OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

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1 OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO

2 FORMULACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2016

3 MARCOlegal Acuerdo 035 de 1997 Expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la UNICOLMAYOR Reglamenta la autonomía universitaria Ley 30 de 1992 Art. 28 y 29 Artículo 69 CPC Garantiza autonomía Universitaria: directivas y estatutos

4 TEMÁTICAS ABORDADAS EN EL DOCUMENTO

5 Temas Principios del Sistema presupuestal Participantes en el proceso de programación presupuestal Etapas de la programación presupuestal Criterios generales para la ejecución presupuestal Formatos para la presentación del presupuesto Estructura de rentas, recursos de capital y gastos del presupuesto

6 PARTICIPANTES Consejo Superior Rectoría Consejo Académico Decanos Vicerrectoría Administrativa Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y División Financiera Dependencias artículo 17 de Acuerdo 011 de 2000 artículo 23 de Acuerdo 011 de 2000 artículo 27 del Acuerdo 011 de 2000 artículo 32 del Acuerdo 011 de 2000 artículo 12 del acuerdo 12 de 2000 artículo 6 y 13 acuerdo 12 de 2000 artículo 38 del Acuerdo 011 de 2000

7 Etapas de la programación presupuestal

8 ETAPA DE PREPARACIÓN Comprende las actividades de alistamiento para la programación presupuestal de la Universidad, las disposiciones y directrices generales emanadas del Consejo Superior Universitario y Rectoría, la formulación de los lineamientos para la construcción del anteproyecto de presupuesto de la vigencia y la definición del cronograma de actividades a desarrollar que contempla la participación de todas las dependencias administrativas y programas académicos de la institución.

9 ETAPA DE FORMULACIÓN Momento en el cual cada uno de las dependencias y programas académicos formula el presupuesto financiero que requieren para el normal desarrollo de las funciones y realización de proyectos de inversión, para lo cual se tendrán en cuenta los referentes estratégicos y normativos que le corresponden, entre otros, la información histórica de gestión y objetivos del área, el direccionamiento estratégico de la institución, los programas, líneas de gestión y metas contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional, las actividades contempladas en el Plan de Acción Anual, los proyectos de inversión y la normatividad nacional e institucional aplicable.

10 ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Comprende las actividades de recepción y verificación de los presupuestos de las diferentes dependencias y programas académicos de la Universidad por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, envío de la información a las áreas correspondientes para el análisis, consolidación y depuración de los datos y la definición del anteproyecto de presupuesto para ser presentado al Consejo Superior Universitario.

11 ETAPA DE APROBACIÓN Inicia con la presentación del anteproyecto de presupuesto ante la Rectoría, vicerrectorías y Consejo Superior Universitario para revisión, ajustes y aprobación y finaliza con la expedición del Acuerdo de aprobación del presupuesto de la Universidad para la vigencia fiscal correspondiente.

12 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

13 REFERENTES PARA LA FORMULACIÓN CARACTERÍSTICAS Proyecto Educativo Universitario PEU- RESPONSABILIDAD INHERENTE Plan Preventivo de Desarrollo Institucional PDI- Plan Programático de ANÁLISIS Acción Y Anual PROSPECTIVA PAA- Proyectos Crear mecanismos de inversión de planeación y autocontrol Participativo Antecedentes Designación DILIGENCIAMIENTO de Transparentepresupuestales roles DE y responsabilidades FORMATOS del proceso Proyecto Monitoreo Colaborativo Presupuesto del horizonte General de tiempo Hacer REMISIÓN el análisis DE INFORMACIÓN de los gastos de la de Nación funcionamiento e Continuidad planes y proyectos inversión Capacidad RETENCIÓN, que requiere de ejecución CUSTODIA para recursos Y el cumplimiento de sus disponibles objetivos, Los RECUPERACIÓN formatos Asegurar la teniendo no DE deben efectividad en INFORMACIÓN y cuenta modificarse los resultados la línea de base en su los sobre estructura recursos la cual se públicos sustenta No CUMPLIMIENTO se recibirá aplicados. la planeación información DEL CRONOGRAMA del área, en documentación objetivos y recursos. diferente La formulación a codificada de los presupuestos en ISODOC. se recibirán a través Garantizar del correo desde electrónico las facultades, programas académicos y y dependencias en medio físico administrativas en la OPSD. la recuperación de datos relativos Fecha alímite la planeación para remisión del presupuesto de la formulación de cada de una los de las áreas presupuestos: 16 de septiembre de 2015

14 2 1

15 4 3

16 FORMATOS DISPONIBLES EN ISODOC EDEFO-01 PRESUPUESTO EDUCACIÓN CONTINUADA EDEFO-02 PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE EDEFO-03 PRESUPUESTO CURSOS DE EXTENSIÓN EDEFO 04 PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD EDEFO 05 PRESUPUESTO DE GASTOS-NECESIDADES INFORMÁTICAS EDEFO 06 NECESIDADES DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EDEFO 07 PROYECCIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y EQUIPOS DIFERENTES A LOS DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS EDEFO 08 PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EDEFO 09 PRESUPUESTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS EDEFO 10 PRESUPUESTO CONVENIOS EDEFO 11 ESTUDIANTES REQUERIDOS COMO APRENDICES EDEFO 12 PROYECCIÓN INVERSIONES EDEFO 13 PRESUPUESTO PLAN ACCIÓN ANUAL EDEFO 14 PROYECCIÓN MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA EDEFO 15 PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES CATEDRÁTICOS EDOFO 16 PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES OCASIONALES EDOFO 20 PROYECCIÓN TALENTO HUMANO

17 EDEFO 01 PRESUPUESTO EDUCACIÓN CONTINUADA ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Académica Facultades Programas Académicos

18 EDEFO 02 PRESUPUESTO EDUCACIÓN PERMANENTE ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Académica Facultades Programas Académicos

19 EDEFO 03 PRESUPUESTO CURSOS DE EXTENSIÓN ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Académica - Cursos de Extensión

20 EDEFO 04 PRESUPUESTO ÁREA DE SALUD ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Administrativa División del Medio Universitario - Área de Salud

21 EDEFO 05 PRESUPUESTO DE GASTOS NECESIDADES INFORMÁTICAS ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

22 EDEFO 06 EQUIPOS AUDIOVISUALES ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

23 EDEFO 07 PROYECCIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y EQUIPOS DIFERENTES A AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

24 EDEFO 08 PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

25 EDEFO 9 PRESUPUESTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Académica Facultades Programas Académicos

26 EDEFO 10 PRESUPUESTO CONVENIOS ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Académica Facultades Oficina de Proyección Social

27 EDEFO 11 ESTUDIANTES REQUERIDOS COMO APRENDICES ÁREAS QUE APLICA Vicerrectoría Administrativa - División del Medio Universitario

28 EDEFO 12 PROYECCIÓN INVERSIONES ÁREAS QUE APLICA Responsables de proyectos, se informará desde la OPSD a partir de la nueva consolidación del Plan Operativo Anual de Inversiones 2016

29 EDEFO 13 PRESUPUESTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

30 EDEFO 14 PROYECCIÓN MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA ÁREAS QUE APLICA Todas las dependencias

31 EDEFO 15 PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES CATEDRÁTICOS UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA OFICINA PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES CATEDRÁTICOS FACULTAD VIGENCIA I PERÍODO: II PERÍODO: DESDE HASTA PROGRAMA CATEGORÍA DOCENTE HORAS SEMANALES No. SEMANAS SEMESTRALES No. HORAS SEMESTRALES ÁREAS QUE APLICA División de Recursos Humanos, a partir de la información reportada por la Vicerrectoría Académica TOTAL HORAS A CONTRATAR EN EL PERÍODO Nombre y Firma Decano de la Facultad Nombre y firma Jefe División de Recursos Humanos Nombre y Firma Vicerrectora Académica

32 EDEFO 16 PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES OCASIONALES UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA OFICINA PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO PROYECCIÓN VINCULACIÓN DOCENTES OCASIONALES FACULTAD VIGENCIA I PERÍODO: II PERÍODO: DESDE HASTA PROGRAMA Número de puntos OCASIONALES TIEMPO COMPLETO Número de puntos OCASIONALES MEDIO TIEMPO DÍAS A LABORAR ÁREAS QUE APLICA División de Recursos Humanos, a partir de la información reportada por la Vicerrectoría Académica TOTAL 0 0 TOTAL DOCENTES OCASIONALES 0 Nombre y Firma Decano de Facultad Nombre y Firma Jefe División Recursos Humanos Nombre y Firma Vo. Bo. Vicerrectora Académica

33 EDEFO 20 PROYECCIÓN TALENTO HUMANO ÁREAS QUE APLICA Rectoría Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica Oficinas asesoras

34 Elaboró: Enrique León Ospina Profesional Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo

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