Definir el proceso para realizar una nota de crédito en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V.

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 5 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Dirección Comercial Instructor de Cajeros Procedimientos Analista de Métodos y Procedimientos Comercial Subdirector Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar una nota de crédito en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde realizar el ticket nuevo hasta seleccionar la forma de pago. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. DG-ING-PRO-006 Pago con tarjeta de débito. DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a MSI. DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. DG-ING-PRO-020 Pago con American Express. Documentos externos No aplica. IV. GLOSARIO Término Nota de crédito Definición Movimiento interno que se realiza de manera virtual dentro del sistema SICSA. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable de tienda. Responsable de: Realizar un ticket nuevo con los productos reales a facturar. Revisar la correcta ejecución de todo el proceso para realizar una nota de crédito. Auxiliar. Responsable de la correcta ejecución del proceso para realizar una nota de crédito.

2 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 5 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Nota de crédito Inicio Inicio Gerente o Responsable de tienda/cliente 1 Realizar un ticket nuevo 2 Indicar nota de crédito Auxiliar 3 Seleccionar nota de crédito Aplica una diferencia? SI Auxiliar *A, B, C, D, E. 4 Seleccionar forma de pago NO Fin Fin *A = DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. B = DG-ING-PRO-006 Pago con tarjeta de débito. C = DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a MSI. D = DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. E = DG-ING-PRO-020 Pago con American Express.

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 5 VII. DESARROLLO 1 Gerente o Responsable de tienda/cliente Realización de ticket nuevo. El Gerente o Responsable de tienda debe realizar un ticket nuevo con los productos reales a facturar. Nota 1. En esta opción se cancela la venta realizada en días anteriores con la intención de cambiar o corregir el o los productos vendidos devolviendo toda la mercancía al inventario. Nota 2. Se realizará la modificación del cuerpo de la factura, producto(s), serie(s), así como del monto de la compra. El nombre del cliente no se podrá modificar. La nota de crédito es una forma de pago. Nota 3. Una nota de crédito se realiza en las siguientes situaciones: Motivo de garantía en equipos celulares. Error de desglose en los productos facturados (seriados no impresos en la factura). Error en las facturaciones de planes tarifarios. Facturación electrónica después del tiempo estipulado. 2 Gerente o Responsable de tienda 3 Auxiliar Nota 4.Cuando aplique a garantía de equipo, el Cliente debe entregar la factura original y el equipo completo. Indicar nota de crédito. El Gerente o Responsable de tienda debe entregar al Auxiliar la factura original con el número de autorización de la nota de crédito. Seleccionar nota de crédito. El Auxiliar debe abrir SICSA caja y dar click en la bandeja de Caja para actualizar la información. De presentarse el siguiente recuadro para confirmar la conexión de enlace a la terminal PINPAD e impresora, debe dar click en la bandeja Si.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 5 3 Auxiliar El Auxiliar debe dar doble click sobre el nombre del Cliente y validar que la nota de crédito esté disponible en sistema. En caso de no encontrase disponible debe notificarlo al Gerente o Responsable de tienda. En caso de que la nueva compra sea por el mismo importe solo se debe aplicar el pago e imprimir la factura; si el importe de la nueva compra es mayor, el Cliente debe pagar la diferencia de la factura.

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 5 4 Auxiliar Selección de forma de pago. El Auxiliar debe preguntar al Cliente su forma de pago, y en base a esta información abordar alguno de los siguientes procedimientos: DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. DG-ING-PRO-006 Pago con tarjeta de débito. DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a MSI. DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. DG-ING-PRO-020 Pago con American Express. Nota 5. Por ningún motivo se podrá dar cambio al Cliente en un proceso de nota de crédito. Nota 6. El cliente debe entregar su factura original y en caso de ser garantía de equipo, el equipo completo como indican las políticas. El Auxiliar debe engrapar la factura cliente anterior a la factura negocio. VIII. REGISTROS No aplica. IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento.