IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

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1 Hoja: 1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 1.- PROPÓSITO: El objetivo de este procedimiento es definir los elementos que requieren ser identificados para garantizar la realización del servicio en la Universidad Politécnica de Amozoc con respecto al sistema de calidad. 2.- ALCANCE: Este Procedimiento comprende desde la identificación de estos elementos hasta el seguimiento a través de la realización del servicio. 3.- POLÍTICAS: Es responsabilidad del personal involucrado en este procedimiento realizar la correcta identificación de los elementos aquí definidos, con el fin de rastrear los factores críticos en la generación del servicio. Es responsabilidad del Representante de la Dirección monitorear y asegurar la implementación de este procedimiento. Es responsabilidad del Representante de la Dirección y del Secretario Administrativo asegurar que este procedimiento cumple con los objetivos de eficiencia y calidad en la generación del servicio. 4. DIAGRAMA DE FLUJO. N/A

2 Hoja: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Con el fin de identificar nuestro servicio y conocer su estado durante toda su realización hemos establecido que en la UPAM se identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de Estudios, la trazabilidad se realiza con la operación del procedimiento del SGC Identificación y Trazabilidad, a través de las evaluaciones parciales (por unidad) que el docente realiza a los Alumnos y el estado del Servicio Educativo queda registrado en el Kardex del Alumno, además se le da seguimiento a la trazabilidad por medio de la asignación del número de control que tiene cada alumno. 5.1 La realización de nuestro servicio consiste en identificar también la documentación, por medio de los procesos o por los procedimientos que nos ayudan determinar el servicio y el resultado del mismo que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Amozoc. 5.2 Otra forma de identificar el estado de los registros generados con respecto al producto o servicio, se desarrolla mediante el procedimiento Control de Registros P-SGC-UPAM-03 Estableciendo los lineamientos para identificar, recopilar, archivar y mantener en el tiempo estipulado, en forma legible y recuperable, todos los registros de calidad generados para mantener la evidencia necesaria del buen funcionamiento del sistema Otro elemento importante que es necesario identificar y dar seguimiento es la documentación original y expediente de cada alumno inscrito en la Universidad Politécnica de Amozoc ya que mediante dicho expediente, se controla el historial de cada alumno al mismo tiempo cuando soliciten copia o documentación original para realizar otro tramite, controlar la salida y entrada del documento. 6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCIÓN CON OTROS DOCUMENTOS) SC Proceso o documento NORMA ISO-9001:2008

3 Hoja: CONTROL DE REGISTROS Registro Tiempo de conservación Disposición de los registros Responsable de almacenarlo Lugar de almacén 8.- GLOSARIO: UPAM.- Universidad Politécnica de Amozoc. Trazabilidad = Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. 9.- ENFOQUE DE PROCESO Proveedor Entradas Salidas o resultados Usuario Expectativas 10.- MONITOREO Y MEDICIÓN Secuencia Nombre del proceso o producto Descripción de la actividad del seguimiento o medición Periodicidad Nombre del registro 11.- FORMATOS

4 Hoja: 4 Nombre 11.1 ANEXOS

5 Hoja: 5 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGI DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN