Plan Estratégico SCE Diciembre 2011

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1 Plan Estratégico SCE Diciembre 2011

2 CONTENIDO ANTECEDENTES RECORDANDO LA NECESIDAD DE UN NUEVO P.E. HOJA DE RUTA FASES DEL PROYECTO MARCO DE REFERENCIA PUNTOS CLAVE PLAN ESTRATÉGICO SCE

3 ANTECEDENTES: RECORDANDO LA NECESIDAD DE UN NUEVO P.E. - + CAMBIOS EXTERNOS Crisis económica, recortes Cambio de gobierno Cambio global de las necesidades de la infancia SCI: organización Global, IP Valores compartidos El rol de la ONG en la sociedad, debate abierto CAMBIOS INTERNOS Crecimiento de una organización compleja, sin herramientas de gestión y control Trabajo aislado sin coherencia interna Crecimiento de SCE Expertise en programas, y comunicación Nuevo equipo directivo Patronato profesional y comprometido

4 HOJA DE RUTA: FASES DEL PROCESO Diciembre 2011 Marco de Referencia del Plan Estratégico Sep Aprobado en Patronato Oct Desarrollo P.E. General de la organización Presentación y aprobación Patronato Oct. - Dic Despliegue y articulación en planes de trabajo Trabajo por direcciones y equipos Ene. Feb. 2012

5 MARCO DE REFERENCIA: OBJETIVOS CLAVE Marco de Referencia del Plan Estratégico Sep Aprobado en Patronato Oct Plena Integración en SCI Programas en España orientados a las necesidades reales y actuales de la infancia Sostenibilidad Financiera

6 PLAN ESTRATÉGICO SCE

7 ALINEADO CON LA TEORÍA DE CAMBIO INTERNACIONAL Podremos... ser la voz Conseguiremos aplicar las mejores prácticas, programas y políticas para asegurar que las voces y derechos de los niños son escuchadas ser más innovadores En la solución de los problemas de la infancia conseguir resultados a gran escala Nuestro conocimiento compartido y la posibilidad de compartir las prácticas y políticas que funcionan nos ayudarán a llegar más lejos en los resultados

8 ALINEADO CON LA VISIÓN, LA MISIÓN Y LOS VALORES INTERNACIONALES Nuestra Visión es la de un mundo en el que todos los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Nuestra Misión es impulsar avances significativos en la forma en que el mundo trata a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas. Nuestros Valores Rendición de cuentas Exigencia Colaboración Creatividad Integridad

9 1 PLENA INTEGRACIÓN DE SCE EN LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL SER LA VOZ Convertir los agentes sociales y políticos y medios de comunicación en socios estratégicos Conseguir impacto en la sociedad convirtiendo temas de la infancia en un elemento clave de la conciencia social Marcar el posicionamiento de la organización, sus señas de identidad corporativa, aumentando el conocimiento de marca Fortalecer las bases sociales y fomentar la implicación activa entre socios, simpatizantes, voluntarios, trabajadores Ser capaces en los planes operativos (enero marzo 2012) de definir las actividades por función y a través de la organización para conseguir estos planes y fijar las medidas de control y seguimiento para asegurar que se cumplan (cuadros de mando)

10 1 PLENA INTEGRACIÓN DE SCE EN LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL.. SER MÁS INNOVADORES Nuevos retos (lo que no se ha hecho hasta la fecha) Presentación a nuevos financiadores internacionales como socio estratégico Proyectos en conjunto con el sector privado/ co-financiación/otros Save Proyectos a tres bandas - público/ privado/ tercer sector u ONGs Nuevas maneras de hacer lo que se hace actualmente Colaboración - interna, entre departamentos y con actores externos, con otras ONG, con SCI etc. Coordinación integral/ campañas - recursos y actividades generación fondos privados Productividad dejar de hacer cosas de menor valor añadido y dedicar recursos a otras cosas más importantes Seguimiento y control, cuadros de mando, análisis etc. Plasmar en planes operativos (enero marzo 2012)

11 PLENA INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL CONSIGUENDO RESULTADOS A GRAN 1 ESCALA Programas Internacionales enfoque progresivo en Everyone y Emergencias programas con impacto global. Introducción progresiva de estándares internacionales de calidad, monitoreo y evaluación Comunicación alineación internacional y enfoque activo local para seguir posicionando la marca y aumentando notoriedad Difusión y promoción de la Agenda de la Infancia Marketing responsabilidad + autoridad + recursos para conseguir los resultados a gran escala Servicios de apoyo Finanzas y Gestión de Personas minimizar gastos razonables/jugar un papel proactivo para facilitar y mejorar la gestión de todos

12 2 PROGRAMAS EN ESPAÑA, ORIENTADOS A LAS NECESIDADES REALES Y ACTUALES DE LA INFANCIA Impacto a gran escala Programas con impacto real con los siguientes enfoques: pobreza infantil, educación y protección, con participación como tema transversal. (Puede implicar una reducción en alguna actividad histórica o tradicional Innovación Presentarse a financiadores como socio estratégico (versus simplemente acudir a convocatoria), desarrollando relaciones y siempre dispuestos a escuchar sus necesidades Alinear metodologías/ temas calidad y medición de resultados con Programas Internacionales Diseño y gestión de proyectos en común con el sector privado, desarrollando una estrecha relación con Marketing, tanto a nivel estatal como en las CCAA Diseño de herramientas de control y seguimiento, y empleo de las mismas con el fin de asegurar que los planes operativas (enero marzo 2012) se cumplan

13 3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PLANTEAMIENTO BÁSICO PRUDENCIA AMBICIÓN Después de una década de continuos aumentos en financiación pública se nos presenta un periodo de, cómo mínimo, estancamiento de presupuestos públicos y más probablemente recortes importantes en los mismos. Por otra parte la previsible situación económica y social del país para los próximos años indica que no será sencillo conseguir un aumento de financiación a través de fondos privados Centrando nuestros esfuerzos en aquellas partidas presupuestarias que se encuentran más directamente bajo nuestro control y, en consonancia con nuestros valores, siendo exigentes y creativos en todas nuestras actividades, promoviendo la colaboración con otras instituciones y persiguiendo el máximo nivel de integridad y de rendición de cuentas en todos nuestros actos.

14 3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA - PERFIL DE INGRESOS EN 2015 Un aumento modesto en ingresos totales (públicos y privados) 20.5mm (+5% vs. 2010) Contener el descenso en volumen de ingresos fondos públicos (-5% vs. 2010) A través de programas innovadores, énfasis en calidad y posicionamiento como referente en temas de la infancia, se aspira ganar para SCE una mayor cuota de los reducidos fondos disponibles. Se revisará este objetivo durante el 2012 cuando haya más información sobre las políticas de los diferentes financiadores Aumento ambicioso en recaudación de fondos privados (+20% vs. 2010) A través de la coordinación de iniciativas de recaudación de fondos privados en una sola unidad de trabajo, y del refuerzo de los recursos dedicados a las mismas Un paso más hacia el objetivo estratégico de reducción de dependencia de fondos públicos Ratio fondos públicos: fondos privados en 2015 es 54: 46 (vs. 60: 40 en 2010)

15 3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA - PERFIL DE GASTOS 2015 Mantener cifras absolutas en términos reales y generar ahorros suficientes para financiar cuotas SCI 2015 Aumento +0% vs Cuota ECR estimada en +/- 350m, en 2015 Plan de Ahorro Mantener y ampliar el Plan de Ahorro ya iniciado en el 2011 y que reduce costos mediante una revisión de la política de gasto, mejora de condiciones establecidas con el proveedor y cambios de hábitos por parte de los usuarios Racionalización de estructura a medio plazo A medida que se vaya realizando la integración con SI y el IP, y según la evolución de fondos públicos, surgirán oportunidades de reorganización lógica y controlada, así como posibilidades de redistribuir recursos donde más hagan falta dentro de la organización Medidas de productividad Además del control de costes, se promoverán medidas específicas orientadas a mejorar los actuales niveles de productividad

16 3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA - RESUMEN Medidas Cerrar Presupuesto 2012 (año 1 del PE) Desarrollo del planes operativos entre enero y febrero 2012 Seguimiento y revisión semestral de la evolución del PE (cuadros de mando) Retoques periódicos en función de cambios en el entorno externo y de los resultados obtenidos Resultados Liquidación de las perdidas acumuladas del 2010 Cobertura del riesgo estimado de posibles reclamaciones de financiadores sobre ejercicios pasados Establecimiento de reservas de entre 500m y 1.0 mm euros Establecimiento de Fondo Emergencia de entre 500m y 1.0mm euros Capacidad de financiar obligaciones SCI (ECR), 2016 en adelante

17 3 SOSTENIBILDAD FINANCIERA - OBJETIVOS Dif.% Ingresos totales % Ingresos Fondos Públicos Comentarios % Pasan del 60% al 54% ingresos totales Ingresos Fondos Privados % Pasan de 40% al 46% ingresos torales Socios % +/- 35m socios 2015 La Caixa Empresa (libres) % Estrategia Diversificación Empresa (no libres) Internet/campañas % Ídem, Diversificación Mov. Social % Ídem, Diversificación Otros Gastos Sueldos estructura no cubiertos (base 2011) Otros gastos estructura (base 2011) Congelación gastos supone ahorro de 350m en el Se calcula inflación al 2% anual durante el periodo.

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