GESTION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

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1 GESTION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL EXPOSICION DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Econ. Juan de Dios Hernández Palomino Lima, Marzo 2015

2 QUE ES EL PRESUPUESTO PÚBLICO? El Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación económica y financiera, de carácter anual que es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. (Art 14º Ley Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público) El presupuesto constituye el instrumento de Gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (Art 8º de la Ley Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto)

3 LEY ANUAL DE PRESUPUESTO Aprobación de recursos por fuente de financiamiento Aprobación del gasto a nivel de pliego, unidad ejecutora, programa, genérica y específica del gasto y fuente de financiamiento Aprobación de normas específicas para la ejecución del gasto público. Aprobación de normas sobre medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público. Aprobación de normas sobre modificaciones presupuestarias

4 DIRECTIVAS PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO La Dirección General de Presupuesto Público, como órgano Rector del Sistema Presupuestario emite Directivas que establecen orientaciones metodológicas para el desarrollo de cada una de las fases del Proceso Presupuestario: Programación y Formulación Aprobación Ejecución Evaluación Conciliación Directivas Internas para las fases de Programación y Formulación y Ejecución.

5 CLASIFICADOR DE INGRESOS La Dirección General de Presupuesto Público aprueba el Clasificador de Ingresos para el registro de la captación de recursos en las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. El Clasificador de Ingresos identifica el tipo de transferencias, genéricas, sub genéricas y específicas de los diversos conceptos de ingresos. La estructura del clasificador de ingresos comprende: Ingresos Tributarios Contribuciones Venta de bienes y servicios Derechos y tasas administrativas Donaciones y transferencias Renta de la propiedad Venta de Activos No Financieros y Financieros Endeudamiento

6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE ADMINISTRA EL MINISTERIO PÚBLICO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TESORO PUBLICO TASAS IML, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, VENTA DE BASES Y MULTAS A PROVEDORES, OFECOD, COPIAS CERTIFICADAS, PRESCRIPCIONES JUDICALES, REGISTRO DE PERITOS FISCALES TRANSFERENCIAS DE ORG. NACIONALES E INTERNACIONALES DEVIDA, CONABI, SUNAT, OTROS

7 CLASIFICADOR DE GASTO La Dirección General de Presupuesto Público aprueba el Clasificador de Gastos para el registro de los egresos en las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. El Clasificador de Gastos identifica el tipo de transferencias, genéricas, sub genéricas y específicas de los diversos conceptos de gastos. CADENA DE GASTO: Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas categorías de la estructura funcional programática y las partidas de gasto de los Clasificadores Presupuestarios del egreso.

8 CLASIFICADOR DE GASTOS CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS GASTOS CORRIENTES (Para el mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado) 2.1 Pers. Y Oblig. Sociales (Pago remuer. Pers. Activo) 2.2 Oblig. Previsonales (Pago a pensionistas) 2.3 Bienes y Servicios. (Gastos por mantenim.) 2.5 Otros Gastos (Cosa Juzgada, arbitrios) GASTOS DE CAPITAL (Destinados al aumento de la Producción o al incremento Inmediato o futuro del Patrimonio del Estado) 2.6 Adq. Activos No Financ. Inversiones (Estudios, ejec. Obras) Equipamiento (Adquis. Inmuebles bienes de capital y equipamiento

9 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

10 INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO DGPP PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PCM MINISTERIOS INSTIT. PUBLICAS UNIVERS. NACION. PODER. DEL ESTADO GOB. REGIONALES GOB. LOCALES ORIENTACION Y COORDINACION BASE NORMATIVA D.S TUO - LEY N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. PRINCIPALES FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la formulación, ejecución y evaluación del Proceso Presupuestario. Emitir opinión autorizada en materia presupuestal. Conducir el proceso presupuestario de la Entidad. Ejecutar el presupuesto autorizado orientandolo al cumplimiento de las metas programadas en las actividades y proyectos. Coordinar con la DNPP las pautas a seguir en materia presupuestal. PLANEACION Y SUPERVISION EJECUCION Y EVALUACION G E S T I O N P R E S U P U E S T A R I A

11 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO Gobierno Nacional Administración Central Organismos Reguladores Organismos Recaudadores y Supervisores Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos públicos descentralizados, Universidades Públicas, Organismos Constitucionalmente autónomos. Gobierno Regional Gobierno Local Los Fondos Especiales con Personería Jurídica Beneficencias y sus dependencias Gobiernos regionales y sus Organismos públicos descentralizados Gobiernos locales y sus Organismos públicos descentralizados

12 RES MINISTERIO PÚBLICO RESPONSABLES EN LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO TITULAR DEL PLIEGO Ejecutar las actividades y proyectos aprobados por el Pliego Lograr Objetivos Institucionales Cumplir las metas establecidas OFICINA DE PRESUPUESTO Programar, formular, controlar y evaluar al Presupuesto del Pliego tomando en cuenta los Objetivos Institucionales MEF - DNPP CRITERIOS Centralización normativa Descentralización operativa Dictar las normas que procuren celeridad por la asignación de los recursos y flexibilidad en la Ejecución presupuestal

13 PRESUPUESTO GLOBAL VS. ASIGNADO MEF - AÑO 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS CATEGORIA / GENERICA Y DETALLE DEL GASTO DEMANDA GLOBAL GASTOS ASIGNADO MEF DIFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2,626,095,250 1,290,649,117 1,335,446, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,617,428, ,059, ,368, PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES 271,122,325 42,900, ,222, BIENES Y SERVICIOS 734,999, ,115, ,883, OTROS GASTOS 2,545, ,000 1,971,750 GASTOS DE CAPITAL 275,837,459 32,309, ,528, ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 275,837,459 32,309, ,528,359 - CONSTRUCCION EDIFICIOS Y ESTRUCT. 86,438,333 15,651,000 70,787,333 - EQUIPAMIENTO 189,399,126 16,658, ,741,026 TOTAL 2,901,932,709 1,322,958,217 1,578,974,492 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : REC.DIRECT.RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 9,000,000 9,000, BIENES Y SERVICIOS 9,000,000 9,000,000 TOTAL 9,000,000 9,000,000 TOTAL FUENTE 2,910,932,709 1,331,958,217 1,578,974,492

14 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑOS PIA % VARIACION PIM ,208, ,798, ,526, ,647, ,956, ,734, ,639, ,257, ,395, ,326, ,292, ,404, ,066,690, ,082,718, ,190,488, ,232,054, ,188,535, ,286,047,853

15 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL AÑOS NÚMERO DE FISCALÍAS NÚMERO DE FISCALES , , , ,012 3, ,097 3, ,127 3, ,226 4, ,238 4, ,238 4,758

16 EVOLUCION DE NUMERO DE PLAZAS SISTEMA ADMINISTRATIVO Y MEDICO LEGAL PERIODO AÑO ADMINIST. MED. LEGAL TOTAL , , , , , , , , , , , , ,214 1,019 8, ,731 1,404 9, ,436 1,463 8,899

17 EVOLUCION DE PERSONAL CAS AÑOS Nº CAS % PORCENTUAL , , , ,

18 ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PUBLICO CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA (PIA) POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO. AÑOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO (1) (2) % (2) / (1) ,578, , % ,955, , % ,795, , % ,355, , % ,857, , % ,460, , % ,534,635 1,066, % ,418,910 1,190, % ,934,254 1,188, % ,621,000 1,331, % ,621,000 1,462, %

19 EJECUCION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL AÑOS PIA PIM EJECUCION % EJECUCION ,526, ,647, ,087, ,956, ,734, ,513, ,639, ,257, ,804, ,395, ,326, ,982, ,292, ,404, ,470, ,066,690,988 1,082,718,913 1,037,272, ,190,488,448 1,232,054,257 1,218,215, ,188,535,000 1,331,371, ,321,

20 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES % RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , TOTAL

21 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA Y GRUPO GENERICO PIA % DEL GASTO GASTOS CORRIENTES % 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES % 2.2. PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES % 2.3. BIENES Y SERVICIOS % 2.5. OTROS GASTOS % GASTOS DE CAPITAL % 2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS Inversiones % Equipamiento % TOTAL %

22 DEMANDA NO ATENDIDA PRESUPUESTO 2015 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/. (Nuevos Soles) DEMANDA GLOBAL DE GASTOS PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MEF DEMANDA NO ATENDIDA

23 Muchas Gracias por su atención...

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