Tópicos en el Ciclo de Gestión del Desempeño Control de Gestión e Incentivos Institucionales Roy Rogers

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1 Tópicos en el Ciclo de Gestión del Desempeño Control de Gestión e Incentivos Institucionales Roy Rogers Seminario Internacional 1

2 Contenidos de la Presentación. Presupuesto por Resultados (PpR) El Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central chileno Instrumentos Definiciones Estratégicas Indicadores Programas de Mejoramiento de la Gestión y Metas de Eficiencia Institucional Actores del proceso Desempeño Logros y Desafíos 2

3 Presupuesto por Resultados (PpR) Chile avanza en su gestión fiscal orientado el concepto de Presupuesto por Resultados (PpR), modelo utilizado por los países de la OCDE que busca integrar, a través de distintas técnicas, información de desempeño al proceso presupuestario. Chile ha optado por establecer un PpR bajo la categoría de Presupuesto Informado, para lo cual ha diseñado e implementado diversos instrumentos asociados a un Sistema de Evaluación y Control de Gestión del Gobierno Central. De esta manera, la Dirección de Presupuestos, en el marco de su misión velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, ha impulsado el avance del PpR por más de una década. A esta tarea se suman otras instituciones con esfuerzos complementarios (SEGPRES, MDS, SC, entre otras). 3

4 Sistema de Evaluación y Control de Gestión (SECG) Objetivo: Generar información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del gasto, ello significa: Eficiencia en la asignación de recursos Eficiencia (y eficacia) en el uso de los recursos Transparencia en la gestión de los programas y en la administración de las finanzas públicas 4

5 Sistema de Evaluación y Control de Gestión (SECG) Etapas del Ciclo Presupuestario 5

6 SECG e Instrumentos de Control de Gestión MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL DEFINICIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES DE DESEMPEÑO EVALUACION EX ANTE PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO EVALUACIÓN EX POST 6

7 SECG e Instrumentos de Control de Gestión I. Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento Indicadores de Desempeño / Definiciones Estratégicas Seguimiento Metas de Gobierno (SEGPRES) Monitoreo de Programas (2013) DIPRES y MDS II. Evaluación Evaluación ex ante de diseño Evaluación ex ante de Programas Sociales (MDS- 2012) y no Sociales (DIPRES ) Presentación Programas al Presupuesto en Formulario Estándar (2000). Sistema Nacional de Inversiones (MDS) Evaluación ex post Evaluación de Programas Gubernamentales (1997) Evaluación de Impacto de Programas (2001) Evaluación de Instituciones (2002) III. Mecanismos de Incentivo Institucional y Colectivo Programas de Mejoramiento de la Gestión Metas de Eficiencia Institucional, etc. 7 7

8 Definiciones Estratégicas & Indicadores de Desempeño En el marco del Programa de Gobierno Definiciones Estratégicas Ministeriales Consistente con compromisos Ministeriales con SEGPRES Consistente con el presupuesto aprobado En marco de los lineamientos Ministeriales En el marco de las Definiciones Estratégicas Ministeriales Definiciones Estratégicas del Servicio Producto de procesos de planificación estratégicas institucionales Aprobados por el Ministro del ramo (o quien designe) Consistentes con las Definiciones Estratégicas Indicadores de Desempeño Compromenten metas para el año siguiente consistente con los recursos del presupuesto y las definiciones estratégicas Orientados a medir resultados y calidad de servicio Aprobados por el Ministro del ramo (o quien el designe) 8

9 Definiciones Estratégicas (Formulario A1)) Leyes y Reglamentos Misión Ejes Estratégicos /Programa de Gobierno Objetivos Estratégicos Productos Estratégicos (Procesos de provisión de bienes y/o servicios Clientes /Usuarios /Beneficiarios 9

10 Indicadores de Desempeño (Formulario H) Asociados a aspectos relevantes de la gestión institucional (metas) Área vinculada a los Procesos de Provisión de Bienes y/o Servicios (Productos Estratégico) Área vinculada a los Procesos de Soporte / Gestión Interna Metas asociadas a Ejes Estratégicos /Programa de Gobierno (Calidad de Servicio, Cobertura, Efectos (resultados)) Otras Metas asociadas a lograr los resultados declarados en los objetivos estratégicos (Calidad de Servicio, Cobertura, Focalización, Efectos(resultados)) Metas asociadas a gestión de recursos humanos(capacitación, Higiene y Seguridad, Evaluación del Desempeño), compras públicas, finanzas, gestión Territorial, Enfoque de Género (sistemas de gestión egresados del Programa Marco del PMG) Otras metas asociadas a temas de gestión interna relevantes para mejorar el desempeño institucional que sean consideradas por el Comité Técnico, Ministro del ramo, y/o Jefe de Servicio. Indicadores de Desempeño por Ámbito de Control (Proceso, Producto y Resultado y Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad) 10

11 Indicadores de desempeño N Servicios N Indicadores Promedio indicadores por Servicio % indicadores producto - resultado 3,8 4,9 9,4 12,8 11,9 11,4 10,4 10,2 10 8,6 7,8 7,9 6,7 70% 75% 81% 89% 89% 84% 90% 90% 91% 93% 11

12 Mecanismos de Incentivo Salarial Antecedentes Permite otorgar un incentivo a los funcionarios de las instituciones y sus directivos para orientar su gestión a la consecución de ciertos resultados. Incentivos de Remuneraciones Remuneración variable sujeto al cumplimiento de objetivos 1998 PMG 2000 Ley Médica Convenio Desempeño 2003 Colectivo ADP 2007 MEI Poder Judicial 2008 Ministerio Público 12

13 Programa de Mejoramiento de la Gestión El año 1998, se exige a los servicios públicos a comprometer anualmente objetivos de gestión. La Ley N establece el pago de un incentivo monetario para los funcionarios (dotación) que cumplen determinados objetivos. Corresponde a un incentivo que se pagan a todos los funcionarios de un Servicio, asociado al cumplimiento de metas comunes de gestión institucional. El porcentaje de cumplimiento de los objetivos de gestión y el porcentaje de incentivos que se otorga se define en función de los siguientes tramos: Porcentaje de Cumplimiento Porcentaje de Incentivo por Desempeño Institucional % - 100% 3% 5% 5,70% 6,30% 7,00% 7,60% 75% - 89% 1,50% 2,50% 2,85% 3,15% 3,50% 3,80% < 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13

14 Actores del Proceso Comité Ministros Comité Técnico Ministros de Interior, de Hacienda y Secretario General de la Presidencia Establecen el programa marco de cada año, aprueban los compromisos de las instituciones y la evaluación su cumplimiento. Directora de Presupuestos, Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Subsecretario de Desarrollo Regional; Proponen a los Ministros el Programa Marco, apoyan y supervisan técnicamente la marcha del proceso PMG. Dirección de Presupuestos Secretaría Técnica a cargo de la coordinación de todas las actividades que demande la aplicación del reglamento para la Aplicación del Incremento por Desempeño Institucional del Art. 6 de la Ley N y reglamento 475 Ministro del Ramo Jefe Superior de Servicio Red de Expertos Fija los Objetivos de Gestión y evalúa el cumplimiento de los Servicio a su cargo, los cuales son establecidos mediante un Decreto Supremo suscrito conjuntamente con el Comité de Ministros. Es responsable de implementar los objetivos de gestión comprometidos y de los resultados y de la implementación de procesos participativos, para la formulación del PMG del Servicio. Organismos del Ejecutivo, expertos en los temas incorporados en el Programa Marco del PMG. Otorgan apoyo técnico y asesoran a los actores relevantes, en las etapas de Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 14

15 Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucionalidad considera Comité Triministerial (Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia). Programas de Mejoramiento de la Gestión Funcionaba a través de objetivos de gestión medidos con indicadores. Alto porcentaje de actividades rutinarias de las agencias e indicadores de procesos con metas bajas. Programas de Mejoramiento de la Gestión Año 2000, se estructura sobre un conjunto de áreas comunes para todas las instituciones del sector público, incluyendo 11 sistemas de gestión. Año 2005 se incorporan procesos de certificación (norma ISO) en 7 sistemas del PMG. Año 2009 se incorpora certificación ISO en procesos de provisión de bienes y servicios relevantes para el desempeño de la institución. 15

16 Programa de Mejoramiento de la Gestión Evaluación 2008 del Banco Mundial concluyó que el PMG realizó una contribución a la gestión pública en Chile, incorporando estándares en el diseño de los sistemas de gestión claves y en la implementación y gestión de esos sistemas estandarizados. Evaluación muestran avances en el Sistema de Planificación (en particular el área de Planificación/Control/Gestión Territorial). No hay evidencia estadística para afirmar que el resto de los Sistemas tienen efecto significativo en el desempeño de los Servicios. En diseño, los resultados muestran riesgos de cumplimientos meramente formales por: a) complejidad de requisitos; b) medios de verificación; c) rigidez en el diseño de sistemas de implementación homogénea para necesidades y sistemas heterogéneos. 16

17 Programa de Mejoramiento de la Gestión Programas de Mejoramiento de la Gestión A partir de 2010, en base a las recomendaciones del Banco Mundial, se introducen cambios cuyo propósito es acercar el incentivo al cumplimiento de metas relevante de la institución. Los años siguientes ( ) se profundizan dichos cambios y se establece una ponderación de 60%, 80% y 100% para el Sistema de Monitoreo, manteniendo criterios de egreso y flexibilidad en el área de gestión de la calidad. En 2014 más del 80% de las instituciones sólo cuentan con el Sistema de Monitoreo, completado su egreso de otros sistemas de gestión. 17

18 Ajuste al Programa Marco Área Recursos Humanos Calidad de Atención a Usuarios Planificación / Control de Gestión Administració n Financiera Enfoque de Género Sistema de Gestión de la Calidad Programa Marco 2010 Programa Marco Capacitación Sistemas 2.-Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo 3.-Evaluación del Desempeño 4.-Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana / Sistema de Acceso a la Información Pública 5.- Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información 6.-Sistema Seguridad de la Información 7.-Planificación / Control de Gestión 8.-Auditoría Interna 9.-Gestión Territorial 10.-Compras y Contrataciones del Sector Público 11.-Administración Financiero Contable 12.-Enfoque de Género 13.-Sistema de Gestión de la Calidad (ISO) Área Planificación y Control de Gestión Calidad de Atención a Usuarios Gestión de la Calidad Sistemas 1.-Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional/Planificación y Control de Gestión (servicios nuevos) 2.-Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana / Sistema de Acceso a Información Pública 3.-Gobierno Electrónico Tecnologías de Información 4.-Seguridad de la Información 5.-Sistema de Gestión de la Calidad (ISO) (voluntario) 6.- Sistema de Acreditación de los GORES Otra Área y Sistema de gestión que proponga el Comité Técnico del PMG, si corresponde 18

19 Programa de Mejoramiento de la Gestión Se potencian los procesos estratégicos de las instituciones, la provisión de bienes y servicios, por sobre los procesos de soporte. Área y sistema de gestión vinculado a los Procesos de Provisión de Bienes y/o Servicios (Productos Estratégico) Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional y Sistema de Planificación y Control de Gestión (Indicadores asociados a Productos Estratégicos y a Gestión Interna) % Área vinculada a los Procesos de Soporte /Estratégicas/Atención Ciudadana /Gestión de la Calidad Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de la Calidad/Sistema de Gestión de Excelencia. 0-20% 19

20 % de Servicios que comprometen PMG Cumplimiento : % de Instituciones que cumplen sus objetivos en un 100% 100% 90% 80% 70% 83% % de Instituciones que reciben 100% Bono por Desempeño - Resultado Final 94% 95% 92% 92% 93% 87% 85% 89% 81% 79% 78% 75% 75% 75% 73% 76% 66% 69% 97% 74% 99% 69% 60% 55% 56% 57% 61% 60% 50% 47% 49% 48% 44% 48% 40% 38% 30% Año n 2014: 195 Servicios Públicos No incluye servicios adscritos al PMG (n 2014: 7), ni MEI (n2014: 13) Gobierno de Chile Dirección de Presupuestos 20

21 Logros y desafíos La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha logrado establecer un sistema para obtener información sobre el desempeño de las instituciones y programas públicos que se compara favorablemente con países de la OECD. Este sistema ha sido desarrollado gradualmente en un período de más de 10 años, ajustándose para incorporar las lecciones aprendidas y las demandas recibidas, especialmente de la Comisión Mixta de Presupuestos. El SECG ha permitido disponer de un modelo de evaluación y seguimiento del desempeño de la gestión presupuestaria, incorporando los conceptos de presupuesto por resultados en las diferentes fases del proceso presupuestario (evaluación, formulación, discusión/aprobación, y ejecución), retroalimentando el ciclo de toma de decisiones. Toda la información generada a través de este sistema de evaluación y control de gestión es pública y enviada al Congreso, propiciando la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas. 21

22 Logros y desafíos Respeto del PMG, la evaluación del Banco Mundial mencionada que terminó el año 2010, destaca los avances en el Sistema de Planificación (en particular el área de Planificación/Control/Gestión Territorial), teniendo un efecto positivo sobre el cumplimiento de los indicadores de desempeño. Lo mismo se relevan en un reciente estudio del BID, donde se señala que Chile lograr el primer lugar en la Región en el subsistema Planificación de Recursos Humanos, en particular se destaca: El rol fuerte de coordinación de la DIPRES, lo que deriva en áreas técnicamente consistentes Documentos estratégicos, técnicos o normativos en esta materia (PMG) Sistemas de información que recopilan información cuantitativa y cualitativa que sirve de insumo para la toma de decisiones (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE II). 22

23 Logros y desafíos El Estudio del BID también relevan los logros de Chile respecto del subsistema Gestión del Rendimiento, en particular: La evaluación institucional (PMG) y los Convenios de Desempeño Colectivo La evaluación para altos funcionarios públicos basada en convenios de desempeño. 23

24 MUCHAS GRACIAS! Seminario Internacional 24

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