PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017

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1 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera de la misma. MISIÓN Proporcionar seguridad social a los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida. VISIÓN Ser una Institución transparente, de vanguardia y con solvencia financiera, que garantice prestaciones accesibles y oportunas con calidad y calidez a sus afiliados, pensionados y beneficiarios. Para lograr lo anterior, el IPEJAL busca administrar eficientemente los recursos de los que dispone, por lo que se encuentra organizado su presupuesto a través de una Estructura Programática. OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados EGRESOS ANUAL PÁGINA 1 DE 11

2 DE EGRESOS ANUAL OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución $323,488,600 Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 15,933,288,163 Total $16,256,776,763 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1. FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO: Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo. 2. OPERACION IPEJAL: Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados. 3. PRESTACIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y DE VIVIENDA: Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 4. SERVICIO MEDICO: Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad EGRESOS ANUAL PÁGINA 2 DE 11

3 DE EGRESOS ANUAL de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios. PROGRAMA Fortalecimient o del patrimonio $90,551,842 Operación IPEJAL 232,936,758 Prest aciones Sociales, Económicas y de Vivienda 14,947,056,375 Servicio Médico 986,231,788 Total $16,256,776,763 Para el caso del IPEJAL, la alineación de su Presupuesto de Egresos Anual con el Clasificador por Objeto del Gasto, es la siguiente: 1131 Sueldo base $99,715, Honorarios asimilables a salarios 1,000, Salarios al personal eventual 33,485, Retribuciones por servicios de carácter social 195, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,180, Prima vacacional y dominical 1,831, Aguinaldo 18,318, Remuneraciones por horas extraordinarias 447, Otras compensaciones 140, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,991,175 EGRESOS ANUAL PÁGINA 3 DE 11

4 DE EGRESOS ANUAL 1421 Cuotas para la vivienda 2,991, Cuotas a pensiones 17,450, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1,994, Cuotas para el seguro de vida del personal 378, Indemnizaciones por separación 3,250, Fondo de retiro 2,126, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 520, Prima de insalubridad 313, Impacto al salario en el transcurso del año 17,906, Otras medidas de carácter laboral y económicas 5,495, Ayuda para despensa 9,589, Ayuda para pasajes 5,799, Estímulo por el día del servidor público 3,887, Estímulos de antigüedad 477, Otros estímulos 49, SERVICIOS PERSONALES $230,536, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,184, Materiales y útiles de impresión y reproducción 37, Material estadístico y geográfico 1, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,650, Material impreso e información digital 200, Material de limpieza 252, Materiales y útiles de enseñanza 23, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 127, Registro e identificación vehicular 188,727 EGRESOS ANUAL PÁGINA 4 DE 11

5 DE EGRESOS ANUAL 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 1,250, , Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 45, Utensilios para el servicio de alimentación 196, Otros productos adquiridos como materia prima 5, Productos minerales no metálicos 525, Cemento y productos de concreto 191, Cal, yeso y productos de yeso 104, Madera y productos de madera 133, Vidrio y productos de vidrio 73, Material eléctrico y electrónico 524, Artículos metálicos para la construcción 285, Materiales complementarios 245, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,385, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 73, Medicinas y productos farmacéuticos 301,277, Materiales, accesorios y suministros médicos 2,438, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4,732, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 145, Otros productos químicos 416, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 180,000 EGRESOS ANUAL PÁGINA 5 DE 11

6 DE EGRESOS ANUAL 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos (gasto corriente) 2,052, Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción(gasto corriente) 69, Vestuario y uniformes 2,922, Prendas de seguridad y protección personal 451, Artículos deportivos 12, Productos textiles 24, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 115, Herramientas menores 164, Refacciones y accesorios menores de edificios 335, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 21, ,852 6, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 78, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 343, MATERIALES Y SUMINISTROS $325,426, Servicio de energía eléctrica $5,929, Servicio de gas 305, Servicio de agua 2,421, Servicio telefónico tradicional 542,300 EGRESOS ANUAL PÁGINA 6 DE 11

7 DE EGRESOS ANUAL 3151 Servicio de telefonía celular 716, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 339, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 1,585, Servicio postal 1,026, Arrendamiento de Edificios 45, Arrendamiento de mobiliario 528, Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 581, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 19, Patentes, regalías y otros 61, Arrendamientos especiales 40, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 8,927, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 200, Servicios de consultoría administrativa e informática 12,160, Capacitación institucional 500, Capacitación especializada 905, Servicios de investigación científica y desarrollo 600, Servicios de apoyo administrativo 112, Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 750, Servicios de impresión de documentos y papelería oficial 212,887 EGRESOS ANUAL PÁGINA 7 DE 11

8 DE EGRESOS ANUAL 3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 440, Servicios de Digitalización 1, Servicios de vigilancia 9,448, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 93, Servicios bancarios y financieros 3,073, Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado 18, Seguros de bienes patrimoniales 3,273, Comisiones por ventas 260, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 2,851,502 3,444, ,693 13,796, ,000 1,735,200 3,929, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,860, Servicios de jardinería y fumigación 1,204,033 EGRESOS ANUAL PÁGINA 8 DE 11

9 DE EGRESOS ANUAL 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 415, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 79, Otros servicios de información 50, Pasajes aéreos nacionales 98, Pasajes terrestres nacionales 401, Viáticos en el país 657, Viáticos en el extranjero 75, Otros servicios de traslado y hospedaje 52, Gastos de orden social 4,987, Gastos de orden cultural 299, Congresos y convenciones 130, Exposiciones 112, Gastos de representación 203, Otros impuestos y derechos 5,255, Laudo laboral 4,800, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 255, Otros gastos por responsabilidades 200, Subcontratación de servicios con terceros 481,725, SERVICIOS GENERALES $589,526, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,114, Jubilaciones 5,483,000, PRESTACIONES SOCIALES $5,484,114, Muebles de oficina y estantería $2,828, Muebles de oficina y estantería 20, Bienes artísticos y culturales 25,000 EGRESOS ANUAL PÁGINA 9 DE 11

10 DE EGRESOS ANUAL 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 4,722, Otros mobiliarios y equipo de administración 359, Equipos y aparatos audiovisuales 11, Cámaras fotográficas y de video 34, Equipo médico y de laboratorio 2,077, Instrumental médico y de laboratorio 73, Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos 3,800,000 1,555, Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos 456, Maquinaria y equipo agropecuario 244, Maquinaria y equipo industrial 177, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 60, Equipo de comunicación y telecomunicación 512, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 8, Herramientas y máquinas - herramienta 165, Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 698, Licencias informáticas e intelectuales 886, BIENES MUEBLES E INMUEBLES $18,715, Obras de construcción nueva y ampliación de edificios habitacionales 900, Otras edificaciones no residenciales 800, OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA $1,700,000 EGRESOS ANUAL PÁGINA 10 DE 11

11 DE EGRESOS ANUAL 7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros $9,420,000,000 30,750, Provisiones para erogaciones a los fideicomisos 1,700, INVERSIONES FINANCIERAS $9,452,450, Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $154,307, ADEFAS $154,307,387 TOTAL $16,256,776,763 EGRESOS ANUAL PÁGINA 11 DE 11

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