ENTERO DE IMPUESTOS Y PAGOS INSTITUCIONALES

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1 ENTERO DE IMPUESTOS Y OBJETIVO Efectuar el Entero de los Impuestos y Pagos Institucionales derivados de las retenciones aplicadas a los Empleados de la Administración Pública Estatal y terceros, así como por las Aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado. NORMAS DE OPERACIÓN La fecha límite para realizar el Entero del Impuesto Sobre la Renta es el día 7 del mes siguiente al que corresponden las retenciones. Las retenciones y aportaciones al ISSSTE se cubrirán quincenalmente, teniendo fecha límite para la primera quincena el día 5 del mes en curso y para la segunda quincena, el día 0 del mes siguiente. El Fondo de Pensiones deberá enterarse dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que corresponden las retenciones y aportaciones. Las Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se pagarán de manera bimestral, debiendo efectuar los enteros correspondientes a más tardar el día 7 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del año en curso y enero del año siguiente. Se considera que el Director de Contabilidad autoriza el pago de las retenciones y aportaciones en el momento en que firma el memorándum dirigido al Departamento de Egresos, relativo a la solicitud de suficiencia de recursos o para la elaboración de cheques.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. Recibe de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y de la Dirección de Informática reportes de impuestos, retenciones y aportaciones. REPORTES DE IMPUESTOS, RETENCIONES Y APORTACIONES Imprime Auxiliares de Movimientos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),del Fondo de Pensiones y SAR. AUXILIARES CONTABLES ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O 3 Analiza movimientos, coteja cifras y determina el entero de los impuestos o pagos institucionales correspondiente. Elabora memorándum (O/C) dirigido al Departamento de Egresos para solicitar suficiencia de recursos para el pago de ISR, ISSSTE, SAR y la elaboración de cheques en el caso de Fondo de Pensiones. 4 El memorándum se distribuye de la siguiente manera: MEMORÁNDUM Departamento de Egresos Original Expediente ª copia DIRECTOR DE CONTABILIDAD 5 Firma el memorándum de solicitud de suficiencia de recursos o para la elaboración de cheques y lo turna al Departamento de Egresos.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O 6 7 Confirma vía telefónica con el Departamento de Egresos la existencia de recursos para efectuar el pago respectivo. Accesa al portal de Internet correspondiente y efectúa el pago de ISR, ISSSTE o SAR. ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O 8 Imprime comprobante de pago, fotocopia dos al formato original. El original lo archiva en el expediente de pagos efectuados durante el ejercicio fiscal, y entrega ª fotocopia al ISSSTE.. ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O 9 Elabora póliza de egresos del pago correspondiente (O/C), anexa ª fotocopia del comprobante de pago a la póliza original y turna al Jefe del Departamento de Contabilidad Gubernamental. Distribuye póliza de egresos de la siguiente manera: Archivo Contable Original Expediente de Pólizas Generadas ª Copia. EGRESOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 0 Revisa y firma la póliza de egresos, remite al Director de Contabilidad. DIRECTOR DE CONTABILIDAD Firma de autorizada la póliza de egresos, regresa al Jefe de Departamento de Contabilidad Gubernamental. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Recibe Póliza de Egresos autorizada y la regresa al Encargado.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O 3 Turna al archivo contable original de Póliza de Egresos y archiva la ª copia en el expediente de pólizas generadas. FIN DE PROCEDIMIENTO ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luís Naya González REVISÓ Director de Contabilidad C.P. Ricardo Gómez Jiménez

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INICIO Recibe de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y de la Dirección de Informática reportes de impuestos, retenciones y aportaciones. REPORTES EXP. DE PAPELES DE TRABAJO Imprime Auxiliares de Movimientos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),del Fondo de Pensiones y SAR. AUXILIARES CONTABLES 3 EXP. DE PAPELES DE TRABAJO Analiza movimientos, coteja cifras y determina el entero de los impuestos o pagos institucionales correspondiente. PROVISIONAL DE IMPUESTOS PERCEP. GRAVABLES ISSSTE APORTAC. FONDO DE PENSIONES 4 EXP. DE PAPELES DE TRABAJO Elabora memorándum dirigido al Departamento de Egresos para solicitar suficiencia de recursos para el pago de ISR, ISSSTE, SAR y la elaboración de cheques en el caso de Fondo de Pensiones. MEMORÁNDUM 0 A

6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A 5 Firma el memorándum de solicitud de suficiencia de recursos o para la elaboración de cheques y lo turna al Departamento de Egresos. Confirma vía telefónica con el Departamento de Egresos la existencia de recursos para efectuar el pago respectivo. 6 MEMORÁNDUM 0 EXPEDIENTE DEPARTAMENTO DE EGRESOS 7 Accesa al portal de Internet correspondiente y efectúa el pago de ISR, ISSSTE o SAR. 8 ISSSTE Imprime comprobante de pago, fotocopia dos al formato original. El original lo archiva en el expediente de pagos efectuados durante el ejercicio fiscal, y entrega ª fotocopia al ISSSTE. B 0 EXPEDIENTE DE EGRESOS

7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR PROCEDIMIENTO: ENTERO DE IMPUESTOS Y DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD ENCARGADO DE ENTERO DE IMPUESTOS O DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD B 9 Elabora póliza de egresos del pago correspondiente (O/C), anexa ª fotocopia de comprobante de pago a la póliza original y turna al Jefe del Depto. de Contabilidad Gubernamental. EGRESOS 0 0 Revisa y firma la póliza de egresos, remite al Director de Contabilidad. EGRESOS 0 Firma de autorizada la póliza de egresos, regresa al Jefe de Departamento de Contabilidad Gubernamental EGRESOS 0 3 Turna al archivo contable original de Póliza de Egresos y archiva la ª copia en el expediente de pólizas generadas. EGRESOS EGRESOS 0 Recibe póliza de egresos, autorizada y la regresa al encargado. EGRESOS 0 EXP. DE PÓLIZAS GENERADAS ARCHIVO CONTABLE FIN

8 DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE DE 005 SECRETARIA DE FINANZAS SFI 830 DU8 RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS ( NORMAL ) CONCEPTO RA. QUINCENA DA. QUINCENA MENSUAL TOTAL MAGISTERIO MAGISTERIO NOMINA EXTRAORDINARIA JUBILADOS MAGISTERIO JUBILADOS MAGISTERIO NOMINA EXTRAORDINARIA NORMAL URBANA NORMAL URBANA NOMINA EXTRAORDINARIA BUROCRACIA BUROCRACIA NOMINA EXTRAORDINARIA JUBILADOS BUROCRACIA BONO NO REG. DE LA PROCU. DIRECCION DEL FONDO DE PENSIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS H.CONGRESO DEL ESTADO CON CHEQUE POR TARJETA ( ) CHEQUES CANCELADOS ( ) DEVOLUCIONES CREDITO AL SALARIO ENTREGADO ( ) CHEQUES CANCELADOS CREDITO AL SALARIO A ACREDITAR CANTIDAD NETA A PAGAR RETENCIONES DE I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS ( NORMAL ) S E D E R S E D E C O CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CHEQUE COMPROBACION DE RECURSOS OTORGADOS POR TARJETA ( ) CHEQUES CANCELADOS CANTIDAD A PAGAR CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CHEQUE ( ) CHEQUES CANCELADOS I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES ( honorarios) ( NORMAL ) CANTIDAD A PAGAR NOMINA DE ARRENDAMIENTOS CON CHEQUE ( ) CHEQUES CANCELADOS I.S.R. POR ARRENDAMIENTO ( NORMAL ) CANTIDAD A PAGAR TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR

9 B U R O C R A C I A CONCEPTO SUMAS BUROCRACIA CONGRESO SRÍA. DE AYUNTAMIENTO DEL ESTADO OBRAS PÚB. DE TEPIC SUELDO BASE NIVELACION POR AUMENTO COMPENSACION FIJA AUMENTO RETROACTIVO RETABULACIÓN AYUDA PARA RENTA QUINQUENIO COMP. ESPECIAL P/AÑOS DE SERVICIO NIVELACION CATEGORIA NIVELACION CELADORES APOYO C. E. N. D. I. NIVELACION SDO. C.A. NIVELACION SDO. TRIB. PRODUCTIVIDAD SUELDO RETROACTIVO NIV.SDO.SERV.BOMBERO COMPENSACION EXTRAORDINARIA NIVEL PROFESIONAL EST.CONTINUIDAD LABO TOTAL DE SUELDOS COTIZABLES DESGLOSE DE PERCEPCIONES GRAVABLES I.S.S.S.T.E. 3 DE DICIEMBRE DE 005 APORTACIONES RETENCIONES TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES CONCEPTO SUELDO BASE NIVELACION POR AUMENTO COMPENSACION FIJA RETABULACION REZONIFICACION POSTGRADO FORTALECIMIENTO COCURRICULAR LICENCIATURAS AYUDA PARA RENTA QUINQUENIO COMP.ESP. 5 AÑOS DE SERV. AUMENTO RETROACTIVO TOTAL DE SUELDOS COTIZABLES J U B I L A D O S SUMAS BUROCRACIA MAGISTERIO TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES SUELDO BASE NIVELACION POR AUMENTO COMPENSACION FIJA AUMENTO RETROACTIVO AUMENTO COMP. FIJA COMPENSACION TEMP.COMPACTA QUINQUENIO NIVELACION CATEGORICA CARRERA MAGISTERIAL POSTGRADO FORTALECIMIENTO COCURRICULAR LICENCIATURAS ASIGNAC. APOYO DOCEN REZONIFICACION PRIMA DE ANTIGÜEDAD AUM. RET. PRIMA ANT. COMP.AYUDA P/SERVICIOS TOTAL DE SUELDOS COTIZABLES M A G I S T E R I O CONCEPTO SUMAS MAGISTERIO NORMAL URBANA APORTACIONES RETENCIONES TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES TOTAL A PAGAR

10 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT DETERMINACION DE APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 006 NUMERO TOTAL APORTACION RETENCIONES A NOMINA DE SUELDOS BASE GOB. DEL EDO. TRABAJADORES TOTAL TRABAJADORES COTIZABLES 9.76% 6.48% TOTAL

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