta económica, el oferente deberá considerar todos los costos y gastos que se requieran para la ejecución del contrato y la entrega en la dependencia de los elementos objeto de la presente invitación. Por lo tanto la Universidad no será responsable de costos por concepto de transporte, cargue, descargue, embalaje, logística y demás costos inherentes a la colocación de los bienes en el sitio que indique la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, en cada pedido que realice o notifique el supervisor. SISTEMA DE ENTREGA El oferente deberá garantizar a La Universidad la existencia de los bienes para el suministro dentro de los plazos establecidos y la capacidad logística y administrativa para responder de manera oportuna y ágil, con la ejecución de la orden contractual o contrato. Las entregas se harán de forma periódica y con base al pedido realizado por el supervisor de la orden contractual, donde se especificarán los elementos, cantidades y lugar(es) de entrega. TIEMPO DE RESPUESTA El tiempo de respuesta en la entrega de los bienes no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles para pedidos normales y de 48 horas para pedidos extraordinarios contados a partir de la solicitud del suministro, de lo contrario será objeto de rechazo o no evaluación de la oferta. CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DEL PRODUCTO Durante la vigencia del contrato el oferente deberá suministrar los bienes en iguales condiciones a las ofertadas y seleccionadas, garantizando la calidad y los precios de los bienes ofertados. La vigencia de la propuesta como mínimo deberá ser de seis (6) meses, de lo contrario será objeto de rechazo o no evaluación de la misma. El oferente deberá proponer la forma de revisión de precios y su periodicidad. En todo caso la modificación de precios debe ser aprobada por la universidad.

4 Anexo Técnico Invitación a Cotizar Insumos Impresora Laser Centro de Publicaciones 4 La Universidad se reserva la facultad de cambiar algunos artículos durante la ejecución del contrato sino satisfacen la necesidad en términos de calidad, eficiencia y rendimiento. Para el efecto el artículo objeto del cambio será remplazado por otro de mejor calidad y su precio deberá ser acorde al mercado y aprobado por la Universidad. FACTURACIÓN El Contratista deberá facturar el suministro de los bienes de forma mensual soportadas con las remisiones firmadas por la persona responsable de recibir los bienes en cada dependencia. FORMA DE PAGO La universidad pagará el valor pactado al contratista, el cual incluye los impuestos, gravámenes y contribuciones a que haya lugar o se deriven del mismo, mediante consignación a cuenta bancaria debidamente reportada e inscrita ante la universidad, en la siguiente forma: 30 días factura, el pago se hará efectivo previa presentación de factura, ingreso al almacén, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor y certificación en la que conste que se encuentran al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la ley. OBLIGACIONES MINIMAS DEL CONTRATISTA a) Entregar los bienes objeto de esta contratación, en forma periódica y con base al pedido realizado por el supervisor de la orden contractual, donde se especificarán los elementos, cantidades, lugar(es) de entrega y responsable de recibir los suministros. b) Enviar factura al interventor o supervisor de forma mensual, de acuerdo a los elementos entregados, soportando facturas con las remisiones firmadas por el (los) responsable(s) en la Universidad de recibir los bienes objeto de la contratación. c) El contratista deberá presentar la información que requiera el supervisor del contrato de suministros en los plazos por él requeridos y en el marco del presente anexo técnico. d) El contratista se compromete a liquidar con el interventor o supervisor, la orden contractual o contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación. e) Tener la infraestructura logística necesaria para mantener inventario disponible en la ciudad de Medellín. f) Tiempo de entrega Respuesta : no debe ser superior a cinco (5) días hábiles para pedidos normales y de 48 horas para pedidos extraordinarios, de lo contrario será objeto de rechazo o no evaluación de la oferta. g) Cotizar el total de ítems solicitados. CONTENIDO MÍNIMO DE LA PROPUESTA Las condiciones de entrega: Periodo y tiempo estipulado para la entrega de los elementos requeridos, en cada pedido en forma personalizada a la persona asignada para la recepción.

5 Anexo Técnico Invitación a Cotizar Insumos Impresora Laser Centro de Publicaciones 5 Administración del sistema de suministros: Atención de urgencias, novedades por devolución y faltantes. Estructura de precios (Tiempo de vigencia de los precios y sistema de revisión). En todo caso la modificación de precios debe ser aprobada por la universidad. Condiciones Comerciales: Forma de pago y descuentos. Condiciones generales y particulares para el desarrollo del contrato. Disponibilidad de productos: el contratista deberá tener la capacidad de entregar las cantidades totales para cada pedido y deberá efectuar entregas en forma completa de acuerdo a lo solicitado. Valor unitario, valor del IVA si aplica y valor total de cada uno de los ítems o productos relacionados en la presente invitación a cotizar. El proponente podrá presentar alternativas de productos a los solicitados, cuya aceptación queda a decisión de la Universidad. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS La UNIVERSIDAD realizará un análisis comparativo de las ofertas. La calificación se hará sobre un total de CIEN PUNTOS (100), de acuerdo con los siguientes factores: CRITERIOS ECONÓMICOS TECNICOS (vigencia de los precios cotizados) PUNTAJE MÁXIMO 75 PUNTOS 25 PUNTOS ECONÓMICO - PRECIOS (75 PUNTOS) Se asignará a este criterio un puntaje máximo de setenta y cinco (75) puntos, de la siguiente manera: Setenta y cinco (75) puntos al menor precio global ofrecido en la propuesta, que será determinado por la sumatoria de: valor unitario ofrecido para cada artículo, multiplicado por la cantidad proyectada a suministrar. A los demás oferentes se les asignará el puntaje en forma proporcional, así: Calificación = 75* (vlr. mínimo de todas las propuestas/ vlr. de la propuesta a evaluar).

6 Anexo Técnico Invitación a Cotizar Insumos Impresora Laser Centro de Publicaciones 6 ASPECTOS TECNICOS VIGENCIA DE PRECIOS (25 PUNTOS) Para la evaluación se tendrá en cuenta la periodicidad de evaluación de precios y se asignará el máximo de veinticinco (25) puntos a la propuesta que presente precios con vigencia superior entre todas ellas, llevado a periodos de evaluación, donde se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la propuesta que tenga menor número de periodos para evaluar precios; la cotización inicial se tomara como la primer evaluación de precios. Tener en cuenta que la vigencia de la orden contractual o contrato es de seis (6) meses. A los demás oferentes se les asignará el puntaje en forma proporcional, así: Calificación = 25* (periodo mínimo para revisión de precios entre las propuestas recibidas/ periodos para revisión de precios de la propuesta a evaluar). CRITERIOS DE DESEMPATE En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas que sean igualmente favorables para la Universidad, serán empleados los siguientes criterios de desempate. Se escogerá al proveedor de origen nacional. Se escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en la Calificación del aspecto económico. Si continua la situación de empate se escogerá la propuesta mediante sorteo por el mecanismo de balota. GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá constituir por su cuenta y a favor de la universidad garantía en una institución legalmente autorizada y certificada en Colombia, cuando así lo requiera el perfeccionamiento de las órdenes contractuales o contratos derivados de la presente invitación a cotizar y en los amparos que así se determinen en cada ordenación del gasto, según las disposiciones del Manual de Convenios y Contratos. EDUIN LEONARDO VELASQUEZ LONDOÑO Jefe División de Contratación y Gestión de Bienes Medellin, 22 de enero de 2015