1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad

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3 1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad Cumplimiento de legislación y vigencia A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia Ley y reglamentos en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial Unidad administrativa regulada B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa Existe una instancia responsable en la materia, claramente definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, organigramas acordes con sus la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Órgano resolutivo en la materia C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Innovación contemplada en plan D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Informes SEGI, plan estatal de desarrollo, dictámenes, programas, etc Sistemas de medición de control y evaluación confiables pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento en la territorial, etc.) establecen metas claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

4 1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad Mecanismos para evitar la corrupción pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento en la claras de Estudios de opinión, programas anticorrupción, reporte de actividades, informes judiciales, legislativos y de contraloría. Lineamientos de adquisiciones, transparencia en licitaciones, protocolos de satisfacción de requisitos, sanciones de actos de corrupción, pactos de integridad y procesos de inhabilitación, mecanismos de transparencia que son evaluados por la ciudadanía a través de páginas de Internet, cuentas públicas, organigramas, tabulador de sueldos y salarios, metas/ resultados Sistemas de auditoría y control financiero. Seguimiento y control financiero en correspondencia con el plan de desarrollo del estado ordenamiento territorial, etc.) pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento en la claras de Sistemas de auditoría y control financiero. plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/ ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno Personal capacitado F) Gestion- Recursos Humanos en recurso humano no coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas. recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia recurso humano coincide con las descripciones de puesto de sus metas, y se tiene evidencia Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional Suficiencia presupuestal G) Gestión- Presupuesto en del sector cuentan con un cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. del sector cuentan con un cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma Mantenimiento a infraestructura H) Gestión- Infraestructura No se cuenta con la infraestructura requerida para el materia, pero sin mantenimiento en los materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años. Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión a los usuarios.

5 1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad Mecanismos de vinculación I) Gestión- Vinculación No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el programas en la y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas Difusión efectiva de programas y/o proyectos J) Gestión-Difusión No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los programas prioritarios en la Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas. publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable). publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales Número de quejas presentadas ante Contraloría General por parte de los ciudadanos K) Evaluación - Ciudadana No existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la Existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio. Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio. Reporte de quejas, cartas, comunicados, encuestas arbitradas, etc Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Posición por entidad federativa G133 L) Evaluación- Indicadores Nacionales / Estadísticas Oficiales Cuando el índice estatal es igual o se encuentra por arriba (por abajo) de la media nacional / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia negativa en el tiempo. Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional pero la diferencia con respecto a ésta no es superior al 10% / Cuando la estadística oficial no refleja una tendencia hacia la mejora en el tiempo. Cuando el índice estatal, se encuentra debajo (por arriba) de la media nacional y la diferencia con respecto a ésta es superior al 10%. / Cuando la estadística oficial refleja una tendencia positiva en el tiempo. Estudio realizado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, encuestas de autoevaluación y convocadas a entidades privadas arbitradas Tasa de crecimiento de ingreso y gasto público Indicadores Propios Déficit sin crecimiento significativo. El porcentaje deficitario no crece en relación al ejercicio fiscal anterior (anual y/o sexenal). Crecimiento de las variables sin déficit en rubros significativos. Cuenta pública estatal/informes de gobierno Ingreso y gasto per cápita Indicadores Propios Crecimiento poblacional sin aumento de índices de ingreso. El crecimiento de los índices de gasto e ingreso se dan en la misma proporción. Aumento porcentual en la relación gasto-ingreso, sin aumento poblacional. Cuenta pública estatal/informes de gobierno, estadísticas poblacionales Capacidad financiera administrativa Indicadores Propios Aumento de la tasa de endeudamiento. Tasa de endeudamiento sin crecimiento. Decremento en la tasa de endeudamiento. Cuenta pública estatal, ley de ingresos, presupuesto de egresos.

6 1.1 Gobierno con gestión responsable y de calidad Gasto corriente/ gasto total Indicadores Propios Incremento proporcional del gasto corriente. Mantenimiento de la proporción gasto corriente vs gasto total. Disminución porcentual del gasto corriente. Cuenta pública estatal/ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno Inversión pública / ingresos totales Indicadores Propios Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje menor del 40%. Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje menor del 50%. Congruencia entre inversión pública y plan de desarrollo/ Porcentaje recomendado del 50% o más. Cuenta pública estatal/ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno Personal administrativo/ empleados totales Relación porcentual mayor al 35% de personal administrativo. Relación porcentual no mayor al 35% de personal administrativo. Relación porcentual no mayor al 30% de personal administrativo. Plantilla del gobierno del estado Avance programático/ recursos presupuestales Los programas muestran un retraso mayor al 50% respecto del presupuesto. El avance de los programas muestra un desfase no mayor al 40%. El avance de los programas muestra un desfase no mayor al 30 %. Plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno Sistemas de medición de control y evaluación de programas operativos anuales y/o plan de desarrollo estatal (objetivos programados vs logrados/recursos utilizados) Sistemas de medición no confiables. Los sistemas de medición de control y evaluación no son arbitrados y/o no cuentan con validación externa. Sistemas de medición de control y evaluación son arbitrados y confiables. Hay apoyo de validación externo. Plan estatal de desarrollo, cuenta pública estatal/ley de ingresos y presupuesto de egresos, informes de gobierno Sistema de gestión de calidad No todas las áreas cuentan con sistemas de gestión de calidad. Se cuenta con sistemas de gestión de calidad, sin procedimientos verificados por instancias externas. 100% de las áreas cuentan con sistemas de gestión de calidad con procesos arbitrados y/o validados por instancias externas. Informes SEGI, documentos de verificación y registro, manuales de procedimiento y auditorías Empleados por cada 1000 habitante No se tiene registro. Tasa igual o menor al 1.5 al millar. Tasa menor al 1.3 al millar. Plantilla del gobierno del estado Proceso y resultado de compras directas, por concurso y licitaciones publicadas por Internet Opacidad en datos de participantes. Discrecionalidad en difusión de concursantes. Acceso abierto a convocatorias, participantes y resultados. Reportes del proceso.

7 1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado Ley de Coordinación Fiscal Estatal A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. leyes de coordinación fiscal estatal y federal, memoria legislativa Unidad administrativa regulada B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con Facultades establecidas en la ley orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Órgano resolutivo en la materia C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno. El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Estado asociado y vinculado D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes ni programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia Programa de seguimiento a los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil ordenamiento territorial, etc.) pero no establecen metas claras (medibles), no cuentan con calendario de ejecución, ni con un procedimiento de seguimiento en la claras de calendario de ejecución y existe Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación.

8 1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado Impacto de vinculación Mantenimiento a infraestructura G) Gestión- Presupuesto H) Gestión- Infraestructura en No se cuenta con la infraestructura requerida para el del sector cuentan con un cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. materia, pero sin mantenimiento en los del sector cuentan con un cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años. Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la institución, solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma. Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios Vínculos entre órdenes de gobierno I) Gestión- Vinculación No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos. gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y evaluación de los mismos. Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC s; cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas Difusión efectiva de programas y/o proyectos J) Gestión-Difusión No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los material. Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas. publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable). publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales Medición de nivel de satisfacción K) Evaluación - Ciudadana No existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la Existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio. Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio. Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente) Número de municipios que incorporan un sistema de indicadores alineados a la planeación estatal de desarrollo Menos del 40% de los municipios cuentan con un sistema de indicadores alineados con las políticas públicas estatales. El 50% de los municipios de la entidad cuentan con un sistema de indicadores alineados con las políticas públicas estatales. Más del 90% de los municipios de la entidad cuentan con sistemas de indicadores alineados con el plan estatal de desarrollo, sectoriales y específicos. Sistema en operación con metas y resultados. Diagnóstico integral de los municipios.

9 Proyectos de prestación de servicios (PPS) / Asociación Público- Privada Iniciativas de Financiamiento Privado (PFI) El estado no ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, ni promueve este tipo de inversión. El estado no ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los proyectos de prestación de servicios, ni promueve este tipo de inversión. El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, pero no promueve este tipo de inversión. El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, pero no promueve este tipo de inversión. 1.2 Gobierno estatal asociado y vinculado El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los PPS, promueve este tipo de inversión y cuenta con análisis de impacto externo que califica la autosustentabilidad del proyecto. El estado ha actualizado su marco jurídico para dar certeza a los proyectos de prestación de servicios, promueve este tipo de inversión y cuenta con evaluación de riesgo. Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) / Asociación Público-Privada. Iniciativas de financiamiento privado (PFIs).

10 1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera Ley de profesionalización del servidor público Unidad administrativa regulada A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. Ley de servicio civil de carrera publicada, Reglamento interior de gobierno publicado, foros de consulta, agenda legislativa. Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Órgano resolutivo en la materia C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno. El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Planeación y diagnóstico D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia Procedimiento de reclutamiento profesionalizado en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución- con objetivos, metas e indicadores. Cronograma y evaluación, informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Reglamento interior de gobierno, convocatorias y concurso de plazas, entrevistas, exámenes, sistema de valoración, perfiles de puesto. Existe un procedimiento con método y políticas uniformes.

11 1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera Programas de capacitación y horashombre en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Programas de capacitación y horas- hombre, Plan estatal de desarrollo, reglamento interior de gobierno, catálogo de programas, directorio de capacitadores, listas de asistencia, plan anual de capacitación Sistema de promoción y desarrollo de servidores públicos en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Concursos de plazas para promociones horizontales y verticales, reglamento interior de gobierno, notificación y en su caso, publicación de resultados, listado de promociones Procedimiento de valoración de la actuación profesional estandarizados y con impacto en reconocimiento en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación Personal capacitado F) Gestión- recursos humanos en recurso humano no coincide con las descripciones de puesto de sus metas. recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia recurso humano coincide con las descripciones de puesto de sus metas, y se tiene evidencia Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional.

12 1.3 Gobierno estatal con gestión y desarrollo del capital humano y sistema profesional de carrera Suficiencia presupuestal G) Gestión- Presupuesto en del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. del sector cuentan con un cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma Mantenimiento a infraestructura H) Gestión- Infraestructura No se cuenta con la infraestructura requerida para el materia, pero sin mantenimiento en los materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años. Catálogo de Infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. encuestas de opinión de los usuarios Mecanismos de Vinculación I) Gestión- Vinculación No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas Difusión efectiva de programas y/o proyectos. J) Gestión-Difusión No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas. publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable). publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots. Programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales Medición de nivel de satisfacción K) Evaluación - Ciudadana No existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la Existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio. Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio. Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

13 Ley de participación ciudadana Instancias promotoras de la participación ciudadana Unidad administrativa regulada A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, 1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial. Ley de participación ciudadana publicada, reglamento interior de gobierno publicado. Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de oganización, organigrama. Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o Ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Consejo(s) de participación ciudadana para la propuesta y evaluación de políticas públicas o programas de gobierno C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno. El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Planeación y diagnóstico D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia Mecanismos de consulta aplicados para la definición de políticas y programas en la desarrollo estatal (PED, Planes territorial, etc.), establecen metas claras (medibles), cuentan con calendario de ejecución, pero no existe un proceso sistemático de seguimiento y evaluación con evidencia de mejoramiento en las de ordenamiento Territorial, etc) establecen metas claras Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, evidencia de reuniones de seguimiento Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de participación ciudadana y reglamento, convocatorias, estudios de opinión, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

14 1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana Mecanismos de consulta ciudadana para la evaluación de la gestión para el desarrollo Estatal ordenamiento territorial, etc) en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de participación ciudadana y reglamento. Convocatorias, estudios de opinión. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Programas y/o procedimientos de atención y seguimiento institucional a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación Personal capacitado F) Gestión- Recursos Humanos en recurso humano no coincide con las descripciones de puesto de sus metas. recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia recurso humano coincide con las descripciones de puesto de sus metas, y se tiene evidencia Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional Suficiencia presupuestal G) Gestión- Presupuesto en del sector cuentan con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. del sector cuentan con un cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos, cubiertas en tiempo y forma Mantenimiento a infraestructura H) Gestión- Infraestructura No se cuenta con la infraestructura requerida para el materia, pero sin mantenimiento en los materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años. Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios.

15 1.4 Gobierno estatal promotor de la participación ciudadana Coordinación y vinculación entre la federación, el estado, municipios y OSC's para promover la participación ciudadana I) Gestión- Vinculación No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC s, cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas Difusión efectiva de programas y/o proyectos J) Gestión-Difusión No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los material. Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas. publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable). publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales Medición de nivel de satisfacción K) Evaluación - Ciudadana No existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la Existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio. Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio. Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente) Demandas atendidas/ total de demandas de la ciudadanía Porcentaje de quejas o demandas desatendidas mayor al 50 %. Porcentaje de quejas o demandas desatendidas entre un 30 y 50 %. Porcentaje de quejas o demandas desatendidas no mayor al 30 %. Informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas.

16 1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable Cumplimiento de legislación y vigencia A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial Unidad administrativa regulada B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus definida en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con reglamento interior, con Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Órgano resolutivo en la materia C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos, listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Planeación y diagnóstico D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia Sistema de recaudación efectivo y transparente (PED, Planes sectoriales, de en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la dependencia o instancia con objetivos, metas e indicadores. Cronograma de actividades, Evidencia de reuniones de seguimiento Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Estado, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Catastro del Estado, Programas de difusión, convenios y acuerdos con entidades financieras, software para administración de ingresos.

17 1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable Programa para agilizar el sistema de pagos (registro y control de cobros). Mecanismos de recaudación efectivos en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de ingresos, reporte de recaudación, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno. Aplicación de todos los impuestos permitidos en la ley Mecanismos para evitar la evasión fiscal. (Registro actualizado de contribuyentes y cartera de evasores, diagnóstico de causas de evasión, estudios y reportes de acciones que contribuyan a eliminar las causas de la evasión) en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Registro actualizado de contribuyentes, cobro efectivo, mecanismos de auditoría. Cartera de evasores, diagnóstico de causas de evasión, estudios y reportes de acciones que contribuyan a eliminar las causas de la evasión Programas de manejo administrativo de los recursos en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Estado; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos.

18 1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable Personal capacitado F) Gestión- Recursos Humanos en recurso humano no coincide con las descripciones de puesto de sus metas. recurso humano coincide con las descripciones de puesto señaladas para el cumplimiento de sus metas, pero no se tiene evidencia recurso humano coincide con las descripciones de puesto de sus metas, y se tiene evidencia Organigrama, descripción de puestos, catálogo de capacitaciones, diploma o acreditación de capacitación, valoración de la actuación profesional Suficiencia presupuestal G) Gestión- Presupuesto en del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, pero no alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. del sector cuenta con un presupuesto anual autorizado (a nivel capítulo) para su cumplimiento, y alcanza para la adquisición de materiales, equipo y servicios profesionales requeridos para el mismo. Cumplimientos de metas (POA) conforme a lo planeado, suficiencia presupuestal de la dependencia o instancia. Solicitudes de viáticos, papelería, autos; cubiertas en tiempo y forma Mantenimiento a infraestructura H) Gestión- Infraestructura No se cuenta con la infraestructura requerida para el materia, pero sin mantenimiento en los materia, con evidencia de mantenimiento en los últimos dos años. Catálogo de infraestructura, reportes de acciones de mantenimiento, bitácora de registro de usuarios y beneficiarios, reporte de evaluación de beneficio de las instalaciones. Encuestas de opinión de los usuarios Mecanismos de vinculación I) Gestión- Vinculación No se han celebrado acuerdos y/o convenios con otros órdenes de gobierno y/o con la sociedad civil para el cumplimiento de planes y programas en la y programas en la materia, pero no se tiene un adecuado control ni evidencia de seguimiento y y programas en la materia, y cuentan con un adecuado control y evidencia de seguimiento y Convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno y OSC s cronograma e informe de actividades, minutas de sesiones, informe de resultados, registro de acciones realizadas Difusión efectiva de programas y/o proyectos J) Gestión-Difusión No se cuenta con un plan integral de medios publicitarios para promoción y difusión de los material. Existe un plan integral de medios publicitarios, pero no se está dando cumplimiento a las acciones, o no hay reportes ni seguimiento de las acciones realizadas. publicitarios con registro de cumplimiento, seguimiento y evaluación del impacto (favorable). publicitarios (trípticos, folletos, carteles, videos, spots, programas de radio y televisión, Cronograma de actividades, bitácora de actividades). Convenios de colaboración. Publicaciones en medios locales y/o nacionales Medición de nivel de satisfacción K) Evaluación - Ciudadana No existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la Existe un mecanismo usuario directo con respecto a los procesos y programas prioritarios en la materia pero no hay evidencia de reducción de quejas ni denuncias documentadas, y el resultado de la satisfacción del usuario se encuentra entre 80 y 95% en promedio. Se evalúa mediante un mecanismo sistematizado la usuario directo con respecto a los procesos principales de la institución y hay evidencia de reducción de quejas y denuncias documentadas en al menos el 50% y/o una satisfacción del usuario de más del 95% en promedio. Reporte de quejas y denuncias, estudios de opinión, reportes de estadísticas comparativas de mejora, informe de peticiones, quejas, denuncias recibidas vs atendidas. (Sistema de evaluación de satisfacción del cliente).

19 1.5 Gobierno estatal fiscalmente responsable Autonomía financiera Se precisan recursos externos en más del 75 % y/o quedan rubros sin cubrir. Se cubren sus egresos con hasta un 75 % de recursos externos. Cuando menos un cincuenta por ciento de sus egresos se cubren con recursos propios. Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, Ley de Deuda Pública del Estado Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda Excede del 12%. No excede del 12%. No es mayor al 10%. Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, Ley de Deuda Pública del Estado Evolución de ingresos por impuestos derechos, productos y aprovechamientos Sin incremento en ingresos o disminución. Incremento cuantitativo en rubros gravados no congruente con incremento real. Incremento nominal y real en base a eficiencia en el servicio y en el cobro. Comparativos de ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno. Costo de recaudación vs ingreso estatal en recaudación total Aumentó el costo de recaudación. Se mantuvo el costo de recaudación. Disminuyó el costo respecto del ejercicio anterior. Ley de ingresos, presupuesto de egresos, cuenta pública, informes de gobierno Calificación de riesgo crediticio. (Listado de calificación por emisor standardandpoors. com/portal/site/sp/ es/la/page.topic/ ratings_pf) El estado no cuenta con una calificación de riesgo crediticio otorgada por externos. El estado cuenta con una calificación de riesgo crediticia otorgada por externos pero no ha sido confirmada o actualizada en los El estado cuenta con una calificación de riesgo crediticia otorgada por externos pero actualizada en los últimos dos años y hay evidencia de que se actuó conforme a la misma. Calificación de riesgo crediticio. (Listado de calificación por emisor standardandpoors.com/portal/ site/sp/es/la/page.topic/ ratings_pf)

20 1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable Ley de protección civil A) Responsabilidad Legislación aplicable en la materia actualizados hace más de 5 años y sin un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con un mecanismo para el control de su actualizados hace menos de 5 años y con evidencia de su Ley (propuesta o iniciativas de reforma a la ley), reglamento, publicación en el Periódico Oficial Área responsable de protección civil B) Responsabilidad Instancia o Unidad Administrativa la Administración Pública, pero carece de reglamento interior, la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas, pero no son acordes con sus la Administración Pública, con reglamento interior, con manuales de organización y organigramas acordes con sus Facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y/o ley del sector, reglamento interno, manuales de organización, organigrama Consejo de protección civil C) Responsabilidad Consejo, Comisión u Organismo Colegiado (Gabinete), Junta de Gobierno El consejo sólo existe a nivel de nombramiento. El consejo ha sido instalado, pero no existe un programa de actividades ni control de las sesiones e integrantes del mismo. Existe evidencia de la instalación, nombramientos, programa de actividades, sesiones del consejo, y hay evidencia de seguimiento y evaluación de acuerdos. Actas de instalación, minutas de sesiones, minutas de acuerdos. Listas de asistencia, oficios de nombramiento, órdenes del día. Oficios de convocatoria a sesión. Cronograma de actividades del consejo Mapa de riesgos D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Atlas de riesgos para el estado, cartografía correspondiente, validación técnica del atlas y acta de aprobación por parte del consejo Rutas de evacuación D) Planeación- Diagnóstico- PED No se cuenta con un diagnóstico en la materia, ni se han establecido planes y programas acordes con el mismo. planes o programas acordes al mismo, pero no existe un mecanismo para el control de su planes o programas acordes al mismo, con un mecanismo para el control de su Documento que muestre un análisis de las estadísticas nacionales y estatales en la materia, y los planes y/o programas que deberán establecerse en consecuencia. Plan de contingencia en donde se especifican las rutas de evacuación para los diferentes fenómenos perturbadores e informe de inspección y mantenimiento de rutas de evacuación. Croquis de rutas de evacuación. descripción clara, señalización, registro y croquis con difusión pública.

21 1.6 Gobierno estatal fiscalmente responsable Sistema estatal de protección civil en operación en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación Programa estatal de simulacros periódicos y con supervisión especializada en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación Programas de contingencia y de atención a la población por causa de desastres. (Nota: considerar los tipos de desastres hidro-metereológicos, químico-tecnológicosgeológicos, sanitarioecológicos) en la claras de Plan estatal de desarrollo, planes sectoriales, plan de ordenamiento territorial. Programas clave de la institución, con objetivos, metas e indicadores. Cronograma Informe de actividades, POA, sistema de evaluación. (Nota: considerar los tipos de desastres hidrometereológicos, químicotecnológicos- geológicos, sanitario-ecológicos. Reportes, informe de gobierno, programas operativos anuales, registros. Registro sistematizado con datos personales de la población atendida y recursos aplicados tanto en prevención como en atención a siniestro.)