PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Transcripción

1 Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2 v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811, Retribuciones básicas 193, Retribuciones complementarias 617,76 v 11 Personal eventual 2.933, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.933, Retribuciones básicas 1.010, Retribuciones complementarias 1.922,59 v 12 Funcionarios , Retribuciones básicas 5.896, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.360, Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.450, Sueldos del grupo C1 y grupo C 579, Sueldos del grupo C2 y grupo D 208, Trienios 1.200, Pagas extraordinarias 1.098, Retribuciones complementarias 7.909, Complemento de destino 1.677, Complemento específico 5.618, Otros complementos 613,79 v 13 Laborales 1.020, Laboral fijo 1.020, Retribuciones básicas 524, Otras remuneraciones 496,24 v 15 Incentivos al rendimiento 545, Productividad 24, Gratificaciones 521,98 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.253, Cuotas sociales 1.440,00 v Seguridad Social 1.440, Gastos sociales del personal 813,59 v Formación y perfeccionamiento del personal 182, Economatos y comedores 189,27 v Acción social 336, Seguros 28, Otros 77,69 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,17 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 124, Arrendamientos de mobiliario y enseres 124,00 131

3 v 111M Gobierno del Poder Judicial v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.717, Edificios y otras construcciones 516, Maquinaria, instalaciones y utillaje 88, Mobiliario y enseres 74, Equipos para procesos de la información 1.036,90 v 22 Material, suministros y otros 4.583, Material de oficina 239, Ordinario no inventariable 78, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 126, Material informático no inventariable 35, Suministros 507, Energía eléctrica 346, Agua 16, Gas 27, Vestuario 38, Productos farmacéuticos y material sanitario 2, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 11, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 21, Otros suministros 45, Comunicaciones 623, Servicios de telecomunicaciones 542, Postales y mensajería 79, Otras 2, Transportes 40, Primas de seguros 229, Tributos 152, Locales 152, Gastos diversos 668,58 v Atenciones protocolarias y representativas 285, Publicidad y propaganda 57, Jurídicos, contenciosos 50, Reuniones, conferencias y cursos 276, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.121, Limpieza y aseo 675, Seguridad 143, Custodia, depósito y almacenaje 16, Estudios y trabajos técnicos 1.187, Otros 100,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.903, Dietas 636, Locomoción 942, Otras indemnizaciones 324,70 132

4 v 111M Gobierno del Poder Judicial TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.328,61 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 575,80 v 481 Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo (art Ley 74/1980) 115,87 v 483 A Asociaciones Judiciales 459,93 v 49 Al exterior 4,75 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 4,75 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580,55 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.454,20 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 93, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 93,00 TOTAL INVERSIONES REALES 1.547,20 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,00 v 830 Préstamos a corto plazo 83, Familias e instituciones sin fines de lucro 83,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 TOTAL Gobierno del Poder Judicial ,53 v 111O Selección y formación de jueces v 1 GASTOS DE PERSONAL v 11 Personal eventual 34, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 34, Retribuciones básicas 15, Retribuciones complementarias 19,46 v 12 Funcionarios 7.200, Retribuciones básicas 1.642, Sueldos del grupo A1 y grupo A 472, Sueldos del grupo A2 y grupo B 465, Sueldos del grupo C1 y grupo C 109, Sueldos del grupo C2 y grupo D 49, Trienios 243, Pagas extraordinarias 302, Retribuciones complementarias 2.206,06 133

5 v 111O Selección y formación de jueces Complemento de destino 474, Complemento específico 1.548, Otros complementos 182, Retribuciones de funcionarios en prácticas 3.352, Sueldos del grupo A1 y grupo A 2.702, Pagas extraordinarias 500, Retribuciones complementarias 148,74 v 13 Laborales 99, Laboral fijo 99, Retribuciones básicas 52, Otras remuneraciones 47,30 v 15 Incentivos al rendimiento 72, Productividad 6, Gratificaciones 66,82 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.551, Cuotas sociales 1.017,79 v Seguridad Social 1.017, Gastos sociales del personal 533,83 v Formación y perfeccionamiento del personal 37, Economatos y comedores 323, Transporte de personal 150, Seguros 2, Otros 21,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.959,80 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 42, Arrendamientos de mobiliario y enseres 39, Cánones 3,00 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 377, Edificios y otras construcciones 300, Maquinaria, instalaciones y utillaje 22, Mobiliario y enseres 24, Equipos para procesos de la información 31,00 v 22 Material, suministros y otros 2.278, Material de oficina 42, Ordinario no inventariable 27, Material informático no inventariable 15, Suministros 253, Energía eléctrica 160, Agua 22, Gas 38,00 134

6 v 111O Selección y formación de jueces Vestuario 10, Productos farmacéuticos y material sanitario 0, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1, Otros suministros 22, Comunicaciones 55, Servicios de telecomunicaciones 40, Postales y mensajería 15, Primas de seguros 2, Tributos 30, Locales 30, Gastos diversos 1.169,79 v Atenciones protocolarias y representativas 9, Publicidad y propaganda 1, Reuniones, conferencias y cursos 1.086, Oposiciones y pruebas selectivas 73, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 725, Limpieza y aseo 185, Estudios y trabajos técnicos 540,25 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 5.510, Dietas 1.513, Locomoción 1.654, Otras indemnizaciones 2.342,75 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.208,46 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 145,85 v 480 A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 40,00 v 483 A Asociaciones Judiciales 32,50 v 484 Ayudas a la formación 73,35 v 49 Al exterior 15,60 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 15,60 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161,45 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 295, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 295,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 70, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70,00 135

7 v 111O Selección y formación de jueces TOTAL INVERSIONES REALES 365,00 TOTAL Selección y formación de jueces ,71 v 111P Documentación y publicaciones judiciales v 1 GASTOS DE PERSONAL v 12 Funcionarios 1.361, Retribuciones básicas 557, Sueldos del grupo A1 y grupo A 102, Sueldos del grupo A2 y grupo B 172, Sueldos del grupo C1 y grupo C 87, Sueldos del grupo C2 y grupo D 9, Trienios 80, Pagas extraordinarias 104, Retribuciones complementarias 803, Complemento de destino 171, Complemento específico 521, Otros complementos 110,86 v 13 Laborales 273, Laboral fijo 273, Retribuciones básicas 131, Otras remuneraciones 141,66 v 15 Incentivos al rendimiento 11, Productividad 8, Gratificaciones 3,00 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 216, Cuotas sociales 163,20 v Seguridad Social 163, Gastos sociales del personal 52,94 v Formación y perfeccionamiento del personal 25, Economatos y comedores 15, Transporte de personal 6, Seguros 1, Otros 4,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.861,63 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 34, Arrendamientos de mobiliario y enseres 15, Arrendamientos de otro inmovilizado material 19,50 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 532, Edificios y otras construcciones 15,00 136

8 v 111P Documentación y publicaciones judiciales 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7, Mobiliario y enseres 2, Equipos para procesos de la información 506,70 v 22 Material, suministros y otros 5.145, Material de oficina 228, Ordinario no inventariable 3, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45, Material informático no inventariable 179, Suministros 40, Energía eléctrica 30, Agua 2, Gas 2, Vestuario 2, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1, Otros suministros 3, Comunicaciones 584, Servicios de telecomunicaciones 576, Postales y mensajería 8, Transportes 0, Primas de seguros 0, Gastos diversos 17,00 v Atenciones protocolarias y representativas 7, Reuniones, conferencias y cursos 10, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.274, Limpieza y aseo 40, Seguridad 40, Estudios y trabajos técnicos 4.194,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 66, Dietas 12, Locomoción 54, Otras indemnizaciones 0,50 v 24 Gastos de publicaciones 410, Gastos de edición y distribución 410,17 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.189,17 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 246, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 246,15 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 54, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 54,00 137

9 v 111P Documentación y publicaciones judiciales TOTAL INVERSIONES REALES 300,15 TOTAL Documentación y publicaciones judiciales 8.350,95 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,19 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,19 138

10 Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,60 10 Altos cargos 811,06 811,06 11 Personal eventual 2.968, ,51 12 Funcionarios , ,48 13 Laborales 1.393, ,40 15 Incentivos al rendimiento 629,80 629,80 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.021, ,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,24 20 Arrendamientos y cánones 200,60 200,60 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.627, ,48 22 Material, suministros y otros , ,35 23 Indemnizaciones por razón del servicio 7.480, ,64 24 Gastos de publicaciones 410,17 410,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 742,00 742,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 721,65 721,65 49 Al exterior 20,35 20,35 6 INVERSIONES REALES 2.212, ,35 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,35 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 217,00 217,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 83,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,00 83,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,19 TOTAL , ,19 139

11 Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,60 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 742,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,84 6 INVERSIONES REALES 2.212,35 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.212,35 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,19 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,00 TOTAL PRESUPUESTO ,19 TOTAL CONSOLIDADO ,19 140