PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION OPTICA

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION OPTICA OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION OPTICA HUMANOS 1

2 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES 6 VII DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7 VIII DIAGRAMA DE FLUJO 9 IX AUTORIZACIONES 10 2

3 INTRODUCCIÓN En cumplimiento a las disposiciones de los incisos a, b, c, d, de la fracción XI, del apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las bases de organización de la Seguridad Social, particularmente por lo que se refiere a la preservación de la salud de los trabajadores a través de la atención médica, desde la creación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se ha mantenido el esquema de optimización en los servicios médicos apegándose, al estricto cumplimiento a los ordenamientos legales ya indicados, en beneficio de los trabajadores en activo, sus derechohabientes y jubilados. El área de servicio medico diversifica los beneficios de la atención médica con el fin de que el personal que labora en la Comisión y sus derechohabientes, se encuentren en un óptimo bienestar médico, proporcionando atención medica en todas las especialidades y complementándola con el suministro de los apoyos médicos requeridos. Así mismo superando constantemente la prestación medica, coadyuvando a que los recursos médicos otorguen con criterio humanista. En el presente manual se describen las actividades para el otorgamiento de la ayuda económica anual, para la adquisición de anteojos, de los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, conforme a las políticas y disposiciones del Reglamento de Servicios s y las Condiciones Generales de Trabajo de esta Comisión, optimizando los recursos presupuéstales destinados a la salud de los Titulares y Derechohabientes. 3

4 OBJETIVO. Apoyar a los Servidores Públicos de la Comisión y sus Beneficiarios en la adquisición de anteojos. ALCANCE. Las áreas involucradas en este procedimiento son: Dirección General de Administración de la CNSF. Dirección de Administración de Recursos Humanos de la CNSF. Subdirección de Prestaciones al Personal de la CNSF. Área de Servicio de la CNSF REFERENCIAS NORMATIVAS. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917 y sus Reformas. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 y sus Reformas. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 27-XII-1983 y sus Reformas. Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. Reglamento de los Servicios s de las Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 4

5 POLÍTICAS PROCEDIMENTALES. 1. La documentación relativa al pago de esta prestación, deberá cumplir con los lineamientos fiscales vigentes. 2. Esta prestación se aplicará una vez al año. 3. Se puede utilizar la cantidad autorizada por este concepto, en forma total o parcial, dentro del limite establecido siempre que existan los justificantes médicos y las facturas correspondientes. 4. No existirá la retroactividad de pago para prestación al año o años anteriores. 5

6 NORMAS PROCEDIMENTALES. 1. Esta prestación se pagará conforme a la cantidad autorizada de Salario Mínimo Diario General, es decir, 15.2, días para lentes de armazón y 25.34, días para lentes bifocales o de contacto. 2. El limite de entrega de solicitud de reembolso de esta prestación será la última semana del mes de noviembre del año en curso. 3. Esta prestación se reembolsará al servidor público cuando utilice una óptica que no pertenezca a la red del Directorio de la Comisión; si acude a una óptica contratado por la misma el pago lo tramitará el Area de Servicio. 4. En caso de utilizar la prestación óptica, será requisito indispensable acudir previamente con un oftalmólogo de la red del Directorio de la Comisión. 5. La prestación óptica se aplica a titulares, esposas e hijos incorporados en el padrón de derechohabientes de la Comisión. 6. La prestación óptica deberá ser validada y revisada exclusivamente por el Coordinador del Servicio. 7. No tendrá derecho a la prestación óptica los ascendientes y jubilados. 6

7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION Servidor Público 1 Presenta al área de Servicio, receta expedida por un oftalmólogo autorizado por la Comisión; en donde se especifica la graduación correspondiente, anexando la factura debidamente requisitada, avalando la compra de los mismos Si el servidor público desea hacer uso de su prestación, a través de las ópticas de la red del Directorio de la Comisión, deberá presentarse en la óptica con la receta expedida por un oftalmólogo autorizado por la Comisión.. Área de Servicio Coordinador de Servicio 2 Recibe receta y factura, verifica por la graduación a que tipo de prestación corresponde; ya que para el lente de armazón es un monto diferente al bifocal y/o de contacto, 3 Se le entrega para su autorización y pago correspondiente. 4 Envía al área, para continuación del trámite. Ärea de Servicio 5 Para su registro y autorización correspondiente, entregando al servidor público, para la elaboración de los anteojos. Servidor Público 6 Recibe y entrega a la optica. Óptica 7 Tanto para Contamex como para Lux, Recibe receta y elabora vale correspondiente. Servidor Público 8 Recibe presupuesto y receta para la elaboración y autorización de vale, para la continuación del trámite.. Area de Servicio. 9 Recibe, y valida, certificando la cantidad autorizada a reembolsar, entregándolo a la óptica, para su elaboración correspondiente, si es más el importe el Servidor público, pagará la direfencia. Servidor Público 10 Recibe y entrega vale firmado para la elaboración de los anteojos.. 7

8 Optica 11 Elabora al Servidor Público los anteojos y elabora la factura correspondiente. Área de Servicio Cordinador de Servicio Subdirección de Control y Prestaciones de Personal Dirección de admón. de Recursos Humanos. Ärea de Servicio Departamento de Control Presupuestal 12 Recibe y tramita reembolsos. Concluido el proceso de análisis y revisión, se elabora bitácora para control interno. Se folea toda la documentación para control de captura y archivo de la misma, clasificándolos. Captura en el sistema Integral de Recursos Humanos la documentación revisada, emitiendo, cifras control, reportes clasificados y generación de la Nota de Instrucción. Entrega Nota de Instrucción con anexos respectivos al Coordinador del Servicio, para su validación y autorización. 13 El coordinador recibe, valida, certifica y autoriza en forma previa el gasto, a efectuar y turna a la Subdirección de Control y Prestaciones al Personal para su autorización Recibe, revisa, verifica y autoriza el gasto a efectuar y lo turna a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, para su conocimiento y autorización definitivo. 15 Recibe, autoriza y turna al área de Servicio. 16 Recibe y turna al Departamento de Control Presupuestal, la Nota de Instrucción debidamente autorizada, Relaciones de pago, Facturas y Recibos de Honorarios. 17 Recibe la Nota de Instrucción, Relaciones de pago, Facturas y Recibos de Honorarios, para su aplicación en el gasto. 8

9 DIAGRAMA DE FLUJO SERVIDOR PUBLICO INICIO ÁREA DE SERVICIO MEDICO COORDINADOR DE SERVICIO MEDICO OPTICA SUBDIRECCION DE CONTROL Y PRESTACIONES DE PERSONAL DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL PRESENTA SOLICITUD DE OFTALMOLOGO 6 RECIBE SOLICITUD 5 VERIFICA LA SOLICITUD, REVISA Y AUTORIZA 4 ENVIA AL AREA PARA CONTINUACION DEL TRAMITE 7 ELABORA PRESUPUESTO PARA LA AUTORIZACION DE LA CNSF Y ENTREGA AL INTERESADO REVISA, VALIDA, AUTORIZA Y FIRMA 14 RECIBE FORMATO, PARA EL LLENADO CON EL MEDICO TRATANTE RECIBE Y ENTREGA AL INTERESADO, PARA LA ELABORACION DE LOS ANTEOJOS RECIBE PRESUPUESTO Y ENTREGA PARA LA CONTINUACION DEL TRAMITE RECIBE, Y VALIDA CERTIFICANDO LA CANTIDAD AUTORIZADA A REEMBOLSAR 9 RECIBE NOTA DE INSTRUCCION, PARA SU CLASIFICACION EN EL GASTO Y AUTORIZA PAGO RECIBE NOTA DE INSTRUCCION, PARA SU CLASIFICACION EN EL GASTO Y AUTORIZA PAGO NOTA DE INSTRUCCION RECIBE Y ENTREGA A LA OPTICA PARA LA ELABORACION DE LOS LENTES ELABORA ANTEOJOS Y ENTREGA FACTURA RECIBE FACTURA Y ELABORA NOTA DE INSTRUCCION REVISA, VALIDA, FIRMA FIN 16 RECIBE Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 9

10 AUTORIZACIONES Leído que fue el presente Acuerdo por las partes que en el intervienen y enteradas por su contenido, lo firman por duplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, al día 4 de junio de LIC. ISAÍAS CORRO ORTIZ Director General de Administración LIC. RENE A. CHAVARRIA GARCÍA Director de Administración de Recursos Humanos. 10