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1 TABLA DE CONTENIDO Pág. CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN...3 CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA Objetivos generales Objetivos específicos Proceso Metodológico Justificación de la Metodología Seleccionada...7 CAPÍTULO 3 - DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES Sistema GEDIS Sistema SEPREDH...20 SIRI PIREL...35 CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS GEDIS SEPREDH...45 SIRI PIREL...50 CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES...53 ANEXO 1: INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR TIPO DE USUARIO ANEXO 2: FORMULARIOS DE EVALUACIÓN GEDIS Anexo 2.1 Evaluación Funcionalidad GEDIS Anexo 2.2 Evaluación Funcionarios Técnicos PGN Anexo 2.3 Evaluación Usuario Administrador Anexo 2.4 Resultados Encuestas a Usuarios Finales Anexo Nivel Central y Regional de la PGN Anexo Nivel Central Anexo Nivel Regional ANEXO 3: FORMULARIOS DE EVALUACION SEPREDH Anexo 3.1 Anexo 3.2 Anexo 3.3 Anexo 3.4 Evaluación Funcionalidad GEDIS Evaluación Funcionarios Técnicos PGN Evaluación Usuario Administrador Resultados Encuestas Funcionarios PGN Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. i

2 Anexo Nivel Central y Regional de la PGN Anexo Nivel Central Anexo Nivel Regional ANEXO 4: FORMULARIOS DE EVALUACION SIRI Anexo 4.1 Evaluación Funcionalidad SIRI Anexo 4.2 Evaluación Funcionarios Técnicos PGN Anexo 4.3 Evaluación Usuario Administrador Anexo 4.4 Resultados Encuestas Funcionarios PGN Anexo Nivel Central y Regional de la PGN Anexo Nivel Central Anexo Nivel Regional ANEXO 5: FORMULARIOS DE EVALUACIÓN PIREL Anexo 5.1 Evaluación Funcionalidad PIREL Anexo 5.2 Evaluación Funcionarios Técnicos PGN Anexo 5.3 Evaluación Usuario Administrador Anexo 5.4 Resultados Encuestas Funcionarios PGN Nivel Central ANEXO 6: RELACIÓN DE RESPUESTAS A PREGUNTAS ABIERTAS (Este anexo será entregado en medio magnético). Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. ii

3 CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO Fecha Versión Revisado por Comentario Actualización 04/22/ Clara Inés García Versión inicial 11/05/ Clara Inés García Versión con revisión de comentarios de PGN. 21/09/2005 Final Clara Inés García Versión Final incluyendo Adendo No. 1 Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. ii

4 ETAPA 3: DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS MISIONALES CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN Este documento contiene el diagnóstico de los sistemas de información existentes en la PGN. Es producto de la aplicación de los indicadores de evaluación y la metodología descritos en el documento presentado en abril 11 de 2005 bajo la denominación Evaluación de Sistemas de Información Existentes: Indicadores de Evaluación - Método y Aplicación. Los resultados obtenidos son producto del trabajo realizado sobre las aplicaciones GEDIS, SEPREDH, SIRI Y PIREL, con base en las encuestas aplicadas a: Una muestra representativa de los usuarios finales de la PGN de los cuatro sistemas tanto del nivel central, como regional, obteniendo un 20% del total de usuarios de los sistemas, con excepción de PIREL, donde solo se aplicaron las encuestas en el nivel central. Los usuarios principales de la PGN, uno para cada uno de los cuatro sistemas. Se han denominado como usuarios principales por estar considerados como los funcionarios que tienen el mejor conocimiento de los sistemas y una visión integral de las soluciones que proveen. Los funcionarios técnicos de la PGN pertenecientes al área de Sistemas de la Entidad. El grupo de consultores de la Universidad de los Andes del proyecto con la PGN, expertos en análisis funcional y de calidad, han dado las calificaciones para las preguntas de tipo cualitativo existente en las encuestas. El uso del método y los instrumentos diseñados para lograr los objetivos generales y específicos que estaban previstos durante esta Etapa del Proyecto, permitieron llegar al diagnóstico y las conclusiones que se presentan más adelante. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 3

5 En consecuencia, a continuación se desarrollan los siguientes capítulos: Metodología para la realización del Diagnóstico, en el cual se presentan los objetivos, el procedimiento, recursos e insumos utilizados para el proceso objeto del presente documento. En el capítulo 3 se presenta el diagnóstico de los sistemas de información existentes dentro del siguiente orden: una descripción general del sistema, el diagrama de la funcionalidad del sistema y la calidad del mismo, y el diagnóstico propiamente dicho que resulta de aplicar los indicadores y criterios de evaluación junto con el método diseñado para tal fin. Análisis de resultados de las Encuestas, en el que se muestra el resultado de las respuestas hechas por los usuarios finales, los usuarios principales y los funcionarios técnicos de la PGN, sobre cada una de los sistemas. Dentro de este contexto debe tenerse en cuenta que existen comentarios, justificaciones puntuales sobre algunas de las calificaciones otorgadas y otras observaciones al margen, las cuales fueron utilizadas como elementos complementarios al momento de realizar el análisis y cualificación de los recursos. Los registros correspondientes pueden consultarse en los formularios fuente diligenciados por los diferentes funcionarios que participaron en el proceso, los cuales serán entregados posteriormente a la PGN como soporte de este documento. Por último se incluyen los anexos del informe, los cuales están conformados por: - Cuadro de Indicadores y Criterios de Evaluación por tipo de usuario - Para cada sistema de información evaluado se incluyen los siguientes formularios: Formulario de Evaluación de la Funcionalidad del sistema, calificado por los consultores de la Universidad, los cuales se encuentran en los Anexos 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1. Formulario diligenciado por los funcionarios técnicos de la PGN con las calificaciones asignadas por los consultores de la Universidad de los Andes, los cuales se encuentran en los Anexos 2.2, 3.2, 4.2 y 5.2. Las respuestas de los funcionarios técnicos comunes a las respuestas de los usuarios finales de la PGN se han tabulado en los Anexos 2.4.2, 3.4.2, y 5.4.2, de cada sistema, en la última columna del nivel central. Formulario diligenciado por el Usuario Administrador (o usuario principal) de la PGN del sistema, los cuales se encuentran en los Anexos 2.3, 3.3, 4.3 y 5.3. Resultados de las encuestas a los usuarios finales de la PGN, incluyendo el resultado a nivel central y regional y el acumulado total de las encuestas, los cuales se encuentran en los Anexos 2.4, 3.4, 4.4 y 5.4, ordenados así: 1) Total, 2) nivel central y 3) nivel regional. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 4

6 CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA Este capítulo presenta el marco metodológico que utilizó el Cifi-Informática para el diagnóstico de los sistemas de información existentes. Con los indicadores, el método de evaluación y el marco que se enuncia a continuación, se completa la estructura metodológica requerida para realizar el diagnóstico de sistemas clasificados dentro de la categoría de sistemas heredados Objetivos generales El propósito de este análisis es conocer de manera general los sistemas de información que tiene la PGN en sus áreas misionales y elaborar un diagnóstico de los mismos en la búsqueda de los siguientes objetivos: Apoyar el logro de las metas y objetivos de la PGN. Atender las necesidades de información de los usuarios de las áreas misionales y proveer información misional consistente a todos los niveles de la PGN. Trascender a los cambios en la estructura orgánica o de administración de la entidad Objetivos específicos A nivel de objetivos específicos se busca determinar el estado en que se encuentran los diferentes sistemas en aspectos tales como: Apoyo a las funciones misionales de la entidad Apoyo a las necesidades de información de los usuarios Características de la información que genera con relación a confiabilidad, utilidad, oportunidad y completitud. Aspectos técnicos Estado de la documentación Complejidad (técnica) Importancia para la PGN. Un objetivo particular del análisis es determinar si el sistema debe ser reemplazado o si es necesario realizar ajustes sobre el mismo y adicionalmente, tener una primera aproximación sobre el futuro de él, de tal forma que se pueda: Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 5

7 Identificar el grado de apoyo que brinda el sistema de información a las funciones misionales y a los diferentes niveles de la entidad. Detectar las fortalezas y/o deficiencias del sistema de información, considerando la información que suple o que debería suplir. Obtener un diagnóstico particular para cada una de las aplicaciones que componen el sistema. Obtener una visión preliminar sobre los nuevos sistemas y/o aplicaciones que se requieren en el futuro Proceso Metodológico Se partió de los indicadores y criterios de evaluación definidos, el método de diagnosis seleccionado y los formularios diseñados para hacer la evaluación. Con base en lo anterior, la Procuraduría General de la Nación y la Universidad procedieron a: Definir los usuarios finales que debían participar tanto en el nivel nacional como regional en el proceso de evaluación de las funcionalidades de las aplicaciones. Definir a los usuarios principales, los cuales debían tener un amplio conocimiento de la funcionalidad de la aplicación y una visión integral de los servicios que se requieren en su área de acción. Seleccionar los funcionarios técnicos que debían evaluar los aplicativos en función de su calidad. Reproducir los formularios de evaluación, hacer los talleres y sesiones de discusión requeridos. Diligenciar los formularios. Procesarlos en dos ambientes, a saber: uno para cálculos matemáticos y un segundo para registrar textos pertenecientes a respuestas de preguntas abiertas. Obtenida y registrada la información de cada una de las aplicaciones, se procedió de la siguiente manera: Las respuestas dadas a cada aplicación específica, se clasificaron en función de su origen (usuarios finales nivel central, usuarios finales nivel regional, usuarios principales y funcionarios técnicos). La base para dicha clasificación se puede observar en el Anexo 1 Indicadores y Criterios de Evaluación por Tipo de Usuario. Desde la perspectiva de la PGN, se evaluó cada aplicación con el fin de hacer su diagnosis particular tomando como base sus características. A partir de lo anterior, se Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 6

8 identificó el grado de apoyo que la aplicación le da a las funciones misionales y a los diferentes niveles de la Entidad. En igual forma, se determinaron las fortalezas y las deficiencias de la misma, haciendo especial consideración de la información que fluye desde y hacia su interior. A continuación, un grupo de expertos de la Universidad realizó la clasificación de las respuestas dadas por los funcionarios de la PGN sobre cada una de las aplicaciones, en términos de la funcionalidad, la calidad y otros aspectos complementarios. Esto permitió conjugar las diferentes respuestas dadas por las distintas fuentes citadas en el numeral anterior y colocarlas a todas en el mismo nivel para efectos de lograr una valoración única de las diferentes variables objeto de medición. En conjunción con lo citado, el grupo tomó el resultado del análisis de los diferentes procesos misionales evaluados por la Universidad dentro del Proyecto, con el propósito de cotejar y contrastar la información obtenida y consecuentemente, calificar y cualificar dentro de un contexto unificado, cada una de las Aplicaciones. Como consecuencia de lo anterior, las calificaciones dadas a las respuestas que definen la calidad y la funcionalidad (preguntas de los criterios 2 a 6, respectivamente), se registraron en la escala del modelo de Sommerville. Tal y como se mencionó en el documento de Indicadores de Evaluación de Sistemas de Información Existentes: Método y Aplicación, dicha escala es la que permite identificar la decisión que se debe tomar con el sistema o aplicación evaluada. Las reglas que se aplicaron para concluir sobre el futuro de las aplicaciones evaluadas, fueron las siguientes: a) Un sistema que se ubique en la zona de Baja Calidad y Bajo Valor de Negocios, debe ser desechado, por su costo de mantenimiento y la poca contribución a la misión. b) Un sistema de Baja Calidad y Alto Valor de Negocios, debe ser transformado si y sólo si, no quedará obsoleto tecnológicamente en el mediano plazo, o si su costo de transformación no supera el 40% del costo de uno nuevo. c) Un sistema de Alta Calidad y Bajo Valor de Negocios, puede conservarse siempre y cuando mantenga óptimas interfases con los sistemas nuevos o con los que permanezcan. d) Un sistema de Alta Calidad y Alto Valor de Negocios, debe continuar operando. Finalmente, con el conjunto de respuestas pertenecientes a las preguntas de los criterios 7 a 13 de los instrumentos elaborados, se conformaron las observaciones y recomendaciones complementarias al diagnóstico. Algunas de las respuestas a estas preguntas serán usadas en las etapas posteriores del proyecto Justificación de la Metodología Seleccionada En este numeral se presenta un análisis del método seleccionado por la Universidad para la evaluación de los sistemas de información existentes en la PGN. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 7

9 Con respecto a la Metodología utilizada por el CIFI-Informática para la evaluación de los sistemas existentes, ésta se encuentra también descrita en el documento Evaluación de Sistemas de Información Existentes: Método y Aplicación de Indicadores, entregado anteriormente a la PGN. No obstante, es importante aclarar que la misma no se encuentra basada en el método de pesos y puntajes, sino que por el contrario se basa en una combinación de criterios ya que la evaluación de un sistema existente (o heredado) debe hacerse desde dos perspectivas diferentes. La primera y más importante es desde la perspectiva del valor del sistema para el negocio (o misión para el caso de la PGN) y la segunda desde la perspectiva técnica considerando la calidad del sistema. Sin embargo, las decisiones finales de qué hacer con los sistemas heredados no son totalmente objetivas sino que también se deben basar en consideraciones organizacionales o políticas en términos de las estrategias a seguir que sean de mayor conveniencia para la entidad. Para evaluar el valor de los sistemas para los negocios no existe un método totalmente objetivo y confiable que se pueda utilizar, por esta razón se utilizaron diferentes puntos de vista: de los funcionarios de Sistemas de la PGN, de los usuarios finales y administradores de los sistemas de la PGN y consultores del grupo de trabajo de la Universidad, de tal manera que se diera una combinación de criterios para hacer la evaluación y así obtener una estimación de su valor en la misión de la entidad. En el método propuesto por la Universidad se convirtieron en cuantificables una gran parte de estos puntos de vista de tal manera que la evaluación resultara lo más objetiva posible. De igual manera, la evaluación de la calidad del sistema también se hizo considerando criterios que evalúan los puntos de vista de las personas con respecto al sistema así como criterios que sí son claramente cuantificables, permitiendo una mayor objetividad en la evaluación del sistema. En la metodología también se consideraron criterios para evaluar el entorno del sistema porque a menudo los factores ambientales son conductores de los cambios en el software de aplicación. Finalmente, como conclusión de lo anteriormente expuesto, si bien en la metodología propuesta se incluyeron una gran cantidad de indicadores cuantificables o se convirtieron en cuantificables los puntos de vista de las personas involucradas en el proceso de evaluación, la evaluación de los sistemas heredados continúa siendo un proceso de juicio que no puede hacerse con una sola calificación final del sistema, sino que deben considerarse muchos criterios para tomar la decisión de la estrategia a seguir en el futuro con respecto a los sistemas heredados. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 8

10 CAPÍTULO 3 - DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES Tal y como se planteó en el capítulo de la metodología, en este capítulo se hace el diagnóstico de cada una de los sistemas evaluados, utilizando para ello los siguientes elementos: Las respuestas obtenidas por los funcionarios de la PGN, tanto del nivel central como regional, las cuales han servido de insumo para la elaboración de la descripción y diagnóstico de cada uno de los sistemas. La evaluación de la funcionalidad de cada uno de los sistemas realizada por los consultores de la Universidad con base en el análisis de los procesos optimizados propuestos por la Universidad a la PGN. La calificación de las características técnicas de los sistemas por parte de los consultores de la Universidad, con base en las respuestas dadas por los funcionarios de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría. La escala de evaluación de Sommerville, seleccionada para el efecto y plasmada en los Diagramas de Valor vs. Calidad. En consecuencia, a continuación se presenta una breve descripción y el diagnóstico para cada sistema de información evaluado: GEDIS, SEPREDH, SIRI y PIREL. La descripción de los sistemas que se presenta en este capítulo ha sido realizada con base en la información suministrada por los funcionarios de la Procuraduría, bien sean de la Oficina de Sistemas o los usuarios administradores del sistema, seleccionando los aspectos más relevantes de cada uno de los sistemas, de su situación actual y de su proceso de desarrollo e implantación en la PGN. En los textos que siguen a continuación se han enmarcado entre comillas las respuestas dadas por los funcionarios de la PGN, que han sido incluidas en la descripción o el diagnóstico del sistema de la misma manera como fueron expresadas por los funcionarios de la entidad. Esta información se ha dejado dentro del texto de este documento por considerarla importante para la descripción y el análisis del sistema. La información completa de las respuestas dadas por estos funcionarios se encuentra en los Anexos 2 a 5 del presente documento. Con respecto al tamaño de la muestra, en el siguiente cuadro se presenta para cada sistema de información el número de usuarios finales de la PGN y el número de usuarios encuestados a nivel central y regional, teniendo una muestra promedio del 20% de usuarios finales encuestados, considerándose como una muestra representativa de los mismos. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 9

11 Sistema No. Usuarios No. Encuestas Nivel Central No. Encuestas Nivel Regional Total Encuestas % Muestra 1.GEDIS % 2. SEPREDH % 3. SIRI % 4. PIREL % TOTAL % Para presentar el diagnóstico de cada uno de los sistemas de información, se ha recurrido a tres diagramas donde se presentan los resultados obtenidos con respecto a los criterios de Valor (Funcionalidad) y Calidad, presentando de forma independiente el diagrama para cada uno de ellos y en el tercer diagrama el resultado de contrastar Valor vs. Calidad. (Ver numerales para GEDIS, para SEPEDH, para SIRI y para PIREL). En el primer diagrama se han localizado todas las calificaciones obtenidas por el sistema para cada uno de los indicadores del criterio 2 de Funcionalidad, las cuales corresponden a las preguntas 2a a 2f del listado del Anexo 1 de este documento. En el segundo diagrama se han localizado en el respectivo cuadrante los resultados obtenidos para los criterios 3 a 6, los cuales corresponden a los criterios considerados más relevantes por los consultores de la Universidad con base en los cuales se ha realizado el análisis de calidad del sistema: Evaluación técnica y del entorno del sistema (Criterio 3) Características técnicas del sistema (Criterio 4) Desempeño del Sistema (Criterio 5) Cambios y mantenimiento del Sistema (Criterio 6) En el Anexo 1 de este documento se encuentran listadas las preguntas correspondientes a estos cuatro criterios para consulta de los lectores. En el tercer diagrama se han unido los resultados de los dos diagramas anteriores, obteniendo el resultado final de la evaluación para cada uno de los sistemas. Para el análisis de la funcionalidad y calidad de cada uno de los sistemas se ha dividido cada Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 10

12 diagrama en tres niveles: Alto, Medio y Bajo. El nivel Alto corresponde a las calificaciones obtenidas de 4 y 5, el nivel medio corresponde a las calificaciones de 3 y el nivel bajo a las calificaciones de 1 y 2. Cada una de las calificaciones obtenidas es localizada en el respectivo diagrama en el cuadrante que corresponda dependiendo de su nivel (Alto, Medio o Bajo), identificando el código o número del indicador. (Ejemplo: el código 3j, del criterio 3 de Evaluación técnica y del entorno del sistema, corresponde a la edad del sistema). Una vez localizadas la totalidad de las calificaciones se realizaron las posibles combinaciones entre los diferentes componentes del tercer diagrama obteniendo el mapa de evaluación que permite tener las conclusiones con respecto a la situación actual del sistema para producir su respectivo diagnóstico. Es importante mencionar que en el análisis y diagnóstico de los sistemas de información presentado en este capítulo, se hace mayor énfasis sobre el apoyo de los sistemas a las funciones misionales de la entidad y a las funcionalidades que poseen los sistemas actualmente para dar soporte a las mismas, que a las características técnicas de los sistemas. Adicionalmente, la funcionalidad ha sido evaluada contrastando la funcionalidad de los sistemas con los procesos optimizados propuestos por la Universidad a la PGN en el desarrollo del proyecto, para los procesos COB (comunes obligatorios), COP (comunes opcionales) y EOP (específicos opcionales) para cada una de las funciones misionales: preventiva, disciplinaria, intervención, relatoría y sanciones. 3.1 Sistema GEDIS Descripción y situación actual de GEDIS GEDIS es un sistema desarrollado desde hace más de 10 años por ingenieros de la PGN en lenguaje INFORMIX 4GL utilizando también el manejador de bases de datos de INFORMIX, cuyo objetivo principal era el registro de las quejas, datos básicos y trámites procesales. El Sistema GEDIS solamente abarca la función disciplinaria, en su alcance no se ha contemplado el área preventiva, ni de intervención que desarrolla la PGN, ni la relación con otro tipo de sistemas, como por ejemplo SIRI. Ha permitido conservar la información histórica de la gestión disciplinaria de la PGN por más de 25 años aproximadamente y ha prestado múltiples servicios a la PGN, los cuales se pueden resumir en: Certificados de Antecedentes Disciplinarios, aproximadamente de Certificados al año. Ha permitido entregar información estadística y puntual de la gestión disciplinaria, a los diferentes entes externos que la solicitan tales como: organismos internacionales, ONG s, entidades estatales, medios de comunicación y particulares. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 11

13 Ha servido como base para la elaboración de los informes anuales al Congreso de la República y para diseñar políticas alrededor de la función disciplinaria de la PGN y para la toma de decisiones. Desde la puesta en producción de SIRI, encargado de la expedición del Certificado de Antecedentes Disciplinarios en la actualidad, GEDIS ya no expide los certificados en mención. Sin la funcionalidad de expedición de estos certificados, el GEDIS se ha convertido en una herramienta parcial, solo para el registro, en general posterior, y el seguimiento de las acciones que se siguen a los procesos disciplinarios. El sistema está hecho para ser ejecutado desde cualquier parte del territorio nacional pero dicha funcionalidad la provee por un lado un canal de comunicaciones, elemento que es externo al sistema, y por otro lado un servidor capaz de responder a 80 usuarios distribuidos a lo largo y ancho de la geografía nacional, teniendo en cuenta que sólo se asignaría un usuario por dependencia. Hoy en día el sistema cuenta con aproximadamente 50 usuarios en Bogotá, y dos en cada una de las siguientes ciudades: Medellín, Bucaramanga, Cali, Tunja y San José del Guaviare. Las demás dependencias, ingresan sus datos por medio de una versión del GEDIS desarrollada en FOXPRO cuya salida es un archivo plano que es enviado al nivel central donde se actualizan los datos de cada dependencia mediante un proceso batch. La base de datos del sistema GEDIS contiene la información de procesos de años pasados que se encuentran inactivos y tiene un volumen aproximado de expedientes activos. La administración de las cuentas de usuario continúa a cargo de la Oficina de Sistemas de la PGN, el Administrador Técnico del GEDIS asigna los permisos y los respectivos roles. El sistema maneja el control de usuarios y password de acuerdo con los roles y los mecanismos de seguridad que proveen las herramientas con las cuales está construido. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Sistemas y el usuario administrador, los procedimientos de atención y escalamiento de problemas para el sistema GEDIS funcionan adecuadamente. La resolución 030 del 4 de febrero de 2005, dispuso las figuras de un Administrador Técnico por parte de la Oficina de Sistemas y de un Administrador Funcional. En la Oficina de Sistemas se cuenta con dos ingenieros de la PGN que dan el soporte al sistema: Ramiro Sierra y Diana Clavijo. El sistema cuenta con planes de respaldo de la base de datos y del software, los cuales son realizados por los ingenieros de la Oficina de Sistemas que administran los servidores y a los cuales se les realizan labores de verificación y supervisión por parte del ingeniero Administrador Técnico a cargo del sistema. No obstante la organización anterior dada por la PGN recientemente, por la manera como está concebido el sistema, la Oficina de Sistemas actualmente realiza algunas actividades de administración del sistema que deberían ser responsabilidad de los usuarios, por lo cual se presume que el sistema no cuenta con todas las facilidades requeridas para su administración directa por los usuarios. Con respecto a los procedimientos de recuperación de la información existen en el papel Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 12

14 pero nunca se han realizado pruebas que corroboren si funcionan o no. Tampoco se cuenta con procedimientos de emergencia y cuando se interrumpe la operación del sistema se paraliza la gestión, principalmente en la División de Registro, Control y Correspondencia. Dentro del GEDIS no existen políticas de retención de información. Sin embargo, la base de datos de este sistema cuenta con información histórica desde el año La Oficina de Sistemas considera que el conocimiento del sistema por parte de los usuarios finales es satisfactorio en términos de calidad y cobertura. La División de Registro, Control y Correspondencia realiza la capacitación en los diferentes módulos del sistema a los nuevos usuarios, pero no se realiza reentrenamiento a los usuarios ya existentes Diagrama de Valor vs. Calidad para GEDIS En los siguientes tres diagramas se presentan los resultados obtenidos con respecto a los criterios de Valor (Funcionalidad) y Calidad, presentando de forma independiente el diagrama para cada uno de ellos y en el tercer diagrama el resultado de contrastar Valor vs. Calidad para el sistema GEDIS. En el primer diagrama se han localizado todas las calificaciones obtenidas por el sistema para cada uno de los indicadores del criterio 2 de Funcionalidad. En el segundo diagrama se han localizado en el respectivo cuadrante los resultados obtenidos para los criterios 3 a 6, enunciados al inicio de este capítulo. En el tercer diagrama se han unido los resultados de los dos diagramas anteriores, obteniendo el resultado final de la evaluación para el sistema GEDIS. En el Anexo 2 se encuentran las calificaciones obtenidas por el Sistema GEDIS para los diferentes criterios evaluados. En el Diagrama 1 de Valor (Funcionalidad) para GEDIS se puede observar una mayor concentración, principalmente del numeral 2a, correspondiente a la Cobertura, Eficacia, Eficiencia y Automatización del sistema con respecto a los procesos optimizados, en el nivel BAJO de la calificación. En el Diagrama 2 de Calidad para GEDIS se puede observar una mayor concentración de las calificaciones en el cuadrante correspondiente al nivel ALTO, donde se pueden observar las fortalezas de GEDIS, principalmente con respecto a los siguientes aspectos: Suficiente disponibilidad y habilidades de los recursos humanos para darle mantenimiento al sistema. Buen desempeño, disponibilidad e interface de usuario en el sistema. Seguridad y auditabilidad del sistema. No obstante, se puede observar que GEDIS tiene el mismo número de calificaciones en los niveles MEDIO y BAJO que en el nivel ALTO, lo cual lo clasifica en un nivel MEDIO de calidad. Las debilidades del sistema, calificadas en el nivel BAJO del cuadrante, se encuentran descritas en los siguientes numerales (3.1.3 y 3.1.4), las cuales definen el diagnóstico final de GEDIS. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 13

15 Con respecto al indicador 2e, su calificación corresponde a calificación BAJO de acuerdo con el Anexo 2.3 de este documento. Aún cuando la calificación dada en este indicador por el usuario administrador es de 80%, la Universidad considera que el sistema cumple en un nivel BAJO con las necesidades de los usuarios, analizando los diferentes puntos de vista de todos los involucrados en la evaluación del sistema. Adicionalmente, la evaluación realizada por el usuario administrador se restringió a las funcionalidades requeridas por la División de Archivo y Correspondencia, sin considerar las restantes áreas misionales de la entidad. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 14

16 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES DIAGRAMA 1 - CALIFICACION DE VALOR SISTEMA: GEDIS F U N C I O N A L I D A D A L T O M E D I O B A J O 5 2c 2d 2c 2d 2c 2d 4 2a2 2a3 2a2 2a3 2a2 2a a1 2a4 2b 2e 2f 2a1 2a4 2b 2e 2f 2a1 2a4 2b 2e 2f 1 Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 15

17 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES DIAGRAMA 2 - CALIFICACION DE CALIDAD SISTEMA: GEDIS 3a 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 3c 5d 6a 6b 6c 3a 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 3c 5d 6a 6b 6c 3a 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 3c 5d 6a 6b 6c BAJO MEDIO CALIDAD ALTO Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 16

18 EVALUACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES DIAGRAMA 3 - VALOR VS. CALIDAD SISTEMA: GEDIS 5 2c 2d 2c 2d 2c 2d F U N C I O N A L I D A D A L T O M E D I O B A J O 3a 3c 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 4 5d 6a 6b 6c 2a2 2a3 2a2 2a3 2a2 2a3 3 3a 3c 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 2 2a1 2a4 2b 2e 2f 2a1 2a4 2b 2e 2f 2a1 2a4 2b 2e 2f 3a 3c 3e 3h 3j 3i 4c 3f 3g 3k 4a 4b 3l 3m 4f 3b 4d 4e 5a 5b 5c 1 5d 6a 6b 6c BAJO MEDIO CALIDAD ALTO Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 17

19 3.1.3 Descripción de Evaluación de la función disciplinaria. Para el sistema GEDIS se incluye la siguiente descripción de la evaluación y calificación del apoyo del sistema a la función misional disciplinaria por parte de los consultores de la Universidad. A nivel general es necesario tener en cuenta que se calificaron con un valor numérico todos aquellos subprocesos que requieren o ya han sido automatizados. Para aquellos que no lo requieran o que no se ajustan al contexto de la función misional, se les asignó un valor NA que significa que No Aplica. Es importante resaltar que el software del sistema GEDIS está orientado de forma exclusiva hacia los casos disciplinarios que maneja la PGN. Respecto a los subprocesos COB: Los sub Procesos COB_Valorar Asunto, COB_Verificar Hechos, COB_Establecer Marco Normativo y COB-Evaluar Proceso aparecen con calificación de 1 por no tener cubrimiento con el sistema. Los restantes procesos aparecen calificados con 2 cuando el cubrimiento del sistema se encuentra en un nivel mínimo, y de 4 cuando se encuentra en un nivel aceptable, de acuerdo con la funcionalidad asociada a los procesos. En la evaluación de la eficiencia y eficacia la mayoría de los procesos fueron calificados con 3 y en el caso de nivel de automatización la calificación correspondió a 2 y 4 para igual cantidad de procesos. Respecto a los subprocesos COP: En cuanto a los sub procesos COP, el sistema no aplica para los procesos COP_Registrar Evento, COP_Verificar Cumplimiento, COP_Controlar Calidad y COP_Emitir Certificado Antecedentes. De forma implícita maneja lo relacionado con COP_Atender Consultas Internas, COP_Presentar Instrumento y COP_Resolver Instrumento, sólo que las diferentes acciones en torno a este tema son de tipo puntual y no general como se presenta en la propuesta de optimización. Por otro lado las opciones presentadas son dependientes de los procesos COB y no autónomas e individuales como es el propósito de la optimización. Para los procesos COP_Divulgar Información Jurídica y COP_Recopilar Información Legal la calificación es de 1 por no tener funcionalidades asociadas con estos procesos en el sistema. Respecto a los subprocesos EOP: Desde el punto de vista de los sub procesos EOP, el sistema no aplica para los procesos EOP_PIJ_Revisar Expediente en Juzgado y EOP_PFP_Hacer Seguimiento, los cuales corresponden a las funciones de intervención y preventiva respectivamente. Para los procesos EOP_Tomar Medidas Preventivas y EOP_Aplicar Sanción las calificaciones correspondieron a 2 y 3 por su apoyo parcial a los mismos. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 18

20 3.1.4 Diagnóstico de GEDIS De acuerdo con el Diagrama de Valor vs. Calidad del Sistema (Diagrama 3), como se puede observar en el cuadro correspondiente, el GEDIS es un sistema de calidad media y de valor calificado en niveles medio y bajo para la misión de la PGN, por sus características técnicas y el alcance limitado que el sistema tiene con respecto al apoyo de su funcionalidad en el cumplimiento de la misión disciplinaria de la entidad. El sistema contribuye de manera parcial al cumplimiento de las metas de la misión de la Procuraduría. Por estas razones y la clasificación presentada en el capítulo 2 de este documento, el GEDIS es un sistema que debe ser reemplazado en el corto plazo, quedando su funcionalidad incluida en un sistema integral que cubra las tres grandes funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación: Prevención, Disciplinaria e Intervención. Este sistema integral será descrito en las etapas posteriores del proyecto En el numeral 4.1 del siguiente capítulo se encuentran enumeradas las fortalezas y debilidades del sistema con base en las respuestas dadas por los funcionarios de la PGN. No obstante, es importante resaltar que el sistema GEDIS tiene calificados en un nivel BAJO aspectos técnicos de gran importancia, que en su mayoría no pueden ser subsanables sino con el reemplazo del sistema: El sistema está desarrollado con herramientas que no se encuentran vigentes en el mercado de software nacional o internacional, impidiendo su incorporación a la infraestructura de la SAN de la PGN, por la obsolescencia de las herramientas. Dificultades para entender y dar mantenimiento al código fuente por ingenieros diferentes a los ingenieros encargados de su mantenimiento, actualización y soporte. No se encuentra integrado con los otros sistemas de la entidad, tales como SIAF o SIRI. No cuenta con facilidades para la administración de su configuración El sistema no se encuentra desarrollado con herramientas actuales de ayuda asistida por computador (CASE) en las labores de ingeniería de software, las cuales permiten una mayor mantenibilidad del sistema. La mayor parte de estas debilidades del sistema son condiciones indispensables para proponer una ampliación de la funcionalidad del sistema GEDIS. Con relación a la funcionalidad, el GEDIS tiene un cubrimiento parcial de la función disciplinaria y de los indicadores evaluados, por lo que su calificación correspondió al nivel Bajo en los indicadores de cubrimiento y grado de automatización de los procesos misionales de la función disciplinaria. Los indicadores de eficiencia y eficacia fueron calificados en nivel Medio para los mismos procesos misionales y únicamente tiene calificado en un nivel alto la estimación de la satisfacción de los usuarios, por parte del usuario administrador del sistema. Como complemento a este diagnóstico se incluye la visión de la Oficina de Sistemas de la Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 19

21 PGN sobre el sistema GEDIS hacia el futuro: El sistema GEDIS se visualiza como una herramienta integral que le permita a la PGN llevar un control pormenorizado de toda la gestión misional de la entidad, involucrando la función disciplinaria, la función preventiva, la intervención ante las distintas autoridades jurisdiccionales (penal, laboral, de familia, contenciosa, civil, policiva, etc.) y observatorios en los temas que más inquietan al país como es el de Derechos Humanos, la situación de violencia y pobreza en que viven la mayoría de colombianos, con un riguroso control de los términos procesales, con mecanismos de workflow y con cobertura a nivel de todas las dependencias distribuidas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Esta descripción de la Oficina de Sistemas plantea un nuevo sistema y no una evolución o actualización del sistema GEDIS de la PGN, lo cual corrobora el diagnóstico realizado por la Universidad. El GEDIS ha prestado un servicio muy valioso a la PGN, pero no aplica para la concepción de tener un sistema único que permita el registro y seguimiento de todos los procesos que se llevan en la PGN, de tipo preventivo, disciplinario y de intervención. En las etapas posteriores del proyecto se darán las recomendaciones pertinentes, sobre los requerimientos de infraestructura tecnológica a nivel de hardware, software de base, redes, comunicaciones y seguridad. 3.2 Sistema SEPREDH Descripción y situación actual de SEPREDH El sistema SEPREDH se encuentra recientemente en producción en la PGN y se percibe por el usuario administrador como un prototipo reciente, el cual se encuentra en fase de implementación y de capacitación. El SEPREDH fue concebido con base en la información suministrada por aproximadamente 60 usuarios del nivel regional y central para las funciones preventiva, disciplinaria e intervención. Posteriormente cuando se contrató la construcción del software con la empresa Sertisoft participaron alrededor de 25 usuarios en la construcción del modelo básico de procesos y procedimientos, como también sobre los requerimientos para el sistema. El sistema fue desarrollado con la asistencia técnica y el auspicio económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a través de su agencia operadora en Colombia MSD. El propósito principal del sistema es darle cubrimiento a los procesos misionales relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario de las Delegadas Preventiva en materia de DH, la Delegada Disciplinara en materia de DH y Asuntos Étnicos, Asesores del Despacho del Procurador General en Derechos Humanos, Grupo de Derechos Humanos de la Oficina de Investigaciones Especiales, Delegada para el Ministerio Público. Por razones de orden presupuestal no se incluyeron en el sistema los procesos para la atención de la acción preventiva y de intervención que atienden las Delegadas para el Menor y la Familia, Asuntos Laborales y Delegada Ambiental y Agraria. El sistema opera actualmente en el nivel central y en catorce (14) procuradurías regionales. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 20

22 De acuerdo con la Oficina de Sistemas y del usuario administrador de la PGN, con el desarrollo de SEPREDH la PGN logró entrar en una era tecnológica que implica cambio de mentalidad frente al manejo de la información y la responsabilidad individual de los operadores jurídicos en las diferentes competencias que atienden la problemática de los DH. El SEPREDH hace un manejo total del expediente o caso y el usuario puede anexar sus archivos y documentos a cualquier tarea desarrollada. La funcionalidad desarrollada para el escalamiento a jefes superiores sobre actividades o tareas no desarrolladas (alarmas) solo ha estado en pruebas, más no en producción, debido a que la información no es actualizada oportunamente. Vale la pena destacar el hecho, que el sistema de información permite establecer el registro y calidad de las acciones desplegadas por los funcionarios de la PGN, pero también permite establecer la calidad y oportunidad en la atención de las entidades encargadas de atender esta problemática en el país. Antes de la entrada en funcionamiento del sistema SEPREDH la entidad no tenía la posibilidad de registrar y medir la función preventiva en DH ni la intervención de los agentes especiales del ministerio público. Hoy día se pude realizar un control estadístico y de gestión integral de la PGN en cuanto a la atención de casos por violación de DH basados en la atención y gestión de solicitudes antes inexistente. En su gran mayoría se han alcanzado los logros planeados con el sistema, pero persisten factores que impiden mejores resultados tales como el avance en la capacitación e implementación debido a las limitaciones de la infraestructura computacional, de comunicaciones y redes de la PGN. Con respecto a los planes futuros de la PGN para el sistema, la prioridad está centrada en ampliar la capacitación y la implantación del sistema en regionales y provinciales, y no se tiene previsto por ahora hacerle modificaciones al sistema en cuanto a su funcionalidad. El sistema de información en términos generales presta un buen soporte a los usuarios, pero usualmente los funcionarios son renuentes a la operación del mismo, por la lentitud y problemas técnicos que se presentan en el sistema, desanimando a los usuarios en la apropiación institucional de esta herramienta, lo cual fue expresado por el usuario administrador (principal) del sistema. Ver Anexo 3.3. En la actualidad SEPREDH, cuenta aproximadamente con más de 4000 registros, que han sido incorporados de manera gradual, es decir en la medida que se capacitan los funcionaros del nivel central y regional. Teniendo en cuenta que el avance en cuanto a capacitación e implementación del sistema de información alcanza a abril de 2005 el 50% del cronograma general la información involucrada es aproximadamente el 50% del total del país. El sistema cuenta con un módulo propio de creación de usuarios con sus respectivos roles y permisos y posee los diferentes niveles de seguridad de la plataforma informática en la cual opera (Windows 2000 Server y SQL Server 2000). La Oficina de Sistemas y la gerencia del proyecto avanzan en el diseño del plan de contingencias para el sistema y esperan finalizarlo en el mes de septiembre del presente año. Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 21

23 La Oficina de Sistemas considera que el nivel actual de conocimiento del sistema por parte de los usuarios finales es aceptable. El sistema SEPREDH posee gran potencial en las áreas de reportes, estadísticas y control de gestión que serán de gran utilidad institucional siempre y cuando la entidad garantice la infraestructura técnica requerida, por lo que también debe garantizar recursos para las redes y comunicaciones de las procuradurías provinciales Descripción de Evaluación de las funciones preventiva, disciplinaria e intervención. Para el sistema SEPREDH se incluye la siguiente descripción de la evaluación y calificación realizada por los consultores de la Universidad del apoyo que brinda actualmente el sistema a las tres funciones misionales A nivel general es necesario tener en cuenta que se calificaron con un valor numérico todos aquellos subprocesos que requieren o ya han sido automatizados. Para aquellos que no lo requieran ó que no se ajustan al contexto de la función misional, se les asignó un valor NA que significa que No Aplica. Es importante resaltar que el software del sistema SEPREDH está sujeto en forma específica a los casos que tienen que ver con los siguientes temas: DH y DIH, Menor y familia, asuntos agrarios y asuntos laborales. Respecto a los subprocesos COB: Con respecto a los subprocesos COB, se encuentra que no aplica a: Los sub Procesos COB_Valorar Asunto y COB-Evaluar Competencia: Aparecen con valor NA (No Aplica) porque son procesos que no requieren del sistema SEPREDH para ser ejecutados. Respecto a COB-Evaluar Solicitud: Se encontró que el sistema responde a una etapa de análisis y registro. Pero no es claro que en la misma para el caso preventivo se pueden registrar las autoridades responsables objeto de la función misional, aún cuando puedan ser incluidas en otras etapas del proceso por el sistema. Lo propio sucede con los sub procesos de COB-Verificar Hechos, donde además, no se detecta que el software por ahora, maneje un estado o etapa que permita identificar que un proceso en un momento dado se encuentra en esta actividad o etapa. Con relación a COB-Establecer Marco Normativo: No existe un equivalente que permita registrar o asociar leyes y/o conceptos bajo los cuales se debe desarrollar la actividad misional o para el caso preventivo las actividades de la entidad pública objeto del proceso. Tampoco existe en el sistema actual una etapa o estado que indique que un proceso está en esa actividad o etapa. Con referencia al sub proceso COB-Evaluar Proceso, se encuentra que no existe un estado o actividad que haga referencia al sub proceso de COB-Evaluar Proceso. Respecto a COB-Decidir Proceso, se encuentra que el sistema ofrece opciones que permiten Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 22

24 al funcionario seleccionar la acción a seguir respecto a cada caso. COB-Archivar Proceso: Pese a que si existe una forma implícita de cierre de proceso, no existe una que permita el registro del sub proceso de archivo. Actualmente no se cuenta con una opción que indique que la documentación asociada al proceso ya fue enviada al archivo central y el momento en el que se realizó tal acción. Es necesario tener en cuenta, que actualmente la radicación, se ejecuta automáticamente, cuando se crea el proceso en el sistema. En la propuesta de procesos optimizados, la radicación se lleva a cabo justamente luego de la valoración de un asunto. Respecto a los subprocesos COP: En cuanto a los sub procesos COP, de forma implícita maneja lo relacionado con COP_Presentar Instrumento y COP_Resolver Instrumento, sólo que las diferentes acciones en torno a este tema son de tipo puntual y no general como se presenta en la propuesta de optimización. Por otro lado las opciones presentadas son dependientes de los procesos COB y no autónomas e individuales como es el propósito de la optimización. Respecto a los subprocesos EOP: Desde el punto de vista de los sub procesos EOP, con relación al sub proceso EOP_PFP_Hacer Seguimiento, se encuentra que si bien si se permite el ingreso de información de seguimiento para la fucnión preventiva, esta acción no se ajusta a las acciones propuestas en la optimización de: Generar Control de Advertencia, Monitorear y Verificar el cumplimiento. Con respecto al proceso EOP_Revisar Expediente en Juzgado de la función de intervención, el sistema no brinda apoyo al proceso. En los procesos EOP_Tomar Medidas Preventivas y EOP_Aplicar Sanción lde la función disciplinaria la calificación para los diferentes criterios en su gran mayoría correspondieron a 4. Observaciones generales con relación a la función preventiva: A nivel de cobertura, en lo que tiene que ver con los procesos COB, en aquellos que si cubre de forma parcial, sin llegar al 100%, la calificación fue de 4. En los demás subprocesos, la calificación fue de 1, debido a que el cubrimiento es mínimo. La eficacia en todos los subprocesos donde ameritó, se calificó con 3, debido a que el software en la actualidad no cubre todos los temas del área misional preventiva. Con relación a la eficiencia, se puede decir que los procesos que ameritan ser calificados con más de 1 (que tienen alguna expresión sobre el sistema), no son del todo eficientes, de aquí la calificación entre 3 y 4. En cuanto a la automatización, y desde el punto de vista de la optimización, ningún proceso está automatizado al 100%, de aquí las calificaciones entre 3 y 4 para los procesos que tienen cierta representación dentro del sistema. Observaciones generales con relación a la función disciplinaria: Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 23

25 A nivel de cobertura, en lo que tiene que ver con los procesos COB, en aquellos que si cubre de forma parcial, sin llegar al 100%, la calificación fue de 4. En los demás subprocesos, la calificación fue de 2, debido a que el cubrimiento es mínimo. La eficacia en todos los subprocesos donde ameritó, se calificó con 4, debido a que el software en la actualidad no cubre todos los temas del área misional disciplinaria. Con relación a la eficiencia, se puede decir que los procesos que ameritan ser calificados con más de 1 (que tienen alguna expresión sobre el sistema), no son eficientes para el caso disciplinario, de aquí la calificación de 2 para la mayoría de los procesos. En cuanto a la automatización, y desde el punto de vista de la optimización, ningún proceso está automatizado al 100%, de aquí la calificación de 4 para la mayor parte de los procesos que tienen representación dentro del sistema. Observaciones generales con relación a la función de intervención: A nivel de cobertura, en lo que tiene que ver con los procesos COB, en aquellos que si cubre de forma parcial, sin llegar al 100%, la calificación fue de 3 y 4. En los demás subprocesos, la calificación fue de 2, debido a que el cubrimiento es bajo. La eficacia en todos los subprocesos donde ameritó, se calificó con 3 y 4, debido a que el software en la actualidad no cubre todos los temas del área misional de intervención. Con relación a la eficiencia, se puede decir que los procesos que ameritan ser calificados con más de 1 (que tienen alguna expresión sobre el sistema), no son del todo eficientes, de aquí la calificación entre 3 y 4. En cuanto a la automatización, y desde el punto de vista de la optimización, ningún proceso está automatizado al 100%, de aquí las calificaciones que varían entre 2 y 4 para los procesos que tienen cierta representación dentro del sistema y de 1 para los que lo tienen en un nivel mínimo Diagrama Valor vs. Calidad para SEPREDH En los siguientes tres diagramas se presentan los resultados obtenidos con respecto a los criterios de Valor (Funcionalidad) y Calidad, y el contraste entre ambos criterios para el sistema SEPREDH. En el primer diagrama se han localizado todas las calificaciones obtenidas por el sistema para cada uno de los indicadores del criterio 2 de Funcionalidad. En este diagrama se han calificado independientemente los indicadores de Cobertura, Eficacia, Eficiencia y Automatización para cada una de las funciones misionales de prevención, intervención y disciplinaria. En el segundo diagrama se han localizado en el respectivo cuadrante los resultados obtenidos para los criterios 3 a 6, enunciados al inicio de este capítulo. En el tercer diagrama se han Diagnóstico de los S.I. Existentes en las Áreas Misionales (Documento Final) Pág. 24

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