INFORME PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO

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1 INFORME PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO I ANTECEDENTES: 1.1 Estrategia y Alineamiento del Desarrollo Regional Dimensión de Articulación Orientada a mejorar la integración territorial, a través de obras de infraestructura vial y de comunicaciones; constituyéndose en soporte del desarrollo de los factores sociales, ambientales, económicos y culturales, en el marco de una propuesta macro regional. 1.2 Objetivo de Desarrollo del PRODER CUSCO El PRODER CUSCO, ha desarrollado sus acciones orientado por los objetivos centrales de implementar, programas y proyectos estratégicos de impacto urbano regional cuya contribución es mejorar las condiciones de vida del poblador metropolitano de la ciudad de Cusco y por otro lado estimular la consolidación de las oportunidades socio económicas generadas con el desarrollo de la actividad turística en el espacio turístico del Cusco - Valle Sagrado de los Incas. 1.3 Objetivos Específicos del Programa de Transporte en la ciudad del Cusco. Desarrollar la intervención social, técnica y económica, orientada a mejorar la articulación vial urbana y del transporte de la ciudad del Cusco en escala metropolitana. Implementar los medios para alcanzar una gestión integral de los planes reguladores del transporte urbano, la movilidad y el fomento de medios alternativos de transporte no convencional. Fortalecer los soportes reguladores e institucionales que garanticen la sostenibilidad de un adecuado sistema de transporte y vialidad metropolitana del Cusco. 1.4 Instrumentos Autoritativos para la Gestión Resolución Ejecutiva Presidencial N GR CUSCO/PR; Designa al Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, como Unidad Ejecutora responsable de la implementación del Proyecto de Inversión Pública PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO. Contrato de Préstamo BIRF N 8339-PE, para financiamiento parcial del Programa Mejoramiento del Transporte en la Ciudad de Cusco por 120 millones de $USA. DECRETO SUPREMO Nº EF; Aprueban operaciones de endeudamiento externo con el BIRF. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº EF/52; Aprueban Convenios de Traspaso de Recursos a ser suscrito entre el Ministerio y los Gobiernos Regionales de los departamentos de Cusco y La Libertad. Informes Técnico N EF y N EF/63.01; aprueba el Estudio de Pre Inversión del Programa Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco. Manual de Operaciones del Proyecto Aprobado por Resolución Directoral N 100-DE COPESCO.

2 II PROGRAMACION E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2.1 Componentes del Programa de Inversión: COMPONENTE MONTO S/. US$ I. Infraestructura 410,495, ,271, Expediente Técnico y ejecución de obra vía expresa Diseño y Construcción de obras 381,517, ,733, Supervisión Supervisión de Expediente técnico 6,010,038 2,185,468 Supervisión de obras 12,020,076 4,370, Afectaciones y compensaciones Compensaciones 10,948,232 3,981,175 II. Mejoramiento de la Movilidad en la Ciudad del Cusco 9,735,000 3,540, Plan de movilidad en el Centro Histórico 5,654,999 2,056, Diseño de Estrategias para el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión para la Implementación del Plan Regulador del Transporte Público 2,212, , Plan de fomento al uso de la bicicleta 2,035, , Apoyo a la Administración de la Red Vial de la Ciudad; 2,832,001 1,029,819 III. Fortalecimiento institucional 5,599,000 2,036, Fortalecimiento institucional COPESCO Asistencia 1,650, ,000 Capacitación 649, , Monitoreo y evaluación 1,650, ,000 Seguimiento técnico 1,650, ,000 IV. Gestión y Administración del Programa 9,904,278 3,601, Unidad de Gestión del Programa Consultoría de Especialistas 7,584,000 2,757,818 Consultores Asistentes Técnicos 847, , Bienes y servicios Servicios 1,003, ,828 Bienes 195,000 70, Auditoría Auditoría financiera 275, ,000 TOTAL PROGRAMA 435,733, ,448, Acciones de implementación componente Vía Expresa. INSTRUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS PROGRAMACION /EJECUCION UND PROG. EJECUC. % AVANCE Pliegos de Expresiones de Interés: Expediente Técnico Pliego % Supervisión de Expediente Técnico Pliego % Estudio de Impacto ambiental. Pliego % TdR de Instrumentos Técnicos: Expediente Técnico TdR % Supervisión de Expediente Técnico TdR % Estudio de Impacto ambiental. TdR % Pliegos de Pedidos de Propuestas: Expediente Técnico Pliego % Supervisión de Expediente Técnico Pliego % Estudio de Impacto ambiental. Pliego % Expediente Técnico de la Vía Expresa Expediente % Estudio de Impacto Ambiental Estudio Supervisión del Expediente Técnico Informe % Afectaciones y compensaciones Expediente Ejecución de Obra KM Supervisión de la Ejecución de Obra Informe

3 2.3 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE VÍA EXPRESA: Las acciones desarrolladas en aplicación del Manual de Operaciones y los alcances de las normas del Banco Mundial tienen No Objeción del Banco Mundial en los procesos aplicados al Plan Operativo aprobado. ACTIVIDAD Formulación del Plan Operativo Anual Formulación del Plan anual de Adquisiciones Proceso de expresiones de interés expediente técnico: Proceso de expresiones de interés supervisión E.T. Proceso de expresiones de interés de estudio impacto ambiental Proceso de pedido de propuestas de expediente técnico Proceso de pedido de propuestas de supervisión Análisis y propuesta técnica de proceso de expropiación Informe y sustentación Técnica de Alcances del Proyecto Sustentación para ampliación de Delegación Competencias Evaluación de Situación Social Evaluación de Situación Ambiental Solicitud de desembolsos al Banco Mundial ALCANCE 01 POA aprobado 01 PAC aprobado 20 firmas 06 firmas 06 firmas 04 firmas 02 firmas Propuesta legislativa (Congreso de la República) Colegios Profesionales Comunicadores sociales Concejo Municipal Expediente Indicadores Expediente Indicadores c/autorización del MEF. En la implementación de acciones se han incorporado los equipos sociales, ambientales y legales de la Unidad de Gestión incorporados progresivamente en octubre, noviembre y diciembre. Para la actualización de la caracterización social, ambiental y de infraestructura se ha desarrollado trabajo de campo en la segunda quincena de diciembre con participación de los asesores, oficiales y especialistas. PROCESOS DE SELECCIÓN: Los procesos de selección general están a cargo del Comité Permanente de Adquisiciones. Los procesos de selección de la Vía Expresa (Expediente, supervisión y estudio de impacto ambiental tiene un Comité Especial designado.

4 FASES Y ACCIONES MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO (PROGRAMA METRA) AÑO 2015 AÑO 2016 abril-15 mayo-15 junio-15 julio-15 agosto-15 septiembre-15 octubre-15 noviembre-15 diciembre-15 enero-16 febrero-16 marzo-16 abril-16 PROYECTO DE INGENIERIA DEFINITIVO (EXPEDIENTE TDR Expediente Técnico 15-may 30-may Concurso de Expediente Técnico Publicación de Expresiones de Interes 28-abr 18-may Evaluación de Expresiones de Interes (Lista Corta) 19-may 29-may Pedido de Propuesta de Lista Corta, y No Objeción 15-jun 15-sep Invitación a Integrantes Lista Corta 28-set Entrega, Apertura de Propueta Técnica 26-oct 09-nov Evaluación de Propuestas 10-nov 31-dic No Objeción a Evaluación de Propuesta Técnica Apertura de la Propuesta Económica Evaluación de Oferta Económica y combinada (FINAL) No Objeción a Evaluación FINAL Negociación y borrador de Contrato No Objeción a Negociación y borrador de Contrato Adjudicación y firma de Contrato Elaboración del Expediente Técnico CONCURSO DEL EXPEDIENTETECNICO OBSERVACIONES DEL BANCO MUNDIAL AL PROCESO 17/12/2015 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO HITO 1 CONTRATO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA ELABORACION SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO TDR de la Supervisión 15-may 30-may Concurso de la Supervisión Publicación de Expresiones de Interes 28-abr 18-may Evaluación de Expresiones de Interes (Lista Corta) 19-may 15-jun Pedido de Propuesta de Lista Corta, y No Objeción 30-may 15-sep Invitación a Integrantes Lista Corta 28-set Entrega, Apertura de Propueta Técnica 27-oct 17-nov Evaluación de Propuestas 20-nov No Objeción a Evaluación de Propuesta Técnica Apertura de la Propuesta Económica Evaluación de Oferta Económica y combinada (FINAL) No Objeción a Evaluación FINAL Negociación y borrador de Contrato No Objeción a Negociación y borrador de Contrato CONCURSO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTETECNICO Adjudicación y firma de Contrato Supervisión del Expediente Técnico ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO HITO 1 CONTRATO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA Proceso de Concurso del EIA TDR del Estudio de Impacto Ambiental (Reajuste) 15-may 30-may 01-oct 15-oct Concurso del Estudio de Impacto Ambiental 16-oct 28-feb Desarrollo del Estudio de Impacto ambiental Formulación específica del PACRI CONCURSO DE SUPERVISION DE EIA Formalización de propiedad de Terrenos SUPERVISION A LA ELABO 01-abr 15-abr ESTUDIO

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6 PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DEL CUSCO Acciones de implementación: INSTRUMENTOS TECNICOS PROGRAMADOS PROGRAMACION /EJECUCION UND PROG. EJECUC. % AVANCE TdR para el Plan de Movilidad TDR % TdR para el Director de Plan TdR % TdR consultores formuladores del Plan TdR % Formulación del Plan: Plan de Trabajo Estructurado del Plan de Movilidad (*) Plan % FASE I: Información y toma de datos (**) Informe % FASE II: Análisis y diagnóstico Informe % FASE III: Elaboración del plan de movilidad. Informe % FASE IV: Plan de acción. Previsiones de futuro Informe % Publicación del Plan Compendio 1 0 0% Supervisión del Plan Informe (*) Desarrollado por el Director del Plan (**) Avance con participación del personal técnico de la Municipalidad 2.4 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE VÍA EXPRESA: ACTIVIDAD Invitación a Experto en Planificación territorial Invitación a Consultores especialistas en Movilidad Convocatoria invitación especialistas en espacios púbicos Convocatoria invitación especialistas en procesos técnicos Presentación de ternas de profesionales Sustentación para inclusión de Delegación Competencias Exposición de alcances del Plan ALCANCE 01 Experto internacional 06 consultores 09 consultores 12 consultores. 05 ternas Concejo Municipal Presentación Municipalidad La Municipalidad conduce los procesos técnicos; el seguimiento técnico administrativo esta compartido entre Municipalidad (Gerencia Municipal, Gerencia de Proyectos) y el plan COPESCO (PRODER CUSCO). RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN: Coordinación General Coordinación Técnica Oficial Legal (07 meses) Oficial Ambiental (10 meses) Oficial Social (01 Mes) Especialista Ambiental Metra (01 mes) Especialista Social Metra (01 mes) Oficial de Comunicaciones (06 meses) Especialista en Infraestructura (01 mes) Cusco, enero del 2016.