Curso de la Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad del ITSCe

Transcripción

1 Curso de la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad del ITSCe Oficina del Sistema de Gestión Integral Enero 28 de 2015

2 CONTENIDO 1 Objetivo del curso 2 Introducción 3 La ISO 4 Objeto y campo de aplicación 5 Sistema de Gestión de la Calidad 6 Responsabilidad de la Dirección y Planificación 7 Gestión de los Recursos 8 Realización del Servicio Educativo 9 Medición, Análisis y Mejora

3 OBJETIVO DEL CURSO Conocer las bases teóricas de la norma ISO 9001: 2008, así como comprender los conceptos de diseño y documentación. Difusión de la política integral, Objetivos, la nueva Visión, Misión y Valores para su aplicación en el ITSCe.

4 QUÉ ES UN SGC? SGC= Sistema de Gestión de Calidad Sistema: es un conjunto de elementos tales como personas, procedimientos, recursos y tareas que interactúan entre sí para buscar un fin común. Ese fin común en los sistemas ISO es la MEJORA CONTINUA Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

5 Clientes contemplados en el SGC Los clientes o partes interesadas a quienes se atiende por medio de los procesos clave son los alumnos y personal académico.

6 Qué significa ISO? ISO proviene del vocablo griego ISOS que significa IGUAL, indicando su espíritu normativo de ESTANDARIZAR las formas de hacer las cosas, para reducir sistemáticamente la variabilidad, la cual es considerada el principal enemigo de la CALIDAD. De igual forma, ISO son las iniciales de la Organización Internacional para la Estandarización.

7 Origen La norma ISO 9000 fue creada por la prestigiosa Organización Internacional de Estandarización, con base en Ginebra, Suiza. Esta organización es una federación que cuenta con más de 110 diferentes esquemas de estándares

8 Conjuntos de Normas ISO 9000 ISO 9000: Fundamentos y vocabulario ISO 9001: Requisitos del SGC (Certificable) ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenible de una Organización ISO 19011:2002 Auditoría para Sistemas de Gestión

9 Principios ISO 9000 ENFOQUE AL CLIENTE El ITSCe dependen de sus clientes, y por lo tanto debe comprender sus necesidades actuales y prever las futuras, con el objetivo de cumplir con sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas. LIDERAZGO Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la Institución. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos del Instituto. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL El personal, a todos los niveles, son la esencia de la Institución, y su total compromiso e involucramiento permite que sus habilidades se aprovechen para el beneficio del ITSCe.

10 Principios ISO 9000 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Un resultado deseado se alcanza mas eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados estén administrados como un proceso. MEJORA CONTINUA ENFOQUE BASADO EN SISTEMA PARA LA GESTIÓN Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos para la Institución. La mejora continua del desempeño global de la Institución, debe ser un objetivo permanente de ésta.

11 Principios ISO 9000 ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR La Institución y sus proveedores son interdependiente, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

12 REGISTROS

13 Enfoque de Mejora Continua El PHVA es una metodología dinámica que es aplicada en cada uno de los procesos. Planificar Establecer los objetivos y procesos necesarios; Hacer Ejecutar lo planeado; Verificar Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos. Actuar Tomar las acciones para mejorar continuamente.

14 Modelo de Gestión de la Calidad

15 Enfoque en el ITSCe Las acciones de la Administración, y de aquellos que participamos en la institución, así como las partes interesadas en el éxito de la misma, tengamos mecanismos, apropiados de gestión, que fomenten la participación amplia y responsable, para el cumplimiento de nuestros objetivos.

16 Enfoque Basado en Proceso Este enfoque introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organización. Este enfoque mejora la gestión de las interfaces del proceso

17 REQUERIMIENTOS ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad

18 Representación gráfica de un Sistema de Gestión de la Calidad Satisfacción del Cliente y de las partes interesadas Lograr Dirigir y Controlar GERENTE Resultados Personas e Instalaciones DIRECTOR GERENTE Establecer Definir Políticas y Objetivos Requerimientos del Cliente y de las Partes interesadas

19 Campo de aplicación Para el ITSCe el SGC tiene un enfoque de servicio al estudiante y a las partes interesadas. Para poder cumplir con las expectativas de los estudiantes y de las partes interesadas se toma en cuenta la calidad del modelo educativo. Se trabaja en forma coordinada y permanente en el mejoramiento de acciones y elementos del proceso Aprendizaje.

20 Campo de aplicación La planeación, implantación, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema de procesos del Modelo de Gestión del Proceso Educativo

21 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: SGC Requisitos Generalidades: Alcance - Procesos, (subcontratados Externos, Secuencia - Interacciones - Recursos Requisitos de la documentación: - Política - Objetivos - Manual - Procedimientos - Registros Control de los documentos Control de los registros

22 Alcance del SGC Prestación del servicio educativo en el nivel de enseñanza superior, desde la promoción y captación de alumnos, prestación del servicio de aprendizaje, hasta la acreditación, y seguimiento al egresado. Mejora Continua Gestión del Proceso Educativo Satisfacción/ Resultados Necesidades o Expectativas

23 Diagrama de flujo ÁREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ALMACÉN DEPTO. DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD INICIO 1 Analiza la Necesidad de adquisición de Productos o servicios 2 Captura Requisición de Compra de Producto o servicio en el Sistema SAGA 3 Recibe y acepta solicitud en el Sistema SAGA 4 Analiza las requisiciones y solicita autorización Existe suficiencia presupuestal? No 5 Realiza consolidado y clasifica la compra por objeto. Si 6 Determina el tipo de compra y se procede a solicitar las cotizaciones a los proveedores 7 Analiza y elabora cuadro comparativo de cotizaciones 8 Captura de información en el Sistema SAGA, y se genera la orden de compra 9 Realiza la Compra y verifica característica de los productos o servicios 10 Ingresa el producto o servicio al almacén para su control y entrega a las áreas respectivas 11 Recibe el producto o servicio solicitado y evalúa el servicio 12 Genera el contrarecibo administrativo, la orden de pago y se turna todo los documentos 13 Recibe documentación y ajusta el presupuesto 14 Recibe la orden de pago y ejecuta pago a proveedor FIN

24 Nuevo Modelo

25 4.2 Requisitos de la Documentación Manual de Calidad Procedimiento de elaboración de documentos Procedimiento de Control de Documentos, registros y datos Documentos internos Documentos externos Lista Maestra de Documentos, registros y datos Lista Maestra de Documentos Externos

26 Nivel de Documentación Política y Objetivos Nivel 1 Manual de Gestión Integral Nivel 2 Procedimientos, plan de calidad, manuales de prácticas Instrucciones de trabajo, Métodos de control, programas Nivel 3 Nivel 4 Formatos Nivel 5

27 Codificación de la Documentación del SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Procedimientos Maestros EQUIDAD DE GÉNERO RESPONSABILI DAD SOCIAL Procedimientos Comunes Procedimientos Específicos Procedimientos Específicos Procedimientos Específicos

28 PROCEDIMIENTOS MAESTROS O GENÉRICOS 1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (PR-GI-01) 2. CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DATOS (PR-GI-02) 3. AUDITORIAS INTERNAS (PR-GI-03) 4. CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME (PR-GI-04) 5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-GI-05) 6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (PR-DI-01) ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS EN PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PR-GI-01 PR-GI-01-A/SS PR-GI-01 A PR-GI-01 SS Donde: PR: siglas del procedimiento GI: siglas del área (Gestión Integral 01: consecutivo A/SS: Referencia a la norma aplicable F1: Consecutivo del Formato PR-GI-01-F1 A PR-GI-01- F1 SS

29 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: ,

30 5.0 Responsabilidad de la Alta Dirección La alta dirección del SGC está formada por: Director General, Directores de áreas y Subdirectores. Ellos requieren demostrar: 5.1 Compromiso de la Dirección: Definir Política y Objetivos de Calidad Dar a conocer los requisitos legales y reglamentarios del cliente Asignar los recursos necesarios Revisiones periódicas al SGC

31 Nueva MISIÓN La misión del Instituto Tecnológico Superior de Centla es, formar con igualdad de género profesionistas con educación integral, competente, con alto nivel académico y sentido humanístico, capaces de transformar su entorno, aplicando de manera creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos, que propicien el desarrollo sustentable del municipio y la región.

32 Nueva VISIÓN Ser una institución de educación superior innovadora y creativa, con programas educativos pertinentes que forma egresados competentes con espíritu investigador, emprendedor y humanista, vinculada con los sectores productivo, gubernamental y social, a través de la prestación de servicios de calidad; distinguiéndose por su compromiso con el desarrollo sustentable del municipio de Centla, la región y el país.

33 Nuevos VALORES Bien común Integridad Identidad Honradez Imparcialidad Justicia Transparencia Rendición de cuentas Entorno cultural y Ecológico Generosidad Igualdad Respecto Liderazgo

34 POLÍTICA INTEGRAL EN EL ITSCe NOS COMPROMETEMOS A MEJORAR CONTINUAMENTE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS: INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES INTERESADAS, PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FAVORECIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO, PARA MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO ARMONIOSO, FOMENTANDO LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA CULTURA AMBIENTAL EN EL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, PREVINIENDO INCIDENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA, CONTRATISTAS Y VISITANTES, CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y LOS SUSCRITOS. EN EL MARCO DE NUESTRO COMPROMISO INTEGRAL CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Rev. 03/Enero. 2015

35 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CALIDAD Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la educación establecido s por el sector tecnológico Satisfacción de los clientes de los servicios y productos educativos; y de los productos de vinculación. Incrementar las expectativas de las partes interesadas respecto al desempeño de la organización Incrementar la satisfacción de los clientes internos Tablero de Objetivos y Metas Incrementar la satisfacción de los clientes internos Mantener la infraestructura adecuada para la gestión del proceso educativo Mejorar el índice de competencias de los colaboradores Mejorar continuamente los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de los procesos del sistema

36 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación: REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN Lic. Lorente Torruco Olvera.- Secretaría Técnica COMUNICACIÓN INTERNA OFICIOS, PÁGINA WEB, FOLLETOS, FACEBOOK, CORREO INSTITUCIONAL, TABLERO INFORMATIVO, ETC.

37 6 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

38 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: , , Gestión Escolar Identificación y Trazabilidad Propiedad del cliente Prestación del servicio de aprendizaje Formación extracurricular y servicio social 7.5.1, Planeación y programación de las actividades Académicas Titulación , Promoción de la oferta educativa y captación de estudiantes Prestación del Servicio Educativo Vinculación

39 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: Satisfacción del cliente 8.5, 8.5.1, 8.5.2, Acciones correctivas y preventivas 8.4 Análisis de datos Encuestas de servicios, docentes Seguimiento y Medición 8.3 Control del Servicio No Conforme Auditoria Interna 8.2.3, Seguimiento y medición del producto y procesos

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41 "El éxito de una organización es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que la forman" Camilo Cruz

42 POR SU ATENCIÓN GRACIAS!!!