LIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS

Transcripción

1 LIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS Tango I.V.A. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia de liquidación de I.V.A. e Ingresos brutos permitiendo definir libremente las características operativas y el formato formularios legales, así como la definición de múltiples reportes. COMO INGRESO UN COMPROBANTE DE VENTAS /COMPRAS? Debe ingresar desde Comprobantes/ Ingreso de Comprobantes de Ventas o Compras Mediante este proceso puede ingresar los comprobantes de ventas/compras, ya sean facturas, notas de crédito, notas de débito o cualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante. La pantalla esta dividida en dos sectores: 1) En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos referentes al comprobante 2) Mientras que en el parte inferior se ingresan los importes del comprobante Mediante la tecla F3 podrá cambiar de modelo para el ingreso de los comprobantes Actividad Ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir el comprobante, si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos, el sistema propondrá la actividad por defecto de la empresa. Si ingresa una actividad, el sistema desplegará una pantalla con el importe gravado para ingresos brutos al terminar de editar los importes del comprobante. Si lo considera necesario puede desglosar el neto gravado en varias actividades para el mismo comprobante.

2 NOTA: El neto gravado de ingresos brutos cargado en este proceso, se utilizara para la liquidación de ingresos brutos. COMO REGISTRO UN COMPROBANTE COMO ANULADO? Para ingresar un comprobante anulado, deberá asegurase primero tener creado un modelo de ingreso de comprobantes con las siguientes características. Luego ingrese desde Comprobantes/Ingreso de Comprobantes de Ventas o Compras, y posicionado en los renglones del mismo, presione F3, seleccione el modelo ANULA. Y presione F10. Una vez confirmado el modelo el comprobante se visualizara de la siguiente manera:

3 NOTA: En un comprobante anulado, no es posible cargar ningún concepto, con lo cual quedara grabado el comprobante solo con los datos del encabezado. COMO INGRESAR UN COMPROBANTE DE INGRESOS BRUTOS? Este proceso lo encontrara ingresando desde Comprobantes/Ingreso de Comprobantes para IB. El mismo le permite agregar, modificar, eliminar y consultar comprobantes de anticipos, retenciones y otros pagos referidos a la liquidación de ingresos brutos. Además puede ingresar los gastos de la empresa para luego poder calcular el coeficiente unificado para la liquidación de convenio multilateral. Para poder ingresar estos comprobantes se han definido 4 tipos de comprobante por defecto: ANTIC, RETEN, OTROS, GASTO.

4 Si es necesario puede agregar otros tipos de comprobantes ingresando a Archivos/Actualizaciones/Ingresos Brutos al proceso Tipos de Comprobante de Ingresos Brutos. COMO SE CARGAN LOS COMPROBANTES DE RETENCIONES? Deberá definir en principio los tipos de comprobantes de retenciones, ingresando desde Archivos/Actualizaciones/Tipos de Comprobantes. Una vez definido el código, deberá ingresar al proceso de Comprobantes/Ingreso de Comprobantes de Ventas/Compras, y cargar el comprobante de retención. Recuerde que podrá presionar F3 <Cambia Modelo > para seleccionar un Modelo de ingreso de Comprobantes, acorde a este tipo de comprobante. Una vez seleccionado el modelo, podrá cargar los importes correspondientes a la retención.

5 COMO SE ASOCIAN LOS COMPROBANTES DE RETENCION / PERCEPCION AL COMPROBANTE DE ORIGEN? Cuando se ingrese el comprobante de retención, usted podrá asociar el comprobante de origen de la retención. Es necesario que el comprobante de origen de la retención, ya se encuentre ingresado, dado que el sistema le pedirá el ingreso del tipo y número de comprobante. En el caso de Retenciones sobre Facturas M, para realizar la asociación, deberá posicionarse en el encabezado del comprobante y presionar la tecla de función <F7>. De esta manera se desplegara una ventana que le permitirá asociar el comprobante de retención que se encuentre ingresando, con la factura M previamente ingresada. Presionando la tecla F9 podrá asociar el comprobante de origen para retenciones con destino SIFERE

6 También podrá informar datos de las retenciones con destino SICORE, pulsando la tecla F8