Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
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- Carmen Sandoval Ortiz
- hace 7 años
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1 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 1 de 12 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicac REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER FO-SG-06 FO-SG-10 FO-SG-11 FO-SG-12 Tabla de revis y aprobac de documentos Lista maestra para control de documentos internos Lista maestra para control de documentos externos Lista maestra para control de los registros FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 FO-SG-14 Criterios para calificar auditores 2 FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 FO-SG-16 Desempeño del Equipo Auditor 2 Papel FO-SG-17 Plan de auditoría 3 FO-SG-18 Informe de auditoría 3 FO-SG-19 Relac del producto no conforme FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y mejora 2 Papel / Papel / 2 PC Coordinac de Auditorias Coordinac de Auditorías PC Coordinac de Auditorias Dependencia / Organismo Áreas responsables de procesos Dependencia / Organismo Dependencia / Organismo Tiempo de retenc Permanente Permanente Permanente Permanente Responsable de conservarlo CD CD CD CD ICEC ICEC ICEC ICEC ICEC / RD ICEC / RD Responsables de Áreas de procesos RD RD Disposic
2 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 2 de FO-SG-22 Minuta de revis por la direcc 4 FO-SG-23 Programa anual de Revis por la direcc 2 FO-SG-24 Tabla de asignac de claves 1 FO-SG-37 Lista de Asistencia de Auditoría 0 PC Dependencia / Organismo RD ICEC ICEC ICEC REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 18 FO Minuta de reuniones 0 19 FO Lista de asistencia, anexo minuta 0 20 FO Lista de asistencia externa 0 21 FO Lista de asistencia externa H. 0 REGISTROS DE PLANES DE CALIDAD Papel Papel Papel Papel 22 FO Papeleta de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones 1 papel 23 FO Encuesta de percepc de servicios 2 papel 24 FO Lista de verificac de requisitos de los manifiestos de Impacto y/o Riesgo 1 papel Área responsable que lo genera Área responsable que lo genera Área responsable que lo genera Área responsable que lo genera l Área de l Área de metálico de la Direcc De Gest. atenc y Responsable del área que lo genera Responsable del área que lo genera Responsable del área que lo genera Responsable del área que lo genera Direcc de Gest (durante el proceso, aprox 3 meses) atenc y Participac
3 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 3 de FO Lista de verificac para expediente administrativo 1 papel 26 FO Reporte de visita técnica de impacto 1 papel Participac metálico del metálico de la Direcc de Gest. atenc y Participac Direcc de Gest (durante el proceso, aprox 3 meses) atenc y Participac concentraci ón 27 FO Formato para recepc de plan de manejo de residuos de manejo especial y sólidos urbanos 28 FO Formato para recepc de licencia local de funcionamiento /cédula de operac anual metálico de la Direcc de Gest atenc y Participac Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) atenc y Participac Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac
4 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 4 de FO Lista de verificac para expediente de licencias locales de funcionamiento y cédula de operac anual metálico de la Direcc de Gest Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 30 FO Lista de verificac para expediente de plan de manejo atenc y Participac Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 31 FO Citatorio para levantamiento de acta 1 papel 32 FO Apercibimiento 33 FO Programa integral de visitas de inspecc y vigilancia metálico de la l Direcc de Inspecc y l Direcc de Inspecc y Direcc de Inspecc y Direcc de Inspecc y
5 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 5 de FO Reporte de visita técnica metálico de la Direcc de Gest Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 35 FO Listado de licencias locales de funcionamiento metálico de la Direcc de Gest atenc y Participac Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 36 FO Solicitud y visita técnica para poda, derribo o trasplante de arbolado 37 FO Carátula de expediente 38 FO Formato de apertura de buzones de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones 1 papel Direcc de Inspecc y vigilancia la Direcc l Área de Direcc de Inspecc y vigilancia Direcc l Área de
6 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 6 de FO Formato de seguimiento de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones 40 FO Instrumento de ambiente de trabajo 41 FO Instrumento de evaluac de desempeño 42 FO Programa anual de mantenimientos preventivos 43 FO Requisic 44 FO Contra recibo 45 FO Evaluac de proveedores 46 FO Diagnostico y registro de mantenimientos a vehículos 47 FO Diagnostico y registro de mantenimientos a equipos de computo 48 FO Diagnostico y registro de mantenimientos a edificios 49 FO Control de respaldo de informac Formato único de personal papel Factura Papel y electrónico l Área de l Área de l Área de la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc la Direcc l Área de Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc Direcc
7 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 7 de Estados Financieros Papel y electrónico la Direcc Direcc Expediente Administrativo papel Orden de Inspecc. papel Orden de Verificac. papel Acta de Inspecc. papel Acta de Verificac. papel 58 Registro de órdenes y actas de inspecc y verificac. (libro) papel 59 Registro de procedimientos. (carpeta) papel 60 Oficio de permiso o negac de poda, derribo o trasplante de arbolado 61 papel Dictamen de Congruencia papel 62 Lista de verificac de documentos para la solicitud del dictamen de congruencia con respecto al Ordenamiento Ecológico y Territorial papel Direcc de Inspecc y Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Inspecc y Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac
8 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 8 de Expediente de P/DyT papel 64 Expediente de OET papel 65 Expediente Administrativo papel Direcc de Inspecc y Direcc de Planeac y Vinculac metálico la Direcc De Gest. atenc y Participac Direcc de Inspecc y Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) atenc y Participac 66 Manifiesto papel metálico la Direcc De Gest. atenc y Participac Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) atenc y Participac 67 Plantilla Cédula de Operac Anual papel Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) Direcc de Gest (durante evaluac y
9 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 9 de 12 atenc y Participac Asistente Jurídico (al finalizar el dictaminac) atenc y Participac 68 Plantilla Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos papel Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) atenc y Participac Asistente Jurídico (al finalizar el Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 69 Expediente Administrativo de Licencia Local de Funcionamiento /Cédula de Operac Anual papel Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) atenc y Participac Asistente Jurídico (al finalizar el Direcc de Gest (durante evaluac y dictaminac) atenc y Participac 70 Expediente Administrativo de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos papel Direcc de Gest (durante el proceso de evaluac y dictaminac) Direcc de Gest (durante evaluac y
10 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 10 de 12 de comunicació n social o Asistente Jurídico (al finalizar el dictaminac) atenc y Participac FUPO concentrado, validado y con reporte de avances electrónico Informe de avances electrónico memoria fotográfica electrónico Actas Comité Acuses de recibido Impresas y digital ó digital Informes Criterios para atenc de resultados de la percepc de servicios, quejas, sugerencias y felicitaciones Criterios para identificar y registrar el producto no conforme Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac Área de Área de Área de Área de Direcc de Planeac y 2 años Indefinido Indefinido Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac Direcc de Planeac y Vinculac Área de Área de Área de Área de Director de Planeac y
11 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 11 de 12 (PC Plan de calidad para permisos y dictámenes es) Vinculac Vinculac Criterios para identificar y registrar el producto no conforme (PC Plan de calidad para la evaluac de impacto y/o riesgo ) Criterios para identificar y registrar el producto no conforme (PC Plan de calidad para la evaluac de la operac y funcionamiento de fuentes fijas de competencia estatal Criterios para identificar y registrar el producto no conforme (PC Plan de calidad para Inspecc y ) Programa de Actividades para la atenc de hallazgos en auditoria Formato de indicadores Formato Registro de Asistencia Consejo Consultivo Acta Consejo Consultivo Direcc de Gest Direcc de Gest Direcc de Inspecc y Área de Departamentos de: Planeac y Vinculac, Inspecc y y Gest. Inspecc y Inspecc y Indefinido Indefinido Indefinido 6 años 6 años Encargado de la Direcc de Gest Encargado de la Direcc de Gest Encargado de la Direcc de Inspecc y Área de Departamentos de: Planeac y Vinculac, Inspecc y y Gest. Direcc de Inspecc y Direcc de Inspecc y
12 Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 12 de Programa de actualizac LMCDE Calendarizac sesiones comité Calendarizac SGC Área de proyectos específicos Área de proyectos específicos Área de proyectos específicos 6 años 6 años 6 años Área de proyectos específicos Área de proyectos específicos Área de proyectos específicos Nombre 16/febrero/2016 Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda Fecha de actualizac
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