ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92

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1 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 MODELO DE ESTADOS CONTABLES ENCABEZAMIENTO Por el ejercicio anual N iniciado el presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior. Denominación: Domicilio Legal: Actividad Principal: Inscripción en él Del estatuto o contrato social: Registro Público de Comercio De las modificaciones: Inscripción en la Comisión Nacional de Valores: Fecha de Vencimiento del estatuto o contrato social: Composición del capital Acciones Suscripto Integrado Cantidad Tipo N de votos que Gs. Gs. Otorga c/u. Página 21 de 40

2 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE O ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL / / / COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR ACTIVO / / / / / / PASIVO / / / / / / ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Disponibilidades Cuentas a Pagar (Nota ) Inversiones Temporarias (Anexo C y Nota ) Deudas Financieras (Nota ) Créditos por Ventas(Nota ) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar (Nota_) Otros Créditos (Nota ) Cargas Fiscales a Pagar Bienes de Cambio (Nota ) Dividendos a Pagar Otros Activos Otros Pasivos Total del Activo Corriente Previsiones (Anexo E y Nota ) Total del Pasivo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE Créditos por Ventas (Nota ) Otros Créditos Bienes de Cambio (Nota ) Inversines Permanentes (Anexos C y D y Nota_) Bienes de Uso (Anexo A y Nota ) Activos Intangibles (Anexo B y Nota ) Otros Activos PASIVO NO CORRIENTE (Ver ejemplificación en Pasivos Corrientes) Total del Pasivo no Corriente Total del Pasivo Total del Activo no Corriente PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) Total del Activo Total del Pasivo y Patrimonio Neto Las Notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. Página 22 de 40

3 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD ESTADO DE RESULTADOS Por el ejercicio finalizado el / / comparativo con el ejercicio anterior Ejercicio Finalizado el _/_/_/ _/_/_/ Ventas Netas Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo F) Gastos de comercialización (Anexo H) Gastos de administración (Anexo H) Resultado de inversiones permanentes Resultado financiero y por tenencia Ganancia (Pérdida) ordinaria Resultados extraordinarios (Nota ) Impuesto a la Renta Ganancia (Pérdida) del ejercicio Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables Página 23 de 40

4 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Por el ejercicio finalizado el / / / comparativo con el ejerccio anterior Ejercicio finalizado el / / / / / / RUBROS Saldo al inicio del ejercicio * Según estados contables del ejercicio anterior * Ajustes del saldo (Nota ) Capital Social Aporte de los Socios Primas de Aportes no Emisión Capitaliz. Revalúos Total Ganancias Reservadas Reserva Otras Total Legal Reservas Resultados no Asignados Total del Ptrimonio Neto Total del Patrimonio Neto * Saldos ajustados Suscripción de acciones ordinarias Clase votos valor nominal Capitalización del revalúo (1) Capitalización de compromisos de aportes (1) Distribución de resultados acumulados (1) * Reserva Legal * Otras Reservas * Dividendos en efectivo (o en especie) Revalúo (Nota ) Desafectación de reservas (1) Aportes Irrevocables Ganancia (Pérdida) del ejercicio según el estado de resultados Saldos al cierre del ejercicio Según Asamblea Ordinaria celebrada el / / / Página 24 de 40

5 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 ALTERNATIVA A: Estado de Origen y Aplicación de Fondos METODO DIRECTO Denominación de la SOCIEDAD ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Por el ejercicio finalizado el / / /comparativo con el ejerccio anterior VARIACION DE FONDOS Ejercicio finalizado el / / / / / / Fondos al inicio del ejercicio Ajustes de ejercicios anteriores Fondos ajustados al inicio del ejercicio Aumento (Disminución) de fondos Fondos al cierre del ejercicio CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS Ventas Cobradas Menos: Egresos ordinarios pagados (Nota_) Más: Otros ingresos ordinarios cobrados (Nota_) Fondos originados (aplicados) en operaciones ordinarias Integración acciones Nuevas deudas largo plazo Nuevas deudas a corto plazo Otras causas de orígenes de fondos Total de orígenes de fondos Pago de deudas a corto plazo Pago anticipado de deudas a largo plazo Pagos por adquisiciones de bienes de uso Retiros de socios Compras de inversiones permanentes Otras causas de aplicaciones de fondos Aumento(disminución) de fondos Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables Página 25 de 40

6 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 ALTERNATIVA B: Estado de Origen y Aplicación de Fondos METODO INDIRECTO Denominación de la SOCIEDAD ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Por el ejercicio finalizado el / / /comparativo con el ejerccio anterior Ejercicio finalizado el VARIACION DE FONDOS / / / / / / Fondos al inicio del ejercicio Ajustes de ejercicios anteriores Fondos ajustados al inicio del ejercicio Aumento (Disminución) de fondos Fondos al cierre del ejercicio CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS Ganancia (Pérdida) ordinaria Más: Partidas que no representan aplicaciones de fondos Menos: Partidas que no representan orígenes de fondos Fondos originados (aplicados) en operaciones ordinarias Ganancia (Pérdida) extraordinaria Más: Partidas que no representan aplicaciones de fondos Menos: Partidas que no representan orígenes de fondos Fondos originados (aplicados) en operaciones extraordinarias Total de orígenes (aplicaciones) de fondos en operaciones Integración de acciones Nuevas deudas largo plazo Nuevas deudas a corto plazo Otras causas de orígenes de fondos Total de orígenes de fondos Pago de deudas a corto plazo Pago anticipado de deudas a largo plazo Retiros de socios Pagos por adquisiciones de bienes de uso Compra de inversiones permanentes Otras causas de aplicaciones de fondos Aumento (Disminución) de fondos Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables Página 26 de 40

7 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 CUENTAS Al inicio del VALORES DE ORIGEN Altas y transf. del Bajas del Revalúo del Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / BIENES DE USO Al cierre del Acumuladas al inicio del % AMORTIZACIONES Altas del Bajas del Revaluo del Período Acumuladas al cierre del Neto Resultante ANEXO A Totales ejercicio actual Totales ejercicio anterior Página 27 de 40

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9 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / ACTIVOS INTANGIBLES ANEXO B CUENTAS Al inicio del VALORES DE ORIGEN Aumentos Disminuc. Al cierre del Acumuladas al inicio del AMORTIZACIONES Del Período Bajas Acumuladas cierre del Neto Resultante Totales ejercicio actual Totales ejercicio anterior Página 29 de 40

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11 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES ANEXO C Denominación y características de los valores Emisor Clase Valor Nominal Unitario Cantidad Valor Nominal Total Valor Patrim. Proporc. Valor de Libros Valor de Cotización % de Cotización Información sobre el Emisor Actividad Según Ultimo Balance Principal Capital Resultado Patr. Neto Inversiones Temporarias (Detallar) Totales ejercicio actual Total ejercicio anterior Inversiones Permanentes (Detallar) Totales ejercicio actual Total ejercicio anterior Página 31 de 40

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13 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / OTRAS INVERSIONES ANEXO D CUENTAS Valor de Costo Amortizac. Valor de Cotizac. Valor registrado año actual Valor registrado año ant. Inversiones Corrientes (Detallar) Subtotal Inversiones no corrientes (Detallar) Subtotal Totales ejercicio Página 33 de 40

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15 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD ANEXO E BALANCE GENERAL AL / / / PREVISIONES Deducidas del Activo RUBROS Saldos al inicio del ejercicio Aumentos (*) Disminución (*) Saldos al cierre del ejercicio Saldos al cierre del ejercicio anterior Total Incluidas en el Pasivo Total (*) Indicar imputaciones en nota al pie del Anexo. Página 35 de 40

16 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS ANEXO F DETALLE Ejercicio Actual Ejercicio Anterior I.COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS Exixtencias al Comienzo del Período Mercaderías de reventa Productos terminados Productos en proceso Materias primas y materiales Otros Compras y Costos de Producción del Ejercicio a) Compras b) Costos de producción según Anexo H Diferencia de Inventario Resultado por Tenencia Existencia al cierre del ejercicio Mercaderías de reventa Productos terminados. Productos en proceso Materias primas y materiales Otros II.COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS Página 36 de 40

17 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / ANEXO G ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA DETALLE ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES (Detallar) Moneda Extranjera Clase Monto Cambio Vigente Monto Ejerc. Act. Moneda Local Monto Ejerc. Ant. SUBTOTALES ACTIVOS NO CORRIENTES (Detallar) SUBTOTALES TOTALES PASIVOS CORRIENTES (Detallar) SUBTOTALES PASIVOS NO CORRIENTES (Detallar) SUBTOTALES TOTALES Página 37 de 40

18 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / INFORMACION REQUERIDA SOBRE COSTOS Y GASTOS ANEXO H RUBROS Costo de Bienes de Cambio Costo de Bienes de Uso Costo de Otros Activos Gastos de Administrac. Gastos de Comercial Otros Gastos Ejercicio Actual TOTAL Ejercicio Anterior Remuneraciones de administradores, directores, síndicos y consejo de vigilancia Honorarios y Remuneraciones por servicios Sueldos Y Jornales Contribuciones Sociales Regalías y Honorarios por servicios técnicos Gastos de publicidad y propaganda Intereses, multas y recargos impositivos Impuestos, tasas y contribuciones Intereses a bancos e instituciones financieras Amortización bienes de uso Amortización activos intangibles Previsiones para Totales ejercicio actual Totales ejercicio anterior Página 38 de 40

19 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / DATOS ESTADISTICOS ANEXO I INDICADORES OPERATIVOS Acumulado al Fin del Período Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Volumen de Producción Volumen de Ventas Cantidad de Empleados y Obreros Consumo de Energía Cantidad de Sucursales (Otros) Nota: El volumen de operaciones podrá consignarse en unidades físicas, en unidades equivalentes o en algún índice que resulte apropiado para indicar el nivel de actividad Página 39 de 40

20 ANEXO II MODELOS DE ESTADOS CONTABLES BASICOS Y ANEXOS A LOS MISMOS SEGÚN RESOLUCION N 5/92 Denominación de la SOCIEDAD BALANCE GENERAL AL / / / INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS ANEXO J INDICES Acumulado al Fin del Período Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Liquidez (1) Endeudamiento (2) Rentabilidad (3) (Presentar sólo a fin de ejercicio) (1) Activo Corriente (2) Total del Pasivo (3)Resultado Antes del Pasivo Corriente Patrimonio Neto Impuesto a la Renta Patrimonio Neto Excluído el Resultado del Período Página 40 de 40

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