CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática

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1 I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Contratación de un proveedor que realice el Servicio de consultoría para el fortalecimiento de la Planeación Estratégica y del Sistema de Control Interno en Casa de Moneda de México, a fin de generar propuestas de acciones que permitan alinear e integrar operativamente a la Entidad para asegurar el cumplimiento razonable de las Metas y Objetivos Institucionales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Actualizar Plan Estratégico , redefiniendo: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Estrategias, Líneas de Acción y Objetivos Operativos. Desarrollar en acompañamiento la Matriz, Mapa y Programa de Administración de Riesgos (PTAR) Elaborar el Procedimiento para integrar los Reportes de Avance Trimestral del PTAR Desarrollar en acompañamiento el Proceso de Autoevaluación Anual del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) Elaborar en acompañamiento el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Atender en acompañamiento las observaciones y requerimientos realizados a Casa de Moneda de México en el marco del SCII por parte de entidades fiscalizadoras. Capacitar a los Servidores Públicos en temas referentes a la Planeación Estratégica y el Sistema de Control Interno de Casa de Moneda de México. II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO A LA EMPRESA DE CONSULTORÍA QUE RESULTE GANADORA El servicio requerido, es contar con asesoría especializada para la actualización del Plan Estratégico y el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 2015 en Casa de Moneda de México (CMM), acompañado de dar la capacitación teórico-metodológica necesaria a los servidores públicos de la Entidad para el desarrollo de las responsabilidades asignadas en dichos temas, con base en la normatividad aplicable y vigente en la materia. 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

2 El licitante que resulte ganador deberá llevará acabo la revisión y actualización de la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Estrategias, Líneas de Acción y Objetivos Operativos de CMM, a través de los elementos metodológicos fundamentales para instrumentar una Planeación Estratégica-Operativa adecuada a las necesidades Institucionales. 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS El proveedor ganador deberá presentar un programa de transferencia de conocimientos teóricometodológicos en materia del SCII- Administración de Riesgos. 2.2 ETAPAS MÍNIMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS El proveedor ganador deberá desarrollar en acompañamiento de los servidores públicos designados por la Entidad, los siguientes procedimientos para el año fiscal 2015: a) Catálogo de riesgos; b) Matriz de administración de riesgos; c) Mapa de riesgos; y d) Programa de Administración de Riesgos. 2.2 METODOLOGÍA PARA INTEGRAR REPORTES DE AVANCE DEL PTAR El proveedor ganador deberá desarrollar un procedimiento para elaborar e integrar los reportes de avance trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. El que deberá ser integral para aplicarse a todas las áreas de la institución, en cualquier nivel funcional y alineado al Marco Normativo de Control Interno federal. 3. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO El proveedor ganador, deberá desarrollar junto con los servidores públicos designados el seguimiento e implementación del SCII 2015 en la Entidad, en apego a las Disposiciones en materia de Control Interno y los requerimientos de las Entidades Fiscalizadoras. 3.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS El proveedor ganador deberá presentar un programa de transferencia de conocimientos teóricometodológicos en materia del SCII- Modelo Estándar de Control Interno. 3.2 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL DEL SCII

3 Desarrollar el Proceso de Autoevaluación del SCII 2015, en acompañamiento a los servidores públicos designados por la Entidad, durante las diferentes etapas establecidas por la Secretaría de la Función Pública para asegurar la adecuación en su implementación. 3.3 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2015 Desarrollar el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2015, en acompañamiento al Enlace del SCII de Casa de Moneda de México. 3.4 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Desarrollar el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, en acompañamiento y sinergia con servidores públicos de la Entidad designados como Enlaces, administradores de procesos administrativos y sustantivos comprometidos en el PTCI 2015, así como, responsables de atender las acciones de mejora institucionales y de la Auditoría Superior de la Federación. 4. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS Dar acompañamiento al Coordinador de Control Interno de la CMM para atender y dar respuesta a las observaciones y requerimientos en materia del SCII, realizados por la Secretaría de la Función Pública y/o Auditoria Superior de la Federación, pendientes de atender en el Programa de Trabajo de Control Interno 2014 y durante el periodo comprendido de enero a julio del año PROGRAMA DE CAPACITACIÓN El proveedor ganador deberá presentar un programa de transferencia de conocimientos teóricometodológicos, a través de cursos o talleres, proporcionando el material de apoyo para cada tema e instructores especializados en cada tema. Los que deberán estar dirigidos al desarrollo de conocimientos y aptitudes en materia de Planeación Estratégica y el Sistema de Control Interno Institucional, a partir del respectivo Marco Normativo Federal aplicable. Los cursos y talleres podrán conformarse por grupos de hasta 30 personas, cada uno con duración mínima de 15 horas, impartidos por consultores-instructores con la especialización y conocimientos exigidos para cada materia. Programa que deberá contener al menos los siguientes temas: a) Curso Planeación Estratégica. b) Curso Trabajo en equipo. c) Curso Control Interno.

4 d) Curso Encuesta de Autoevaluación Anual del SCII. e) Curso Administración de Riesgos. f) Curso Comunicación Efectiva. g) Curso Responsabilidad Pública. h) Taller Proceso de Administración de Riesgos. El licitante que resulte ganador, deberá elaborar el modelo de informe de cada uno de los Cursos y las constancias respectivas para el personal de la CMM que asista a cada uno de los cursos-taller. 6. REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA El proveedor ganador elaborará el reporte final de los resultados de los trabajos de consultoría realizados para la CMM. CUADRO DE ENTREGABLES Nº ENTREGABLE Plan Estratégico de Casa de Moneda de México que incluya la Misión, 1. Visión, Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas, Estrategias, Líneas de Acción y Objetivos Operativos y Programa Operativo por área. 2. Catálogo de Riesgos Institucionales. 3. Matriz y Mapa de Riesgos Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Procedimiento para integrar los Reportes de Avance Trimestral del PTAR. 6. Papeles de trabajo sobre el Proceso de Autoevaluación del SCII Proyecto de Programa de Trabajo de Control Interno Programa de Trabajo de Control Interno Informe Anual del estado que guarda el SCII PTCI 2015 Actualizado (de ser el caso). 11. Programa y registros de Capacitación. Cada uno de los entregables de este proyecto, deberá presentarse en dos tantos impresos en carpeta, así como, en medio magnético y deberá incluir:

5 Una síntesis de la metodología aplicada, y Un informe de las actividades a desarrolladas. Una vez recibidos los entregables objeto de esta contratación, el administrador del contrato tendrá 5 días hábiles para su revisión y hacer llegar sus observaciones al proveedor. Una vez entregadas las observaciones al proveedor, éste tendrá 5 días hábiles más para atenderlas, presentar el entregable corregido y recibir la aceptación de Casa de Moneda de México. III. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. 1. PERFILES MÍNIMOS El licitante ganador debe contar con una estructura mínima para ejecutar el proyecto, constituida con los siguientes perfiles: Nivel 1 Dirección (Director, Líder de Proyecto, etc.) Tendrá las siguientes responsabilidades: Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de trabajo que se asigne al proyecto, de acuerdo con el plan de trabajo. Asegurar la calidad y excelencia del paquete de servicios de consultoría. Presentar los entregables, las recomendaciones y llevar acabo las presentaciones ante el líder del proyecto designado por Casa de Moneda de México. Dar seguimiento puntual sobre las necesidades, expectativas y desempeño del proyecto que dirige a fin de garantizar el logro del objetivo planteado. El Nivel 1 Dirección, deberá acreditar lo siguiente: Escolaridad Mínima: Licenciatura concluida y cédula profesional. El licitante podrá incrementar su puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría, Doctorado) u otro tipo de estudios (Diplomados, Certificaciones, Cursos etc.), afines al objeto de la licitación. Experiencia: Participación en proyectos de planeación estratégica / control interno / administración de riesgos. Experiencia mínima de 2 años en control interno / administración de riesgos. Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas y procedimientos.

6 Áreas de conocimiento: Normatividad Gubernamental. Planeación Estratégica. Control Interno. Administración de Riesgos en sector público o privado. Mejora de procesos, mapeo de procesos. Elaboración de normas, políticas y procedimientos. Dirección de Equipos de Trabajo. Nivel 2 Supervisión (Gerente o equivalente) Tendrá las siguientes responsabilidades: Liderar al equipo de consultores para poder asegurar el desarrollo de los servicios de consultoría y el cumplimiento de los entregables. Asegurar mediante las técnicas que defina, el cumplimiento de la metodología ofrecida para el proyecto. Asesorar en cada fase del proyecto y resolver controversias. Participar en entrevistas con personal clave de Casa de Moneda de México. Liderar el levantamiento y el análisis de la información documental. Identificar y coordinar el análisis de las áreas de oportunidad detectadas en la metodología de Administración de Riesgos. Administrar, elaborar y presentar los resultados del diagnóstico de la situación que guarda el control interno y administración de riesgos. Identificar las oportunidades para mejorar la comunicación y coordinación entre los equipos de trabajo. Anticipar riesgos y escalar asuntos críticos. Desarrollar las propuestas del Cuestionario de Control Interno, la Metodología de Administración de Riesgos y el nuevo Marco Normativo de Control Interno. Revisar calidad de los entregables. El Nivel 2 Supervisión, deberá acreditar lo siguiente: Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional. El licitante podrá incrementar su puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría, Doctorado) u otro tipo

7 de estudios (Diplomados, Certificación de Control Interno, Cursos etc.), afines al objeto de la licitación. Experiencia: Participación en proyectos de planeación estratégica / control interno / administración de riesgos. Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos. Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas y procedimientos. Áreas de conocimiento: Diseño y Mejora de Procesos. Planeación Estratégica. Control Interno. Administración de Riesgos. Elaboración de normas, políticas y procedimientos. Transferencia de Conocimientos: Experiencia en la impartición de cursos o talleres afines al objeto de la licitación, mediante Certificados, Constancias o cartas de recomendación de las instituciones públicas o privadas en donde haya impartido cursos de control interno. Nivel 3 Ejecución (Consultores) Tendrá las siguientes responsabilidades: Analiza información de Casa de Moneda. Ejecuta trabajo en campo. Elabora y documenta entregables de acuerdo a lo planeado. Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional. Experiencia: Participación en proyectos de planeación estratégica / control interno / administración de riesgos Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos o elaboración de normas, políticas y procedimientos. Áreas de conocimiento:

8 Diseño y Mejora de Procesos. Planeación Estratégica. Control Interno. Administración de Riesgos. Elaboración de normas, políticas y procedimiento. Este Equipo será monitoreado en todo momento por el administrador del contrato. IV. INFORMACIÓN QUE ENTREGARÁ LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE CMM AL MOMENTO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES i. Plan Estratégico ii. Diagramas de los macro procesos y procesos.* iii. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos iv. Reportes de Avance Trimestral del PTAR v. Reporte Anual del comportamiento de riesgos vi. Listado de servidores públicos para aplicar la Encuesta de autoevaluación vii. Lista de Enlaces de Control Interno designados por Dirección Corporativa. viii. Programa de Trabajo de Control Interno ix. Reportes de Avance Trimestral del PTCI x. Información sobre auditorías, observaciones y/o requerimientos de entidades fiscalizadoras respecto de la implementación del SCII en Casa de Moneda de México. Dicha información deberá ser entregará en medio magnético (CD). * Los diagramas de los macro procesos y procesos, únicamente serán proporcionados al licitante que resulte ganador, en virtud de ser información confidencial. V. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA a. El Licitante ganador deberá entregar una Propuesta Técnica que deberá contener: i. Metodología a seguir a efecto de llevar a cabo este proyecto. ii. Plan de trabajo que incluya entre otros el Cronograma de actividades el cual deberá contener una descripción específica de las actividades y del tiempo que tomará la

9 realización de cada una de ellas, mostrando la manera en que se va a organizar el trabajo, detallando las actividades predecesoras y/o sucesoras que resulten especialmente relevantes; la descripción de los aspectos técnicos a considerar. iii. Estructura de los recursos humanos que se utilizarán y, en su caso, los aspectos. Especificar la manera en que se estructurará el trabajo entre el personal que se asignará al proyecto, debiendo realizar las actividades relativas a su experiencia y perfil de acuerdo a los perfiles mínimos requeridos descritos en el apartado respectivo. b. Currículum de la empresa. Deberá mencionarse mínimo 4 de sus principales clientes anotando proyecto realizado precisando las áreas de especialidad tratadas, la dirección, teléfono y nombre del contacto. c. Currículum Vitae. Anexar el historial académico y profesional de las personas que intervendrán en el proyecto, especialmente detallado el de aquellos que tendrán el liderazgo en las diversas actividades Nivel 1 (Director o Líder del proyecto), Nivel 2 (Gerente) y Nivel 3 (Consultor). d. Transferencia de conocimientos. En caso de que Casa de Moneda lo considere necesario, el licitante ganador estará disponible para explicar la metodología a los Directivos dueños de los procesos donde se iniciara la implementación de los 5 componentes de control interno, el proceso de análisis y los resultados de este proyecto se harán en dos reuniones al inicio y término del mismo de 1 hora aproximadamente cada una. VI. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Los trabajos se realizaran tanto en las oficina corporativa de Casa de Moneda de México, sito en Av. Paseo de la Reforma no. 295, 5 Piso, Col. Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, C.P , México D.F.; Planta en San Luis Potosí, ubicada en Av. Comisión Federal de Electricidad No. 200, Manzana 50, Zona Industrial Primera Sección, C.P , San Luis Potosí, S.L.P.; Museo Numismático Nacional, sito en Apartado No.13, Col Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P , México D.F; así como en las oficinas del licitante que resulte ganador.

10 VII. FORMA DE PAGO La forma de pago será en parcialidades por cada uno de los entregables recibidos a entera satisfacción del administrador del proyecto nombrado por Casa de Moneda de México, vía transferencia electrónica, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los veinte días naturales posteriores a que se reciba la documentación para trámite de pago. VIII. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El licitante que resulte ganador, deberá presentar una Garantía de cumplimiento por el 10% del monto total de los servicios, antes de IVA. IX. PENA CONVENCIONAL Se cobrará una pena convencional del 1% por cada día natural de atraso en la presentación de los entregables de acuerdo a las fechas estipuladas en el contrato que resulte de la adjudicación para la prestación de los servicios. X. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS No se otorgará anticipo. La vigencia del contrato deberá ser de un máximo de seis meses posteriores a la firma del contrato. SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA DR. JOSÉ MANUEL VENEGAS MARTÍNEZ

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