LISTA DE VERIFICACIÓN

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1 LISTA DE VERIFICACIÓN Los elementos que se consideran son en esta evaluación son los siguientes: I. ASPECTOS HUMANOS. 20 Puntos. II. MERCADO. 20 Puntos. III. PROCESOS. 20 Puntos. IV. FINANZAS Y ASPECTOS FISCALES. 20 Puntos. V. DIRECCIONAMIENTO. 20 Puntos. Cada pregunta de la lista de verificación puede alcanzar desde 0 hasta 4 puntos de acuerdo con la siguiente tabla y criterio de evaluación. Puntos Escala de evaluación 0 No lo aplica 1 Conceptualizado. Tiene una clara idea de cómo se podría aplicar el elemento en su empresa 2 Implantación inicial. Ha iniciado la implantación pero aún no pasa del 50% 3 Implantación avanzada. La implantación esta entre un 51 y un 100% 4 Implantación concluida con medición de resultados, al menos un año de maduración y mejora. La Calificación mínima para aprobar el Programa es obtener 60 puntos de 100 posibles. Tipo de evaluación: Diagnóstica Final Empresa: Ejecutivo que recibe la evaluación: Evaluador: Fecha: Calificación obtenida en la evaluación: Calificación final.

2 I. ASPECTOS HUMANOS 1. La empresa ha adoptado un lenguaje de gestión y un reglamento interno para facilitar el trabajo. 2. La empresa cuenta con una estructura definida en un organigrama vigente y avalado por la dirección. 3. Se ha establecido una estructura para la implementación del sistema de gestión y proyectos de mejora que indique claramente los responsables. 4. Para cada área de la empresa existen descripciones de puesto, objetivos y metas claramente establecidas. 5. La empresa realiza esfuerzos de implementación de 5 s tanto en obra como en oficinas. 6. Las condiciones de trabajo son adecuadas en cuanto a funcionalidad, seguridad y constituyen un soporte firme para la calidad de vida en el trabajo. 7. Las personas de la empresa reciben de manera regular capacitación y se cuenta con un programa contemplando aspectos técnicos y humanos. 8. Los mandos altos y medios de la empresa han recibido capacitación en liderazgo y naturaleza humana. 9. La empresa cuenta con un sistema de gestión y lo tiene documentado de manera ordenada. Calificación del Elemento I:

3 II. MERCADO 1. La empresa ha realizado un estudio de mercado con el que identifique las características de los mercados que atiende. 2. Se cuenta con un catálogo de productos y servicios que ofrece la empresa. 3. La empresa cuenta con una base de datos de clientes que utiliza para dar seguimiento y la actualiza de manera regular. 4. Se han identificado las necesidades de nichos de mercado atractivos para la empresa. 5. Se ha definido una propuesta de valor que transmita los beneficios y que ayude a diferenciar la empresa de sus competidores. 6. Se tiene identificada la competencia y se ha realizado un diagnóstico competitivo 7. Se han identificado los factores clave del éxito en la comercialización. 8. El director establece de manera regular con los tomadores de decisión en la industria. 9. La empresa participa en actividades que le permiten conocer clientes y aliados potenciales como ferias, exposiciones, etc. Calificación del Elemento II:

4 III. PROCESOS 1. Los procesos del negocio están identificados y documentados. 2. Las personas que atienden los procesos están debidamente conformados en equipos de trabajo con misión, objetivos e indicadores de desempeño. 3. Se han identificado los principales desperdicios generados en los procesos y se han tomado acciones para reducirlos o eliminarlos. 4. Los procesos del negocio están estandarizados con la participación de los involucrados en los procesos y son utilizados de manera regular. 5. Se capacita al personal en los procedimientos de rutina y existe una forma de verificar el conocimiento en la práctica. 6. La empresa cuenta con estándares para iniciar, controlar y cerrar cada obra individualmente. 7. Existen indicadores de desempeño y registros de las actividades que permitan a cada miembro conocer cuál es el desempeño de su trabajo. 8. Se utilizan medios visuales y disponibles para todos en los cuales se presentan las metas y resultados de cada área. 9. La empresa realiza auditorias periódicas para verificar que los estándares sean respetados. Calificación del Elemento III:

5 IV. FINANZAS Y ASPECTOS FISCALES 1. Existe un sistema de control y clasificación para la documentación importante de la empresa. 2. Existen los elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales (catálogo de cuentas, comprobación de gastos, etc.) 3. Se cuenta con un esquema de planeación y control de obra en aspectos que permitan asegurar que la ejecución es realizada dentro del presupuesto. 4. Se realizan análisis financieros periódicos y se cuenta con la información suficiente para la toma de decisiones. 5. La empresa cuenta con flujos de efectivo y ha calculado su punto de equilibrio. 6. Se analiza la rentabilidad del negocio y se han identificado las áreas de oportunidad para mejorarla. 7. La empresa cuenta con una proyección del crecimiento y los elementos que requiere para ello. 8. Se tienen identificadas las prioridades financieras del negocio y se realizan cálculos de TIR para los activos que adquiere la empresa. 9. La empresa realiza una planeación fiscal y cubre sus obligaciones adecuadamente evitando multas y recargos. Calificación del Elemento IV:

6 V. DIRECCIONAMIENTO 1. La empresa realiza anualmente un análisis de sus fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. 2. Se ha establecido la Política Básica definida por Misión, Valores y Misión; y se difunde por toda la organización. 3. A partir de la Política Básica y el análisis FODA se definen directrices para los proyectos de mejora de la empresa. 4. Existen planes para ejecución de las directrices que contemplen objetivo y metas claras, fechas fatales, así como los responsables de las acciones. 5. Se llevan a cabo rendiciones de cuentas para los planes establecidos 6. La planeación estratégica y operativa de la empresa están soportadas con proyecciones financieras y estados proforma. 7. Existe un método para evaluar y las alianzas con que cuenta la empresa o en su defecto los prospectos a aliados. 8. Se ha analizado la conveniencia y factibilidad de diversificar el negocio, en aspectos técnicos, financieros y comerciales. 9. Existe un plan de implementación del Método MR en la empresa para los meses futuros. Calificación del Elemento V: FONDO PYME Este programa es de caráter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

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