Anticipo a Proveedores
|
|
- Celia Barbero Muñoz
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROVEEDORES Anticipo a Proveedores NOTA TÉCNICA 0816 r 1.1 MBA
2 El manejo del Anticipo a Proveedores se puede realizar de dos formas en el sistema MBA3: Mediante un Pago Manual Por medio de una Nota de Débito. A continuación se describe cada una de las siguientes formas: INGRESO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES CON PAGO MANUAL Para realizar el ingreso del Anticipo a Proveedores mediante un pago manual, se debe realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ PAGOS A PROVEEDORES \ PAGO MANUAL\ Nos aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente imagen. Soporte Técnico 1
3 2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos el anticipo dando doble clic sobre él, y nos abre la ventana para el Ingreso del Pago Manual. 3. Ingresamos el Monto del anticipo como se muestra en la siguiente imagen Soporte Técnico 2
4 4. Posteriormente, ingresamos el monto del pago a la Reserva 5. Cuando la diferencia sea cero Confirmamos el pago. Soporte Técnico 3
5 INGRESO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES CON NOTA DE DÉBITO Es importante mencionar que para éste método de aplicación de Anticipo a Proveedores, la afectación bancaria se debe realizar de forma individual. Para realizar el ingreso del Anticipo a Proveedores mediante una nota de débito, se debe realizar los siguientes pasos: 1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ NOTAS DÉBITO / CRÉDITO \ INGRESO NOTA DE DÉBITO\ Nos aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente imagen. Soporte Técnico 4
6 2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos el anticipo dando doble clic sobre él, y nos abre la ventana para el Ingreso del Documento. 3. Indicamos que la Nota de Débito se realizará a Reserva, anotando R1 cómo se indica en la siguiente imagen Soporte Técnico 5
7 4. Agregamos el Tipo de Nota de Débito como se muestra en la siguiente imagen ( El Tipo de Nota de Débito previamente se tuvo que haber dado de Alta de sde CONTABILIDAD ver Video Dándo de alta Tipos de NC/ND ) 5. Seleccionamos el Tipo del Nota de NC/ND y posteriormente le damos clic en Aceptar ( ). Soporte Técnico 6
8 Ingresamos el valor del Anticipo cómo se muestra en la siguiente imagen 6. Posteriormente le damos clic en Aceptar. 7. Luego debemos confirmar nuestra Nota de Débito dando clic en Confirmar Nota de Débito (RUTA: ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ NOTAS DEBITO / CREDITO \ CONFIRMAR NOTA DE DÉBITO) 8. Seleccionamos la Nota de Débito con doble clic y nos muestra la ventana de Control de Clave, en donde escribimos nuestra la clave de sesión. Soporte Técnico 7
9 9. Nos muestra la ventana de la Pre-Nota de Débito y para confirmarla, basta con darle clic en Confirmar. Soporte Técnico 8
10 APLICACIÓN DE ANTICIPO A FACTURA PROVEEDORES Para cualquiera de los dos métodos vistos anteriormente, la aplicación del anticipo a factura de proveedores, es la misma. Se deben seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ PAGOS A PROVEEDORES \ PAGO MANUAL \ Nos aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente imagen. 2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos la aplicación de su anticipo dando doble clic sobre él, y nos abre la ventana para el Ingreso del Pago Manual. Soporte Técnico 9
11 3. Podemos observar en la siguiente ventana, que para dicho proveedor se tiene un anticipo como se muestra en la siguiente imagen 4. Para tomar el anticipo (ya sea por el monto total o por una parte) se debe dar clic sobre la columna A como se muestra en la siguiente imagen. Soporte Técnico 10
12 5. Nos abre la ventana del Listado de Anticipo que se tiene de ese proveedor. Sobre la línea del Anticipo que deseamos aplicar, en la Columna Monto Línea damos doble clic para ingresar el monto del anticipo que deseamos aplicar y le damos clic en Aceptar ( ). 6. Después se escribe en la columna Pago Pesos el monto que se está aplicando a dicha factura como se muestra en la siguiente imagen. Soporte Técnico 11
13 7. Por último, confirmamos el pago. Soporte Técnico 12
Devolución a Proveedores
PROVEEDORES Devolución a Nota Técnica 0816 r.01 MBA3 16.4 Devolución a Devolución a Es necesario utilizar esta función cuando se requiere devolver los productos al proveedor, cuando estos fueron recibidos
Más detallesSOFTWARE TNS CREACIÓN DE EMPRESA PARA AÑO NUEVO. 1. INGRESAMOS AL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN PARA CREAR EMPRESA PARA NUEVO AÑO
PROCESO PARA CREAR EMPRESA NUEVA Y TRASLADO DE SALDOS DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD INVENTARIO CARTERA Y TESORERÍA PARA EL SECTOR PRIVADO. Las Empresas deben realizar los siguientes procedimientos: CREACIÓN
Más detallesDEFINICIÓN CONTABLE PARA IMPORTACIÓN
DEFINICIÓN CONTABLE PARA IMPORTACIÓN Qué es la definición contable para importación? La definición contable para importación permite trasladar todos los parámetros y movimientos que se han incorporado
Más detallesMANUAL PARA PAGO EN LÍNEA
MANUAL PARA PAGO EN LÍNEA Ingresar al Sistema Integral de Desarrollo Institucional a. En un navegador de Internet (preferentemente Mozilla Firefox o Google Chrome) acceder a la URL: http://www.icest.edu.mx/sidi
Más detallesGuía de Usuario CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TUS EXPEDIENTES JUDICIALES POR INTERNET CONSULTAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES - CEJ
CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TUS EXPEDIENTES JUDICIALES POR INTERNET Guía de Usuario CONSULTAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES - CEJ ÁREA DE INFORMÁTICA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA PASO 1. Ingresamos
Más detallesABM Personas Proveedores-Clientes. AMB Personas
AMB Personas Los datos que contiene la tabla de personas son de aquellas que tienen vínculo con la Universidad, ya sean personas físicas o jurídicas. Se consideran internas a aquellas personas que pertenecen
Más detallesSistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) GUÍA DE USUARIO BÚSQUEDA DE PROCESOS
REPÚBLICA DE NICARAGUA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) GUÍA DE USUARIO BÚSQUEDA DE
Más detallesConsultor: Ricardo Figueroa MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Ricardo Figueroa Versión: 3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013 Control:
Más detallesPUNTO SOFTWARE C&S S.A.S.
GUIA CONTABLE N. 012 CONFIGURACION INFORMACION EXOGENA AÑO 2013 Para la configuración de la información exógena se debe ingresar a la ventana del plan de cuentas en el año donde se van a configurar las
Más detallesCaja Servicio a Domicilio Restaurantes. Crear Mi Primera Orden
Caja Servicio a Domicilio Restaurantes Crear Mi Primera Orden 1 Cliente Al ingresar como cajero en el módulo de caja servicio a domicilio nos aparecerá una pantalla como la siguiente: Pasos para realizar
Más detallesMANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD. Contabilidad Página 1 de 26
MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD Contabilidad Página 1 de 26 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Flujo de movimientos 2. Configuración General 2.1. Tipo de cambio. 2.2. Salarios mínimos por zona.
Más detallesIntegración Contable Tipo Estándar.
Integración Contable Tipo Estándar. El tipo de integración estándar se utiliza cuando: Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. Las cuentas que se utilizan en la integración de tipo estándar deberán
Más detallesMANUAL USUARIO CREACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA FINANCIALS
MANUAL USUARIO CREACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA FINANCIALS Administración y Soporte Financials Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- CREAR UN PROVEEDOR CON SUCURSAL FACTURA.... 3 Libro de Direcciones... 5
Más detallesCódigo del empleado: Aquí escribe el número de la cédula del evaluador.
INSTRUCTIVO PARA EL CARGUE DE EVALUACIONES DE PERIODO DE PRUEBA EN EL MÓDULO HUMANO. PASO 1: ingresamos a la página web de la Secretaría de Educación Departamental con la siguiente dirección: www.sedsucre.gov.co
Más detallesCódigo del nuevo resguardante (ID de 6 dígitos para Inventario Histórico) (ID de 7 dígitos para Inventario PATME II)
IT-AMS-7 16 de junio de 215 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR CAMBIO DE RESGUARDANTE Objetivo: aprender a poner bienes inventariables a un nuevo resguardante en el Inventario Histórico y PATME II. Para poder hacer
Más detallesSITE.PRO. NOMBRE: Rosales Solano Raquel Abilene GRUPO: 10ITI1
SITE.PRO NOMBRE: Rosales Solano Raquel Abilene GRUPO: 10ITI1 1.- Primero que nada, para realizar un sitio web en Site.pro previamente deberá registrarse en la página oficial www.site.pro con un correo
Más detallesA.4. DATOS DEL ACTIVO FIJO
A.4. DATOS DEL ACTIVO FIJO OBJETIVO: Utilizamos esta ventana para registrar los activos que la empresa adquirió, debemos tener en cuenta que el ingreso de los activos en esta ventana es el primer paso
Más detallesSISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES
SISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES CONTENIDO Manual de usuario... 3 Presentación... 3 SECCION 1. Características Generales del Sistema... 3 Inicio... 3 Consultar Documentos... 4 Consultar Pagos...
Más detallesInstructivo Asignación de Usuarios
Versión 4.0 Instructivo ONSC Contenido CONTENIDO... 2 OBJETIVO... 3 FUNCIONALIDADES... 3 1.1. CREACIÓN DE USUARIO POR UN ADMINISTRADOR... 3 2. MODIFICACIÓN DE DATOS DE USUARIO POR UN ADMINISTRADOR... 10
Más detallesInstalación y configuración del servicio de PUNTO CLAVE en Aspel-CAJA 3.5
Instalación y configuración del servicio de PUNTO CLAVE en Aspel-CAJA 3.5 Aspel-Caja 3.5 cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar operaciones por Internet dónde es posible tener conexión
Más detallesSOLICITUD DE CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN
ISO - 9001:2008 Solicitud de Certificado Fitosanitario de Exportación SOLICITUD DE CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN Primero seleccionamos el navegador y buscamos: https://portal.aduana.gob.ec/
Más detallesGuía de configuración de servicio de Windows del Monitor de Servicios de Autofactura. pág. 1
pág. 1 Guía de configuración de servicio de Windows del Monitor de Servicios de Autofactura Tabla de contenido Objetivo... 3 Manual de configuración de servicio del Monitor de Servicios... 4 1. Configuración
Más detallesMANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES 31/05/2016 INSOFTEC Departamento de sistemas INDICE PORTAL WEB PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS.... 2 PASOS PARA LA CARGA DE FACTURAS... 2 Paso 1:... 2 Paso 2:... 3 Paso
Más detallesDirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. SURI SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN. Página 1
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. SURI SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN Página 1 Revisiones BITÁCORA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO Fecha de Creación 08/07/2016 Autor
Más detallesPROCESOS DE FIN DE AÑO SAE
PROCESOS DE FIN DE AÑO SAE 1. GENERALES 1. Para poder realizar este proceso debemos estar ubicados en el mes 12 (Diciembre) Figura 1. Verificación Mes 12 1.1. En caso de que no estemos en este periodo
Más detallesManual Usuario Final
Manual Usuario Final Pasos Para Realizar Una Transacción Versión 1 2013 w w w. p a g o s i n t e l i g e n t e s. c o m PASOS PARA REALIZAR UNA TRANSACCION. El presente documento establece una guía, donde
Más detallesMANUAL SYS APOLO - FACTURACION
2016 MANUAL SYS APOLO - FACTURACION SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES Ltda. Nit 900107246-0 01/01/2016 COMO INGRESAR AL PROGRAMA Se debe ingresar al programa con el usuario y la contraseña como muestra la imagen:
Más detallesMANUAL PARA EFECTUAR PAGO POR SPEI(STP) PERFIL PADRE
1 MANUAL PARA EFECTUAR PAGO POR SPEI(STP) PERFIL PADRE A través de los siguientes pasos se explicará el procedimiento para generar la referencia numérica y poder pagar desde el portal bancario del padre
Más detallesManual de Usuario para Caja Chica Módulo de Logística
Manual de Usuario para Caja Chica Módulo de Logística Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 24/06/2015 1.0 Primera versión del manual de usuario Caja Chica del Sistema Integral de Logística
Más detallesGUÍA PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE NOTAS DIRIGIDA A DOCENTES
GUÍA PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE NOTAS DIRIGIDA A DOCENTES El siguiente documento es una guía rápida para realizar el proceso de registro de notas en la plataforma académica de la Corporación
Más detallesÍndice y tabla de Contenido
Índice y tabla de Contenido Word 2003 Autor: Viviana M. Lloret Prof. de Matemática e Informática Blog: aulamatic.blogspot.com ÍNDICE Y TABLA DE CONTENIDO Para crear un índice en el que podamos visualizar
Más detallesMANUAL - SISTEMA DE FACTURACION CDI-SOFTWARE
Ingresar al Sistema de Facturación 1. Para acceder por primera vez al sistema deberá dar doble click en el icono de inicio del sistema ubicado en el escritorio. 2. Se abrirá la siguiente ventana 3. En
Más detallesVenta de Tiempo Aire y Pagos con Tarjeta en Aspel-CAJA 4.0 con Punto Clave
Venta de Tiempo Aire y Pagos con Tarjeta en Aspel-CAJA 4.0 con Punto Clave El sistema Aspel-CAJA permite la venta de tiempo aire así como pagos por internet, el servicio actualmente es con la empresa PUNTO
Más detallesGENERADOR DE LIBROS ELECTRONICOS
GENERADOR DE LIBROS ELECTRONICOS MANUAL DEL USUARIO Desarrollado por: Mg. Ing Sistemas Paúl Reyes Ayala CIP: 126242 1 MANUAL DE USUARIO DERECHOS RESERVADOS 2016 ELABORADO POR TÉCNICA EN COMPUTACIÓN: MIRTHA
Más detallesSALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesTramita tu Sello Digital
Tramita tu Sello digital Página 1 Tramita tu Sello Digital 1. Asegurarse de que cuentas con todos los requisitos para hacer este trámite ante el SAT. En este caso debes tener a la mano lo siguiente: a.
Más detallesTUTORIAL LLENADO DE NOTAS AL SIGED DESDE SISCOLE
SOFTWARE PARA COLEGIOS SISCOLE vr 6.5 Cel. 76596577 email: guachalla@hotmail.es Whatsapp: 76596577 TUTORIAL LLENADO DE NOTAS AL SIGED DESDE SISCOLE La nueva versión de SISCOLE nos permite realizar el llenado
Más detallesGestión de Responsabilidades
Gestión de Responsabilidades PROCESO PREVIO: Registrar/Crear Solicitud Creamos una solicitud siguiendo la ruta: BIENES Y SERVICIOS/ACTIVOS FIJOS/OPERATIVO/MOVIMIENTOS/REGISTRAR SOLICITUD. Ejemplo 1 Seleccionar
Más detallesSUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento
Ledesma S.A.A.I. SUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento 2016 2016-09-09 1 Contenido SUS - Creación de Factura... 3 1. SUS - Bienvenidos... 3 2. SUS - Ir a menú Crear factura...
Más detallesUNER ABM Personas Proveedores-Clientes Versión AMB Personas
AMB Personas Los datos que contiene la tabla de personas son de aquellas que tienen vínculo con la Universidad, ya sean personas físicas o jurídicas. Se consideran internas a aquellas personas que pertenecen
Más detallesNEGOCIO FACIL. Página 1 de 13
Página 1 de 13 ÍNDICE DOC X PAGAR... 3 AGREGAR PAGO A PROVEEDOR... 3 CONSULTAR PAGOS REALIZADOS... 6 CANCELAR PAGOS REALIZADOS... 7 CONSULTAR PAGOS DE DOCUMENTOS SIN SALIR... 10 REPORTE DE PENDIENTES EN
Más detallesManual Generación de DIOT para el SAT.
Manual Generación de DIOT para el SAT Cálculo de DIOT TXT para DIOT Cálculo de DIOT Cálculo de DIOT Ingresamos a la pestaña de Contabilidad Le damos click en el botón DIOT y seleccionamos del menú desplegable
Más detallesDOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Manuales Automotriz Consultor: Gerardo Valencia Andrade. Versión: 4000 V15 Fecha elaboración: 25 de septiembre de 2015 Fecha Última Modificación: 25 de septiembre
Más detallesIngresar y Reponer Repuestos / Artículos
Ingresar y Reponer Repuestos / Artículos Las tareas de ingresar repuestos o artículos y reponer los mismos (comprar a nuestros proveedores) deben ser realizadas desde el modulo PVP Admin. Para ingresar
Más detallesVamos a registrar los documentos generados en la relación entre los proveedores y la empresa.
PROVEEDORES Y ALMACÉN: Vamos a registrar los documentos generados en la relación entre los proveedores y la empresa. Estos documentos serán los correspondientes a pedidos, albaranes y facturas, recibidos
Más detallesPORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA
PORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA MANUAL DE REGISTRO Y CONSULTA DE FACTURAS Contacto para soporte y apoyo: 01 800 838 7070 Wilfredo Acosta Gastelum wilfredo.acosta@sukarne.com (667)759-26-00 Ext.
Más detallesMicrosoft Excel para la optimización del trabajo en la empresa
Microsoft Excel para la optimización del trabajo en la empresa Contenido Contenido... 2 Series personalizadas... 3 Protección de la hoja de cálculo... 8 Plantillas personalizadas... 15-2- Introducción
Más detallesLimpia los filtros de búsqueda para una nueva consulta. Exportar la información mostrada en listado a formato Excel.
INDICE 1. Ingresar a la página web smartnet-personal 2. Ficha del trabajador/personal 3. Ficha del trabajador/empresa 4. Descuentos judiciales 5. Consulta boleta 6. Quinta Categoría 7. Proyección de quinta
Más detallesFACTURAS ELECTRÓNICAS. Fiscalización
FACTURAS ELECTRÓNICAS Fiscalización INTRODUCCIÓN El sistema AUGE Finanzas ha incorporado el módulo de Fiscalización como forma de dar respuesta a las fiscalizaciones realizadas por el SII. Para este proceso
Más detallesMANUAL DE USUARIO TRÁMITE DE ESTIMACIONES VÍA WEB SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO PÁGINA 1
MANUAL DE USUARIO TRÁMITE DE ESTIMACIONES VÍA WEB SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO PÁGINA 1 Descripción del sistema Los contratistas vía web accederán al sistema en el cual podrán capturar
Más detallesPL-10: Fórmulas, uso de Funciones y Elaboración de un Registro de Notas
PL-10: Fórmulas, uso de Funciones y Elaboración de un Registro de Notas Fórmulas Básicas: Las Fórmulas Básicas el Excel usa los siguientes operadores: suma (+), resta (-), división (/), multiplicación
Más detallesINDUSTRIA Y COMERCIO
INDUSTRIA Y COMERCIO 2 Contenido 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOFTWARE... 3 2. INTRODUCCIÓN... 3 3. CÓMO USAR ESTE MANUAL... 3 4.OPERACIONES INICIALES EN EL SISTEMA... 3 4.1 INGRESO AL SISTEMA... 3 4.1.
Más detallesRetención de ISLR al momento de cargar compras en el sistema IVA y Renta
Retención de ISLR al momento de cargar compras en el sistema IVA y Renta Ahora el sistema IVA y Renta le permite, al momento de cargar las compras hacer la retención de ISLR. Además de generar los archivos
Más detallesCómo llevar una contabilidad en Excel?
Cómo llevar una contabilidad en Excel? Paso 1: Renombrar la primera hoja como Plan de Cuentas y la segunda hoja como Diario - Plan de Cuentas: o catalogo de cuentas es un listado que presenta las cuentas
Más detallesRECONOCIMIENTO DE INGRESOS
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Qué es el reconocimiento de ingresos? Las NIIF establecen la medición de los ingresos generados de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o
Más detallesMANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28
MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC
Más detallesBÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA
BÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA INTRODUCCIÓN El Portal de Bóveda Electrónica es una página web a través de la cual podremos hacer el envío de las facturas (XML/PDF) a nuestro cliente DMGP. Para ingresar
Más detallesCOLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ABRIL DE 2013 MANUAL DE USUARIO PARA RESPALDO DE CORREOS SUBDIRECCIÓN
Más detallesPortal de Proveedores Manual de Usuario
Página 1 de Portal de Proveedores Manual de Usuario Página 2 de Tabla de contenido Introducción... 3 Requerimientos de nuestro portal... 3 Acceso a nuestro portal... 4 Impresión entradas... 5 Facturas
Más detallesManual de Usuario del Portal de Servicios PORTAL DE SERVICIOS
PORTAL DE SERVICIOS 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 1 2. SESIÓN USUARIO 2 2.1 PASOS DE REGISTRO DE CLIENTE 3 2.2 TIPO DE PERSONA 4 2.2.1 PERSONA NATURAL 4 2.2.2 PERSONA JURÍDICA 5 2.2.3 Cargar documentos 6
Más detallesManual del Usuario para Ingreso de Bienes MEF al catálogo Módulo de Logística
Manual del Usuario para Ingreso de Bienes MEF al catálogo Módulo de Logística Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 23/06/2015 1.0 Primera versión del manual de usuario de Ingreso de
Más detallesImportación de XML en Compras y CXP Importación de XML en Compras y CXP. PodCast 2015-25 Importación de XML en Compras y CXP.
Nombre del Podcast: Tema: Objetivos: PodCast 2015-25 Que el consultor conozca: 1. A que documentos se les puede adjuntar XML. 2. Reglas para la importación de XML. URL de los archivos: Opciones de A Cuadro
Más detallesGuía Rápida Compras. (Pedido a proveedor y Factura Administrativa)
Guía Rápida Compras (Pedido a proveedor y Factura Administrativa) Agregar cargos y retenciones en el catalogo 3.- Clic en nuevo 1.- Clic en catálogos 2.- Seleccionar cargos y retenciones 4.- Capturar los
Más detallesCOTIZACIONES. Para ingresar, en el menú principal haga clic en: Presenta el siguiente menú:
Cotizaciones es el módulo que le permite elaborar proformas de venta de bienes y/o servicios de una manera fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de créditos, promociones, control
Más detallesCURSO DE RENTA. Página: 1
CURSO DE RENTA Página: 1 Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, desde el gestor de aplicaciones pulsamos en [Renta], especificamos el año correspondiente a la declaración a realizar y pulsamos
Más detallesUANL - Preparatoria No. 20 Uso de SIASE. Para acceder a SIASE lo primero que debes de realizar es acceder al explorador de internet que
Uso de SIASE Pasos para: Abrir el Explorador de internet Para acceder a SIASE lo primero que debes de realizar es acceder al explorador de internet que utilizas en tu computadora. Por ejemplo Google Chrome
Más detallesMANUAL DEL USUARIO INGRESO AL SISTEMA DE NOTAS DE ESTUDIANTES
MANUAL DEL USUARIO INGRESO AL SISTEMA DE DE ESTUDIANTES PAGINA: 1 de17 REVISIÓN: 0 CONTROL DE ACTUALIZACIONES REVISIÓN FECHA D/M/A MOTIVO DE LA REVISIÓN FIRMA 0 13/06/2012 Documentación del instructivo
Más detallesGuía rápida de procesos SIAFEV 2.0
Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 GRP SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos
Más detallesCOMO USAR Y VENDER EN CEDIX VIRTUAL
1.0.- INTRODUCCIÓN CEDIX Virtual Web de LA RED+ le brindará una grata comodidad y facilidad para la Venta de Tiempo Aire, Pago de Servicios, Tarjetas de Regalo o Pines Electrónicos de entretenimiento los
Más detallesBing (proveedor de busqueda) Bing es una herramienta de búsqueda que nos ayudará a encontrar lo que buscamos de forma rápida y sencilla.
Bing (proveedor de busqueda) Bing es una herramienta de búsqueda que nos ayudará a encontrar lo que buscamos de forma rápida y sencilla. 0 Construir una búsqueda Si deseamos ver lo mejor de la Web en temas
Más detallesDOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Manuales Automotriz Consultor: Gerardo Valencia Andrade Versión: 4000 V15 Fecha elaboración: 23 de septiembre de 2015 Fecha Última Modificación: 23 de septiembre
Más detallesMANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD
2016 MANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES 01/01/2016 CONTENIDO 1. COMO INGRESAR AL PROGRAMA?... Error! Marcador no definido. 2. CONFIGURACION... 6 2.1 TIPO MOVIMIENTO CONTABLE... 6
Más detallesINDICE. Circuito Gestión Básica del Módulo Gastos 3. Resumen el Circuito de Gestión Básica 3. Preventivo General - Alta 4
INDICE Página Circuito Gestión Básica del Módulo Gastos 3 Resumen el Circuito de Gestión Básica 3 Preventivo General Preventivo General - Alta 4 Preventivo General - Rectificación 7 Compromiso Definitivo
Más detallesFundación Universitaria Maria Cano Instructivo de Matricula en línea
Fundación Universitaria Maria Cano Instructivo de Matricula en línea 1 ÍNDICE Página 1. Consultar usuario 3 2. Ingreso primera vez a la plataforma. 6 3. Matricula en línea. 16 2 1. CONSULTAR USUARIO 1.
Más detallesCómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS?
Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? - 1 - CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS? El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catálogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para
Más detallesSALDOS INICIALES. 5. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
SALDOS INICIALES Qué son Saldos Iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información
Más detallesPlantillas y formularios. Word Autor: Viviana M. Lloret Prof. de Matemática e Informática Blog: aulamatic.blogspot.com
Plantillas y formularios Word 2003 Autor: Viviana M. Lloret Prof. de Matemática e Informática Blog: aulamatic.blogspot.com PLANTILLAS Y FORMULARIOS Una plantilla es un archivo que se utiliza como modelo
Más detallesMANUAL DE USO DE PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET
MANUAL DE USO DE PAGO DE SERVICIOS POR INTERNET 1 INGRESO AL MODULO El cliente podrá visualizar las opciones de: Acceso de Usuarios (Ingreso de Usuarios Registrados) Regeneración de Contraseña ( Olvido
Más detallesInstructivo de Autoaprendizaje Sistema de Contabilidad. Instructivo de Autoaprendizaje. Sistema de Contabilidad
Instructivo de Autoaprendizaje Sistema de Contabilidad Como subir archivo plano con terceros COMO SUBIR ARCHIVOS PLANOS CON TERCEROS Por medio de esta opción, el sistema le permitirá ingresar de manera
Más detallesConfiguración cuentas en Windows Mail (Vista)
Configuración de cuentas de correo En este documento encontrara la descripción de configuración de cuentas de correo en el Windows Mail (vista). Versión 1.0 2011/03/03. Configuración cuentas en Windows
Más detallesGuía ChileCompra Express
Guía ChileCompra Express 1. Tienda ChileCompra Express Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la página de inicio. 1 En la página principal usted encontrará: 1 Acceso directo para ver el contenido
Más detalles1. Cómo cambiar la forma de pago
Caja 1.Cómo cambiar la forma de pago 2.Hacer una devolución de una venta directa o encargo 3.Consulta de ventas o pagos pendientes 4.Cifra de ventas 5.Crear la factura de compra y asociarla a un paciente
Más detallesPORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. Para crear y compartir el portafolio de Evidencias, el aprendiz debe realizar cuatro pasos:
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. Para crear y compartir el portafolio de Evidencias, el aprendiz debe realizar cuatro pasos: 1. Crear Carpeta en MI ESPACIO EN EL SENA (BLACKBOARD). 2. Crear Carpeta básica en
Más detallesManual de Usuario Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Verificar Dictamen Aduanal SEDENA - Personas Físicas y Morales
Manual de Usuario Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano Verificar Dictamen Aduanal SEDENA - Personas Físicas y Morales Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 12 de Noviembre del 2012 Sumario Propósito
Más detallesPRESTAMO REVOLVENTE BANORTE
1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para obtener los saldos bancarios de las distintas cuentas de SUMSA para la elaboración del flujo de efectivo. 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda
Más detallesMANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA
MANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA Para ingresar al aplicativo diríjase al link que se encuentra en la zona de clientes, Pagos en línea: Para ingresar solicitará el usuario y contraseña
Más detallesWeb para proveedores. Ingreso
Web para proveedores Ahora los proveedores de Almacor pueden ingresar a la "Intranet" para consultar la información disponible con respect a pedidos, comprobantes ingresados al sistema, cancelación de
Más detallesSoftware de Gestión del Departamento Jurídico.
Como Ingresar desde la página de Intramutual. Bienvenida a la Aplicación. Para Iniciar Sesión: ingresar con el usuario y contraseña de OASIS. Actividades Permanentes. Nota: En la opción Agregar que se
Más detallesManual de compras Gastos
Funcionalidad y acceso Contenidos Manual de compras Gastos Crear /modificar un gasto Datos predefinibles Tipos de gastos/ Familias de gastos COMPRAS/ Gastos Funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Aquí introducimos
Más detallesELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA
ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA Qué es la Factura de compra? La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la adquisición de productos, servicios y activos fijos. Cuál es
Más detalles1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4
Instructivo Registro de Proveedores en SER P-PS-124-02-2016 Contenido 1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R... 3 2. Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4 3. Registro de personas
Más detallesSALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesGOBIERNO REGIONAL DE TACNA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Planilla de Viáticos y Pasajes Página 1 INDICE I.- ELABORACION DE PEDIDOS DE VIATICOS...3 1.1. Registro de Pedidos...3 II.- ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS... 10 2.1. Generación de la Planilla de Viáticos...
Más detallesManual de Procedimiento
Manual de Procedimiento Este documento explica el proceso de registro y pago del sistema de pagos diferidos digitales Sistema de Pagos Diferidos Digitales Descripción Este documento está dirigido a Empresas
Más detallesMANUAL DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE CAPACITACIÓN Inventarios (INV) Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle... 4 Surtir Pedidos de Ventas.....7 Confirmar
Más detallesCAPACITACIÓN DEL SISTEMA B2B PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARS
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA B2B PARA PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARS Para accesar al portal B2B, escribir en la barra de direcciones o navegador de Internet http://mars.b2bservicios.com Acceso a la plataforma
Más detallesDETERIORO DE CARTERA
DETERIORO DE CARTERA Qué es el deterioro de cartera? El deterioro de cartera consiste en la probabilidad de pérdida del valor de la cartera derivada por el incumplimiento del pago por parte del cliente.
Más detallesTransacción: IW32 - Modificar orden: Acceso (por terceros)
Tópico: Ordenes Transacción: IW32 - Modificar orden: Acceso (por terceros) Alcance Esta transacción permite aprender a modificar una orden de mantenimiento por terceros. Entre las modificaciones que se
Más detallesMiMet FFVV. Manual de Usuario. Alta de Agentes y Promotores en Portal de Agentes
Manual de Usuario Alta de Agentes y Promotores en Portal de Agentes 27/01/2012 Índice 1 Objetivo... 3 2 Alcance... 3 3 Proceso de registro... 4 3.1 Ingreso al portal... 4 3.2 Solicitar usuario... 5 3.3
Más detallesDOCUMENTACION MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Encargado Elaborar Manual Versión: V3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo
Más detalles