SOFTWARE ERP GESTIÓN COMERCIAL ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

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1 SOFTWARE ERP GESTIÓN COMERCIAL ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN v7

2 Asesoría Informática G & R, por medio del conjunto de programas que forman la aplicación S.I.E. Solución Integrada Empresarial, aporta una solución Informática a todos los problemas administrativos, que se plantean en la pequeña y mediana empresa. Controlando exhaustivamente los presupuestos, pedidos de clientes, pedidos a proveedores, artículos, la situación de los mismos, Stock, inventarios valorados y ordenes de reposición automáticas, control de necesidades. Controlando los albaranes pendientes de facturar, facturas pendientes de cobrar, efectos pendientes de llevar al banco, el riesgo con clientes y bancos. Aportando los informes estadísticos necesarios para la toma de decisiones en los departamentos de Comercial y Marketing. Enlaces automáticos desde gestión a contabilidad SIECONTA con informes los informes necesarios para conocer la situación económico-financiera de la empresa, al momento. Sobre este programa es posible realizar cualquier tipo de mejora o modificación que se necesite ya que al ser un producto propio desarrollado por Asesoría Informática G&R tenemos la documentación y programas fuentes necesarios para ello. Este software ha sido realizado sobre una plataforma de Bases de Datos y de Desarrollo muy potente, innovadora y segura. Como una imagen vale más que mil palabras, en las siguientes páginas vamos a ver unos ejemplos con volcados de pantallas, con el fin de poder observar de forma práctica la potencia de este ERP.

3 Menú principal del ERP

4 F I C H E R O S FICHERO DE PARÁMETROS Contiene las numeraciones de Pedido, Contratos, Albarán, Factura. Y los porcentajes de I.V.A. FICHERO DE CLIENTES Contiene los datos de Clientes tales como Datos e facturación Riesgo, Contactos, Direcciones de entrega y fichas de lo que se le ha facturado, que artículos nos compra y a que precios, que tarifa de precio le aplicamos, etc. FICHERO DE FORMAS DE PAGO Se mantienen las distintas fórmulas de pago que la empresa tiene con sus clientes. FICHERO BANCOS Se graba un fichero con los datos de los bancos con los que se trabaja a la hora de emitir remesas. FICHERO DE REPRESENTANTES Serán grabados los datos de los representantes. FICHERO DE ZONAS / RUTAS Serán grabados los datos de las zonas donde trabaja la empresa y las rutas de reparto. FICHERO DE ARTÍCULOS Este fichero mantiene los daos de Logística del artículos, Pesos, Unidades/Caja, Cajas/Palet etc. Así como los datos de existencias por Lotes y a quien se le vende cada artículo con las diferentes tarifas que se aplican. También mantiene los datos de compra con la relación de albaranes y facturas de compra: FICHERO DE TARIFAS DE PRECIOS - GRABACIÓN AUTOMÁTICA - LISTADO GRAL. DE TARIFAS - LISTAS DE PRECIOS - VISUALIZACIÓN LISTAS DE PRECIOS FICHERO DE PROVEEDORES Se grabaran los datos referentes al Proveedor con las compras que e le realizan y los artículos que se le compran.

5 ARTÍCULOS MENU ARTÏCULOS PANTALLA PRINCIPAL ARTÍCULOS

6 PANTALLA LOGISTICA DE ARTÍCULOS PANTALLA PRECIO COMPRA DE ARTÍCULOS PANTALLA TARIFAS VTA ARTÍCULOS

7 CLIENTES PANTALLA PRINCIPAL CLENTES PANTALLA DATOS FACTURACIÓN CLENTES

8 PANTALLA DATOS LOGISTICA CLENTES PANTALLA DATOS TARIFAS VENTA CLENTES PANTALLA PEDIDOS DEL CLENTE Igual que los pedidos podemos ver los albaranes, facturas, pendiente de cobro, riesgos, visitas de los comerciales al cliente etc.

9 MENÚ DE VENTAS Dentro del menú de VENTAS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla.

10 PEDIDOS DE CLIENTES MENU PEDIDOS

11 PEDIDOS CLIENTES RECOGIDA DE DATOS DE PEDIDOS DE CLIENTES En este programa se efectúa la grabación y modificación de los pedidos que nos realizan los clientes. LISTADO DE PEDIDOS Este listado imprime los pedidos. RELACIÓN DE PEDIDOS Da un informe de los pedidos que hay pendientes de servir. INFORME DE ARTÍCULOS PENDIENTES DE SERVIR Da un resumen sumando de todos los pedidos que hay, los artículos que se encuentran pendientes de servir. ORDEN DE PREPARACIÓN Lista la orden de los pedidos que deseamos preparar para servir y que sean preparados en almacén. NECESIDADES Nos presenta un informe con las necesidades de compra que tenemos en base a las existencias, los pedidos de clientes, pedidos a proveedores PASA PEDIDO A ALBARÁN Es el traspaso automático del pedido a Albarán de entrega

12 A L B A R A N E S MENU ALBARANES

13 ALBARANES ENTREGA RECOGIDA DE DATOS DE ALBARANES Por medio de este proceso se grabaran los albaranes de las máquinas o repuestos que se venden y de las reparaciones que se efectúan para clientes. LISTADO DE ALBARANES Con este listado se emite el albarán de entrega. VISUALIZACION Y LOCALIZADOR DE ALBARANES Da una relación de los albaranes que hay pendientes de facturar. RELACION ARTÍCULOS EN ALBARANES Nos da una relación los artículos entregados y que están pendientes de facturar. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE ENVIO Nos permite imprimir etiquetas para los paquetes que hay que enviar. ORDEN FACTURACIÓN - PASA DE ALBARÁNES A FACTURA ORDEN FACTURACIÓN - PASA DE ALBARÁNES A FACTURA

14 F A C T U R A C I O N MENU FACTURACIÓN

15 FACTURACIÓN PANTALLA DE FACTURAS Tenemos la posibilidad de realizar modificaciones o una factura sin que exista un albarán previo. muestra de la pantalla de Totales factura LISTADO DE FACTURAS Se puede emitir el listado ordenado por Nº de factura o por orden Alfabético. Desde / Hasta Nº de factura Desde / Hasta fecha Desde / Hasta Cliente ACTUALIZACIÓN - Enlace con contabilidad Generación de datos para gestión de cobros RELACIÓN DE FACTURAS Nos ofrece una relación histórica de las facturas.

16 MENÚ GESTIÓN DE COBROS Dentro del menú de GESTIÓN DE COBROS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla. Se divido en dos grandes grupos, por un lado lo que hay en CARTERA que lo tenemos para poder llevar al banco cuando queramos y lo que hay en PEDIENTE DE COBRO que es lo que tenemos pendiente de recibir, Talones, Transferencias, Pagare, Confirming, etc.

17 GESTIÓN DE COBROS GIROS FICHERO CARTERA Permite modificar, añadir, borrar, buscar, giros ya creados INFORME PENDIENTE EN CARTERA Nos facilita una relación de los efectos que hay pendientes de llevar al banco. Ordenada por cliente o por fechas de vencimiento primero las de más corto plazo y seguidamente las que hay a vencimientos más largos. Permite marcar o desmarcar de la lista, aquellos efectos que deseamos emitir. SELECCIÓN DE GIROS A EMITIR Nos permite marcar los giros que deseamos remesar posteriormente, mediante la aplicación de unos criterios de selección. - Hasta un importe - Hasta un Vencimiento - Todos / Solo domiciliados / Sin Domiciliar Si se selecciona domiciliados se puede elegir de que banco. - Tipo de documento (Efecto / Letra / Pagaré etc)

18 EMISIÓN DE GIROS CON REMESA - EMISIÓN HOJA DE REMESA PARA EL BANCO - ENLACE AUTOMÁTICO A CONTABILIDAD - GENERACIÓN DEL FICHERO PARA ENVIAR AL BANCO - EN SOPORTE MAGNETICO NORMA 19 SEPA C. S. B. - EN SOPORTE MAGNETICO NORMA 58 C. S. B. - AL COBRO - AL DESCUENTO

19 DEVOLUCIONES RECOGIDA DE DATOS DE DEVOLUCIONES Marca el cliente con la devolución producida, grabando dicha devolución en el fichero de Pendiente de Cobro.

20 GESTIÓN DE COBROS PENDIENTES DE COBRO FICHERO PENDIENTES DE COBRO Podemos añadir, quitar o modificar cualquier dato de facturas pendientes de cobro. INFORME PENDIENTE DE COBRO Se obtiene una visualización o listado por impresora, de todas las facturas que hay pendientes de cobro. Pinchando sobre una de ellas podemos modificar su situación de pendiente. RIESGOS - RIESGOS CON BANCOS - RIEGOS DE CLIENTES De Bancos, da una relación de los giros pendientes de vencer que hay en cada banco. De Clientes, da una relación de los giros pendientes de vencer por cada cliente.

21 MENÚ ESTADÍSTICAS Dentro del menú de ESTADÍSTICAS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla. FICHA DE CLIENTES Permite visualizar una ficha, de los movimientos con la facturación efectuada a cada cliente. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Representante - Zona - Artículo - Familia ESTADÍSTICA DE FACTURACIÓN POR CLIENTES Ofrece una estadística con la facturación realizada a cada cliente. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Desde / Hasta importe ESTADÍSTICA DE CLIENTES ANUAL POR MESES (ENERO A DICIEMBRE) Obtenemos una estadística de clientes en la que se puede ver la evolución de la facturación mes a mes desde enero hasta diciembre. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha ESTADÍSTICA DE CLIENTES COMPARATIVA POR AÑOS Permite ver la evolución de la facturación a cada cliente de los cinco años anteriores al actual. FICHA VENTAS REPRESENTANTE Da una ficha de las facturas por cada representante. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Cliente - Zona - Artículo - Familia ESTADÍSTICA DE FACTURACIÓN POR REPRESENTANTES Ofrece una estadística con la facturación realizada por representante. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Desde / Hasta importe

22 FICHA VENTAS POR ZONA Da una ficha de las facturas por cada zona. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Cliente - Representante - Proyecto - Artículo - Familia ESTADÍSTICA DE FACTURACIÓN POR ZONA Ofrece una estadística con la facturación realizada por zona. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Desde / Hasta importe FICHA DE ARTÍCULOS Da una ficha con los movimientos históricos de cada artículo, diciendo que clientes lo compras, cuando y a que precios. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Cliente ESTADÍSTICA FACTURACIÓN POR ARTÍCULO Da un informe con la facturación por artículo. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Desde / Hasta Importe - Desde / Hasta Familia - Tipo / Serie factura ESTADÍSTICA FACTURACIÓN POR FAMILIAS Da un informe con la facturación por familia. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha - Desde / Hasta Importe - Tipo / Serie factura ESTADÍSTICA DE ARTÍCULOS ANUAL POR MESES (ENERO A DICIEMBRE) Obtenemos una estadística en la que se puede ver la evolución de la facturación mes a mes desde enero hasta diciembre. Se puede seleccionar por: - Desde / Hasta fecha ESTADÍSTICA DE ARTÍCULOS COMPARATIVA POR AÑOS Permite ver la evolución de la facturación por artículo de los cinco años anteriores al actual.

23 MENÚ COMPRAS Dentro del menú de COMPRAS tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla.

24 PEDIDOS A PROVEEDORES RECOGIDA DE DATOS DE PEDIDOS A PROVEEDORES Se introducen los pedidos que realizamos a los proveedores. LISTADO DE PEDIDOS Se pueden emitir los pedidos para su envío a los Proveedores. RELACIÓN DE PEDIDOS PENDIENTES Da una relación de los pedidos que hay pendientes. LISTADO DE ARTÍCULOS PENDIENTES DE RECIBIR Da una relación de todos los artículos pendientes de recibir. PASA DEDIDO COMPRA A ALBARÁN

25 ALB ARANES DE COMPRA (Proveedores) RELACIÓN DE ALBARANES DE COMPRA Da una relación de los albaranes. PASA ALBARANES A FACTURA DE COMPRA Con enlace automático a contabilidad

26 FACTURAS DE COMPRA (Proveedores)

27 GESTIÓN DE ALMACÉN MENÚ ALMACÉN Dentro del menú de ALMACÉN tenemos las opciones que se muestran en esta pantalla.

28 COMERCIAL SGC Por medio de este programa se puede llevar un control de futuros clientes o de los ya existentes, con las visitas y seguimiento que realizan los comerciales a dichos clientes. Futuros clientes Contactos

29 COMERCIAL SGC Visitas y seguimiento de clientes

30 Fecha última modificación: NOTA FINAL: Esta documentación es meramente orientativa y general sobre las características y funcionalidades de nuestros programas los cuales están sujetos a constantes mejoras, ampliaciones y modificaciones.

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