Lineamientos para Gastos relacionados a las partidas 7501 y 7502 México, febrero 2008

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1 Lineamientos para Gastos relacionados a las partidas 7501 y 7502 México, febrero 2008 Documento escrito en

2 HOJA DE FIRMAS Autorizó: Visto Bueno: Lic. Luis H. Álvarez Álvarez Director General Lic. José Guadalupe Cadena Velázquez Coordinador General de Administración y Finanzas Elaboró: Supervisó: C.P. José Luis Tapia Herrera Director de Programación y Presupuesto R e g i s t r o Lic. César H. Contreras Martínez Director General Adjunto de Innovación y Mejora Oficio Número: Sello: Fecha de autorización: pág. 2 de 17

3 C O N T E N I D O 1. Fundamento legal... 4 Pág. 2. Glosario Disposiciones Generales Criterios específicos de los apoyos Sanciones Anexos Orden de pago Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y pág. 3 de 17

4 Los presentes Lineamientos, tienen como objetivo normar los gastos relacionados a las partidas 7501 y 7502, referidas en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que a la letra dice: 7501 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de ayuda extraordinaria que realizan las dependencias y entidades para casos de viudez, orfandad, enfermedad, maternidad, matrimonio; para reos y sus familiares, así como para casos extraordinarios de personas que por su condición de necesidad y mérito en la sociedad se justifique reciban ayuda social, distintas de las prestaciones laborales de los servidores públicos y de los subsidios para la población; así como la celebración de eventos culturales y deportivos, tales como: conciertos, exposiciones, festivales escolares, torneos, eventos para pensionados, entre otros. Esta partida únicamente será aplicable cuando no sea posible desagregar los gastos por partida que identifique los bienes y servicios en forma específica conforme a las demás partidas del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal Gastos por servicios de traslado de personas. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de traslado de enfermos, extranjeros, reos, heridos y cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos radicados en el extranjero. Incluye los pasajes de alumnos de escuelas federales en prácticas, exploraciones y excursiones con fines de estudio o de carácter científico, así como los diversos gastos, tales como: traslado, hospedaje, alimentación y otros gastos para apoyar a los becarios, investigadores o expositores que participen en ponencias, seminarios internacionales, congresos o cursos de capacitación. Excluye el pago de Honorarios previstos en la partida 3305 Servicios para capacitación a servidores públicos, y los gastos de traslado de los servidores públicos de las dependencias y entidades, previsto en el concepto 3800 Servicios oficiales. 1. FUNDAMENTO LEGAL Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente. Resoluciones de la miscelánea fiscal vigentes. 2. GLOSARIO Se entenderá por: CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena. pág. 4 de 17

5 CDI Comprobante Fiscal Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Comprobante que ampara los gastos realizados por diversos conceptos, ya sea adquisición de bienes y/o contratación o pago de servicios. Para que sea válido, debe contener los siguientes requisitos fiscales (Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación), y los que en su caso establezcan las resoluciones de la miscelánea fiscal: Impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide. Si el que expide el comprobante tiene más de un establecimiento, debe señalar en el mismo, el domicilio del local o establecimiento en el que se expide. Contener impreso el número de Folio. Lugar y fecha de expedición. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la CDI y domicilio de la Unidad Administrativa de adscripción del servidor público comisionado. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio. Valor unitario e importe total, en número o letra; así como el monto desglosado de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales correspondientes. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado, precisando vigencia del comprobante (Artículo 29-A, fracción IX, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación). Los comprobantes expedidos en otros países deberán cumplir con los requisitos propios de la legislación fiscal del país en donde se originaron, por lo que no necesariamente se ajustan a los requisitos señalados. Nota: Si el que expide el comprobante, omite llenar algún dato, la persona que lo reciba no deberá llenarlo y anexará una nota aclaratoria en la comprobación del gasto. Si el comprobante expedido en territorio nacional no cubre con los requisitos fiscales, también se anexará la nota respectiva. Delegación Estatal Unidad Administrativa de la CDI con competencia en una Entidad Federativa. pág. 5 de 17

6 Identificación oficial Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, Cartilla del Servicio Militar o Pasaporte. Certificado escolar con fotografía, sólo para el caso de becas de nivel superior. SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 3. DISPOSICIONES GENERALES 3.1 Los presentes Lineamientos son de aplicación obligatoria para todas las Unidades Administrativas de la CDI. 3.2 Estos lineamientos aplican a los apoyos que otorga la CDI a personas y/o representantes indígenas, becarios, investigadores o expositores y organizaciones sociales. 3.3 Por regla general los apoyos a los que se refieren los presentes Lineamientos serán entregados directamente a los beneficiarios, salvo casos excepcionales y plenamente justificados. En los casos excepcionales, el Titular de Área o Responsable del Programa que autorice la entrega de los recursos, solicitará por escrito al área financiera correspondiente, cuando por motivos de ubicación, logística o alguna otra causa relacionada, deban entregarse los recursos a un servidor público de la CDI, para que éste a su vez los entregue a los beneficiarios. El escrito referido deberá especificar los motivos que justifiquen la entrega de recursos por concepto de gastos a comprobar, el nombre del servidor público designado, copia de identificación oficial, su área de adscripción y el nombre del(los) beneficiario(s) final(es) o descripción de las agrupaciones apoyadas. En este supuesto, el servidor público designado deberá recabar los documentos establecidos para cada partida presupuestal según el concepto de apoyo, que establecen los numerales 4.4 al 4.6 y 4.12 al 4.16 de los presentes Lineamientos, y entregarlos al momento de la comprobación ante la Subdirección de Tesorería, el Departamento Administrativo de la Delegación o Administración del CCDI, según corresponda. 3.4 El Titular de Área o Responsable de Programa que autorice la entrega de los recursos por los conceptos de gasto referidos en estos Lineamientos, llenará el Formato de autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y 7502 (Anexo núm. 6.2) y lo adjuntará a la respectiva comprobación del gasto. pág. 6 de 17

7 El párrafo anterior no aplica para los apoyos referidos en el numeral 3.5 y, en el caso del numeral 4.4, se entregará el Anexo núm. 6.2 al área administrativa que corresponda, hasta que se cuente con las facturas a nombre del beneficiario, una vez que éste reciba el bien o servicio médico requerido. 3.5 Las Áreas de la CDI que en forma directa paguen los servicios de traslado, alimentación y/u hospedaje, en eventos no organizados por la CDI por los conceptos contemplados en la partida 7502, presentarán la comprobación de gastos ante el área financiera que corresponda, anexando factura(s) y relación de personas indígenas apoyadas. 3.6 Los comprobantes de gastos nacionales efectuados en estas partidas y que no cumplan con los requisitos fiscales, deberán contar con el sello y/o firma de la autoridad local o comunitaria donde fueron realizados o la firma de autorización del Titular del área que autoriza la erogación de los recursos. 3.7 El pago electrónico mediante transferencia interbancaria a Instituciones Médicas y/o en general prestadores de servicios, serán operados a través del SIAFF que administra la Tesorería de la Federación, a través de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC s). Las áreas de la CDI que requieran los bienes y/o servicios referidos en estos Lineamientos, deberán dar de alta a los proveedores a través del Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del SIAFF, notificarlo a su área administrativa, y conservar el expediente que incluya copia fotostática de la siguiente documentación referente al beneficiario: Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP, Constancia del domicilio fiscal, Poder Notarial del representante, en el caso de personas morales, o identificación oficial con fotografía, para personas físicas, Contrato de la cuenta bancaria cuando se trate de Dependencias y Entidades Paraestatales, ya sean del ámbito federal, estatal y/o municipal; Constancia expedida por la Institución Bancaria sobre la existencia de la cuenta de cheques que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones. 3.8 En apoyos que impliquen traslados al extranjero, la autorización en el Formato Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y 7502 (Anexo núm. 6.2), será a través de la firma del Director General de la CDI, y se le adjuntará el programa de trabajo y copia de la identificación oficial del beneficiario apoyado; como medida de control interno, una copia de esta documentación deberá ser turnada a la Dirección de Asuntos Internacionales. 3.9 Las áreas responsables que ejerzan los recursos de las partidas objeto de estos Lineamientos, deberán llevar un control de la entrega de apoyos por ejercicio fiscal, que contendrá como mínimo nombre completo de los beneficiarios, fecha o periodo de pág. 7 de 17

8 apoyo, importe total, partida presupuestal y, en el caso de traslados al extranjero, destino En la comprobación de los recursos de la partida 7502, aplicarán las siguientes políticas generales: Criterio 80/20 en apoyos para ejercerlos en el territorio nacional o en el extranjero, el 80% del total de los recursos entregados al beneficiario será comprobado con los documentos referidos en los numerales 4.12 al 4.16, y el 20% restante no será sujeto de comprobación. Reintegrar a la CDI el importe parcial o total del recurso económico no utilizado. 4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS APOYOS LOS DERIVADOS DE LA PARTIDA Gastos por concepto de atención médica hospitalaria como: consultas y/o pago de cirugías solicitadas por personas indígenas, referidos en los Lineamientos Específicos para la Operación del Proyecto Atención de Tercer Nivel. 4.2 Apoyos derivados de eventos culturales y deportivos, desarrollados por personas indígenas, así como para proyectos de carácter social (de salud y educativos). 4.3 Apoyos por concepto de pago de becas nivel superior, para el desarrollo académico de jóvenes indígenas: COMPROBACIÓN DE GASTO PARTIDA 7501 El Responsable del Programa o Proyecto en Oficinas Centrales o en Delegaciones Estatales, por conducto de su área administrativa, presentará la siguiente documentación: 4.4 En apoyos otorgados para cubrir los gastos de atención médica hospitalaria: a) Carta suscrita por el Responsable de Proyecto en la CDI, dirigida al Departamento Administrativo de la Delegación o Administrador del CCDI, solicitando el apoyo para el pago de la atención médica del paciente, donde especifique los datos pág. 8 de 17

9 generales del paciente a apoyar, y se incluya la declaración de que se cuenta con el expediente respectivo, conforme a los Lineamientos Específicos para la Operación del Proyecto Atención de Tercer Nivel. b) Oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería, Jefe del Departamento Administrativo en la Delegación o administrador del CCDI, firmado por el Director del Área o Responsable del Programa, en la que solicite el pago del apoyo otorgado al interesado, conforme a las dos vertientes siguientes: b.1. Comprobante fiscal del pago de la atención médica hospitalaria, señalando los datos y firma del beneficiario y/o acompañante, la cual deberá contener la firma de quien autorizó el apoyo, debiendo ser ésta del Director del Área o por quien éste delegue en Oficinas Centrales y en el ámbito foráneo por el Delegado Estatal o Director del CCDI. b.2. En los casos de que la Institución Médica requiera a la CDI el pago de los servicios prestados, la Unidad Administrativa solicitará por oficio a la Subdirección de Tesorería, Jefe del Departamento Administrativo en la Delegación o administrador del CCDI, el monto requerido, el cual mencionará el tiempo en que se entregará el comprobante fiscal para respaldar el apoyo otorgado; dicho oficio será firmado por el Director de Área o por quien éste delegue en Oficinas Centrales, y en el ámbito foráneo por el Delegado Estatal o Director del CCDI. c) Copia de identificación oficial de quien recibe el recurso; para el caso de La Casa de los Mil Colores y Delegaciones Estatales, bastará con un aviso global anual que incluya el nombre del servidor público designado para la administración del recurso. En el caso específico del Albergue Indígena La Casa de los Mil Colores, los apoyos que cubre a través de su Fondo Rotatorio, se realizarán conforme al punto b.1. y serán autorizados por la Coordinación Administrativa del Albergue. Para este tipo de gastos en el Albergue Indígena, no será requerido el Formato Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y 7502 (Anexo núm. 6.2). 4.5 En apoyos derivados de eventos culturales y deportivos, desarrollados por personas indígenas, así como para proyectos de carácter social: Oficio de solicitud de pago del apoyo, firmado por el Director del Área o por quien éste delegue en Oficinas Centrales y en el ámbito foráneo por el Delegado Estatal o Director del CCDI. Copia de identificación oficial de quien recibe el recurso. Nota: La comprobación para organizaciones con figura jurídica deberá ser mediante la presentación de comprobante fiscal en original; las organizaciones que carezcan de pág. 9 de 17

10 figura jurídica, las personas y representantes indígenas, sólo presentarán recibo simple en original. 4.6 Apoyos por concepto de pago de becas nivel superior, para el desarrollo académico de jóvenes indígenas: Orden de Pago, especificando la leyenda apoyo de beca a nivel superior y el periodo que corresponda, firmado por el Director de Área o por quien éste delegue en Oficinas Centrales y en el ámbito foráneo por el Delegado Estatal o Director del CCDI, a favor del joven indígena. Copia de identificación oficial del beneficiario. LOS DERIVADOS DE LA PARTIDA Los gastos de traslado, alimentación y hospedaje, de las personas y/o representantes indígenas y del Consejo Consultivo, desde su lugar de origen al lugar sede del evento y viceversa, derivado de la asistencia de eventos organizados por la CDI. 4.8 Los apoyos a personas y/o representantes indígenas que asisten a eventos no organizados por la CDI, cuya finalidad tenga relación con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 4.9 Los apoyos de traslado, hospedaje y alimentación a ponentes, expositores, investigadores y becarios, en materia indígena Los apoyos de traslado de cadáveres, así como transportación, alimentación y hospedaje de pacientes indígenas y/o acompañantes, referidos en los Lineamientos Específicos para la Operación del Proyecto Atención de Tercer Nivel Los apoyos de traslado para los asistentes durante las giras presidenciales en las que interviene la CDI y giras del Titular de la Comisión. COMPROBACIÓN DE GASTO PARTIDA 7502 El Responsable del Programa o Proyecto en Oficinas Centrales o en Delegaciones Estatales, por conducto de su área administrativa, presentará el Formato Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y 7502 (Anexo núm. 6.2). debidamente llenado junto con la siguiente documentación: 4.12 En apoyos otorgados para cubrir gastos de traslado, alimentación y hospedaje, de las personas y/o representantes de organizaciones indígenas y del Consejo Consultivo: Orden de Pago autorizada por el Titular del Área o Responsable del Programa (nivel mínimo de Director del Área) que otorga el apoyo, o por quien éste delegue en Oficinas Centrales; en el ámbito foráneo, por el Delegado Estatal o Director de pág. 10 de 17

11 CCDI que otorga el apoyo, a favor del interesado o del servidor público de la CDI (Véase Disposiciones generales de estos Lineamientos). La Orden de pago sólo se requerirá en los casos que se justifique. Factura original del servicio de alimentación y hospedaje a pagar, del evento. Recibo simple en original del apoyo por el concepto de traslado, alimentación y hospedaje, a partir de su comunidad origen y de regreso a la misma, exceptuando los traslados aéreos. Pase de abordar, sólo en los traslados por vía aérea debidamente justificados. Copia de identificación oficial del beneficiario; en el caso de los Consejeros, este requisito se presentará en una sola ocasión durante los 2 años que dura su cargo En apoyos otorgados a personas, grupos u organizaciones indígenas que llevan a cabo eventos no organizados por la CDI, cuya finalidad tenga relación con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas: Orden de Pago en original, autorizada por el Titular de Área o Delegado Estatal que otorga el apoyo, a favor del interesado. Copia de identificación oficial del beneficiario. Nota: La comprobación para organizaciones con figura jurídica deberá ser mediante la presentación de comprobante fiscal en original; las organizaciones que carezcan de figura jurídica, las personas y representantes indígenas, sólo presentarán recibo simple en original En apoyos de traslado, hospedaje y alimentación a ponentes, expositores, investigadores y becarios: Solicitud del interesado o justificación del Director de Área, Delegado Estatal o Director del CCDI, especificando el objetivo del apoyo, ubicación y trayecto requeridos para asistir al evento. Orden de Pago a favor del interesado o del servidor público de la CDI (Véase Disposiciones generales de estos Lineamientos). La Orden de pago sólo se requerirá en los casos que se justifique. Factura en original del servicio de alimentación y hospedaje a pagar, del evento. Pase de abordar, sólo en los traslados por vía aérea debidamente justificados. Copia de la identificación oficial del beneficiario. pág. 11 de 17

12 4.15 En apoyos de traslado de cadáveres, así como transportación, hospedaje y alimentación de pacientes indígenas y/o acompañantes, referidos en los Lineamientos Específicos para la Operación del Proyecto Atención de Tercer Nivel: Solicitud del Responsable del Programa o justificación del Director de Área, Delegado Estatal o Director del CCDI, especificando el objetivo del apoyo. Orden de Pago a favor del interesado o del servidor público de la CDI (Véase Disposiciones generales de estos Lineamientos). La Orden de pago sólo se requerirá en los casos que se justifique. Recibo simple en original del apoyo por el concepto de traslado, alimentación y hospedaje, a partir de su comunidad origen y de regreso a la misma, exceptuando traslados aéreos. Copia de la identificación oficial del solicitante y/o familiar En apoyos de traslado para los asistentes durante las giras presidenciales en las que interviene la CDI y giras del Titular de la Comisión: Recibo simple en original del apoyo, firmado por el interesado, representante del grupo, localidad u organización, o autoridad de la comunidad (incluyendo sello), en donde conste la entrega y/o uso del recurso, avalado con la firma del Titular del Área o Responsable del Programa que otorga el apoyo. Orden de Pago a favor del interesado o del servidor público de la CDI (Véase Disposiciones generales de estos Lineamientos). La Orden de pago sólo se requerirá en los casos que se justifique. 5. SANCIONES 5.1 Será responsabilidad del Titular del Área y/o Delegado Estatal o Director del CCDI, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, su incumplimiento se sancionará conforme a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. pág. 12 de 17

13 6. ANEXOS Anexo núm. 6.1 Orden de Pago ORDEN DE PAGO FECHA: IMPORTE ( 1 ) ( 2 ) CON LETRA ( 3 ) POR CONCEPTO DE: A FAVOR DE: ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE: ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) CLAVE DEL PROYECTO: ( 7 ) NOMBRE: ( 8 ) PARTIDA PRESUPUESTAL: ( 9 ) NOTA: EN CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO A LA CDI PARA QUE ME DESCUENTE EL IMPORTE NO COMPROBADO, DESPUÉS DE 5 DIAS (NACIONAL) O 10 DÍAS (INTERNACIONAL), DE CUMPLIDA LA COMISIÓN. INVARIABLEMENTE, DEBERA ESPECIFICAR EL PROYECTO Y LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LO CONTRARIO NO SE DARÁ TRÁMITE A ESTA ORDEN. AUTORIZÓ REVISÓ DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO RECIBÍ ( 10) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA INTERESADO Nota: Este formato se debe elaborar y presentar en papel tamaño media carta. pág. 13 de 17

14 Anexo núm. 6.1 Orden de Pago. Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse 1 Fecha En formato MM/DD/AA, el día, mes y año de elaboración de la orden de pago. 2 Importe Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del pago que se efectúa. 3 Con letra Con letra, el importe del pago que se efectúa. 4 Por concepto de Se escribirá una descripción breve del tipo de apoyo que se esta prestando y/o los días por los que se requiera, de conformidad a los presentes lineamientos. Ejemplos: Gastos a Comprobar por concepto de: becas de nivel superior (7501). Apoyos por concepto de: atención médica hospitalaria, o por eventos culturales y deportivos (ambos partida 7501). Gastos a Comprobar por concepto de: apoyos para hospedaje y alimentación de los C.C. (7502). Apoyo por concepto de: traslado a su lugar de origen del C. (7502). 5 A favor de Nombre completo del beneficiario, o servidor público de la CDI (sólo en el caso especificado en el numeral 3.3 de las Disposiciones Generales de estos Lineamientos) de la orden de pago. 6 Adscrito a la Dirección de: El espacio se dejará en blanco, cuando el beneficiario sea un tercero, o Nombre completo del área de adscripción donde labora el servidor público de la CDI (sólo en el caso especificado en el numeral 3.3 de las Disposiciones Generales de estos Lineamientos). 7 Clave del proyecto: Número de la clave del proyecto por afectar. 8 Nombre: Nombre del proyecto por afectar. pág. 14 de 17

15 Núm. Dice Debe anotarse 9 Partida Presupuestal Número de la partida presupuestal que se afecta, que para los casos previstos en los presentes Lineamientos deberá ser 7501 y En caso de Gastos a Comprobar, señalar la clave contable establecida por la Subdirección de Tesorería, el Departamento Administrativo de la Delegación o la Administración del CCDI. 10 Autorizó Nombre completo, cargo y firma autógrafa del Titular del Área responsable en donde se encuentra adscrito el servidor público que presenta la orden de pago. 11 Revisó Nombre completo y firma de revisado, del Jefe del Departamento de Pagos en el Nivel Central, o por el Jefe del Departamento Administrativo de la Delegación o Administrador del CCDI, en el nivel foráneo. 12 Disponibilidad de Presupuesto Nombre completo y firma autógrafa del Director de Programación y Presupuesto en el nivel central o por el Jefe del Departamento Administrativo de la Delegación o Administrador del CCDI, en el nivel foráneo. 13 Recibí Nombre completo y firma autógrafa del interesado o beneficiario que recibe los recursos señalados como importe en la orden de pago. pág. 15 de 17

16 Anexo núm. 6.2 Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y 7502 pág. 16 de 17

17 Anexo núm. 6.2 Autorización del ejercicio del gasto en las partidas 7501 y Instructivo de llenado. No. Dice Debe anotarse 1 Área Solicitante: El nombre del área solicitante o Unidad Administrativa de la CDI quien solicita el apoyo. 2 Fecha de elaboración: En formato dd/mm/aa la fecha en que se requisita el apoyo. 3 Tipo de apoyo: Una X en el cuadro que correspondiente al apoyo solicitado de acuerdo a las vertientes de las partidas 7501 y Descripción específica del apoyo: Indicar la vinculación del apoyo solicitado con la Misión, Visión, Objetivos y Metas de la CDI: El propósito claro y concreto del apoyo solicitado, y en su caso las metas específicas. La razón por la cual se debe otorgar el apoyo, misma que debe ser congruente y estar alineada a la misión, visión objetivos y metas de la CDI. 6 7 Población Indígena beneficiada: Fecha o periodo programado de utilización: La población o comunidad indígena a la cual va a beneficiar el apoyo. En formato dd/mm/aa, la fecha programada de inicio del apoyo y en su caso de término. 8 Proyecto: La clave del proyecto al que pertenece la solicitud de apoyo. 9 Importe del apoyo: En pesos y centavos, el monto del apoyo en efectivo y/o en cheque, y en su caso el importe de los boletos de avión Nombre, cargo y firma del Titular del Área Solicitante: Nombre, cargo y firma del Coordinador General de Administración y Finanzas ó Delegado Estatal: El nombre, cargo y firma autógrafa del Titular de la Unidad Administrativa o área solicitante de la CDI responsable del apoyo. En el caso de apoyos que se ejerzan en el extranjero, el nombre cargo y firma autógrafa del Director General de la CDI. El nombre, cargo y firma autógrafa del: Coordinador General de Administración y Finanzas en el ámbito central, o Delegado Estatal, en el ámbito foráneo. 12 Nombre y firma de la persona quien recibe el apoyo: El nombre y firma autógrafa de la persona que recibe el apoyo. pág. 17 de 17