EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00 16,908, ,666, Decimotercer Mes 36,630,00 36,630,00 36,618, Decimocuarto Mes 36,630,00 36,630,00 1,602, ,027, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 2,852,00 2,852,00 2,852, Contribuciones para Seguro Social 12,880,10 12,880,10 890, ,361, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional PERSONAL NO PERMANENTE 6,586,60 551,572,70 6,586,60 551,572,70 543, ,944, ,871, ,397, Sueldos Básicos 44,970,50 44,970,50 3,040, ,180, Decimotercer Mes 3,468,50 3,468,50 3,467, Decimocuarto Mes 3,468,50 3,468,50 205, ,262, Contribuciones para Seguro Social 2,391,80 2,391,80 193, ,504, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 563,70 54,863,00 563,70 54,863,00 59, ,499, , ,793, Horas Extraordinarias 2,550, ,536, Beneficios y Compensaciones 2,550, ,536, Beneficios y Compensaciones 16,300,00 21,114,84 620, ,177, SERVICIOS NO PERSONALES 16,300,00 21,114,84 620, ,177, ,214, ,029, ,614, ,906,256.93

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de SERVICIOS BASICOS Energía Eléctrica 146,617, ,617, , ,737, Telefonía Fija 2,400,00 2,617,00 29, ,260, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 149,017, ,234, , ,997, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 1,540,00 2,252,00 86, ,563, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 1,540,00 2,252,00 86, ,563, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 59, , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 7,285,00 7,939,40 453, ,061, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 15,00 15, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles SERVICIOS PROFESIONALES 7,285,00 15,00 8,029, , ,00 6,150, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 5,640,00 9,680, , ,387, Servicios de Contabilidad y Auditoría 915,00 64, , Servicios de Capacitación 100,00 100, Otros Servicios Técnicos Profesionales 6,400,00 454, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,040,00 11,150,00 603, ,907, Servicio de Transporte 425,00 425,00 397, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 150,00 81, ,771.00

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de Primas y Gastos de Seguro 2,834,20 3,364,20 2,123, Comisiones y Gastos Bancarios 796,25 796,25 2, , Publicidad y Propaganda 3,644,00 3,664,00 74, ,342, Servicio de Internet 10,00 10, PASAJES Y VIATICOS 7,699,45 8,409,45 158, ,676, Pasajes Nacionales 40,00 22, , Pasajes al Exterior 22, Viáticos Nacionales 7,760,00 8,006, , ,236, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 7,760,00 8,068, , ,243, Tasas 192,00 96, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 192,00 96, Ceremonial y Protocolo 4,815,00 5,105,00 172, ,568, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,815,00 5,105,00 172, ,568, ,156, ,440, ,662, ,204, Alimentos y Bebidas para Personas 1,600,00 298, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,600,00 298, , Productos de Papel y Cartón 5,325,00 5,492, , ,850, ,325,00 5,492, , ,850,722.00

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS Llantas y Cámaras de Aire 340,00 340, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 340,00 340, Productos Químicos 55,200, ,538, ,176, ,000, Gasolina 310,00 25, , Diesel 17,180,00 15,130,00 311, ,342, Aceites y Grasas Lubricantes 15,00 15, PRODUCTOS METALICOS 72,380, ,993, ,513, ,518, Herramientas Menores 1,144,00 1,144, ,117, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,144,00 1,144, ,117, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 7,890,00 7,890,00 274, ,063, Productos Aislantes 967,00 967,00 20, , Productos Abrasivos 32, , , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,889, ,889, , ,994, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 1,511,50 1,526, , ,416, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 240,00 18, , Repuestos y Accesorios 9,043,00 9,262, , ,105, BIENES CAPITALIZABLES 10,554,50 11,028, ,014, ,586, ,292, ,488, ,287, ,641,539.72

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de MAQUINARIA Y EQUIPO Muebles Varios de Oficina 362, , Equipos Varios de Oficina 20,00 20, Equipo de Laboratorio no Médico 20,00 20, Equipos para Computación 6,160,00 6,160, ACTIVOS INTANGIBLES 6,562, ,319, Aplicaciones Informáticas 800,00 800, CONSTRUCCIONES 800,00 800, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 205,094, ,000,00 212,094, ,484, ,000,00 211,484, ,455, ,069, ,524, ,815, , ,130, ,094, ,846, ,524, ,249, Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 1,720,00 1,720,00 1,720,00 1,720,00 1,720,00 1,720, Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central 160,00 160,00 160, Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 90,00 250,00 90,00 250,00 90,00 250,00

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/ /06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 6 1,970,00 1,970,00 1,970,00 TOTAL GENERAL: 1,174,728, ,189,774, ,089, ,972,307.87

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