Asignado Modificado. Ejecución Presupuestaria
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- Vanesa Ávila Ruiz
- hace 7 años
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1 = ( 3-4) 8 = (2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL 126,492, ,302, ,514,615 55,060,523 9,122,214 47,412,011 61,454,092 80,119, PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 73,514,993 79,400,397 52,912,935 29,436, ,695 23,604,686 23,476,445 49,778, PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 52,977,902 64,901,678 63,601,680 25,624,033 8,936,519 23,807,325 37,977,647 30,341, PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO = ( 3-4) 8 = (2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 73,514,993 79,400,397 52,912,935 29,436, ,695 23,604,686 23,476,445 49,778, LEGISLACIÓN MUNICIPAL 17,795,605 17,970,664 9,395,829 8,374, ,888,847 1,021,495 9,596, CONSEJO MUNICIPAL 2,378,580 2,372,375 1,640, , , ,591 1,438, Consejo Municipal 1,267,880 1,157, , , , , , Presidemcia del Consejo 389, , , , , , , Secretaria del Consejo 555, , , , ,173 68, , Prensa del Consejo 166, , ,839 49, ,352 97, , Junta Comunal 15,417,025 15,598,289 7,755,422 7,440, ,086, ,904 8,157, EJECUCIÓN DE LA POLITICA DESPACHO MUNICIPAL 8,750,017 12,563,826 10,520,557 3,844,949 71,585 2,809,793 6,675,608 8,647, DESPACHO DEL ALCALDE 3,238,574 3,462,614 2,847, ,118 71, ,989 2,025,792 2,568, Despacho del alcalde 3,238,574 3,462,614 2,847, ,118 71, ,989 2,025,792 2,568, SECRETARIA GENERAL 907, , , , , , , Secretaria General 907, , , , , , , DIRECCION DE RECURSO HUMANO 4,604,278 8,173,732 7,051,315 2,730, ,962,206 4,320,670 5,443, Dirección de Recursos Humano 4,604,278 8,173,732 7,051,315 2,730, ,962,206 4,320,670 5,443, /18/2015 1
2 ASESORIA MUNICIPAL 2,789,838 2,767,357 2,221,645 1,115, ,158 1,105,779 1,651, SERVICIOS DE AUDITORIA 588, , , , , , , Direccion de Auditoria Interna 243, , ,669 85, ,130 35, , Oficina de Auditoria de la Contraloría 344, , , , , , , DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 2,014,301 2,007,245 1,643, , , ,685 1,162, Dirección de Comunicación y Relaciones publicas 2,014,301 2,007,245 1,643, , , ,685 1,162, OFICINA DE COOPERACIOÓN INTERNACIONAL E INTERNACIONAL 187, , ,820 57, ,696 55, , Oficina de Cooperacion Internacional e Internacional 187, , ,820 57, ,696 55, , DIR. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 4,504,010 4,744,084 3,515, , ,120 2,521,983 3,751, DIRECCIÓN DE PLANIFICACÓN ESTRATÉGICA YPRESUPUESTO 4,504,010 4,744,084 3,515, , ,120 2,521,983 3,751, ADMINISTRACIÓN 8,853,299 9,305,204 7,767,846 3,015,100 49,910 2,286,011 4,752,746 6,240, SERVICIOS INTERNOS 8,853,299 9,305,204 7,767,846 3,015,100 49,910 2,286,011 4,752,746 6,240, Direccion de Servicios Internos 5,214,308 5,676,672 5,177,362 2,062,180 49,910 1,630,801 3,115,182 3,564, Subdireccion de administracion y servicios 2,805,223 2,619,404 1,874, , ,003 1,227,653 1,972, Subdireccion de tecnologia de la informacion 670, , , , , , , Subdireccion de compras 163, , ,502 82, ,478 25, , Departamento de Mejoras Continuas Servicios internos FINANZA MUNICIPALES 5,732,962 6,094,754 3,563,509 2,413, ,865,104 1,150,154 3,681, TESORERÍA MUNICIPAL 2,762,204 3,141,973 2,096,835 1,257, ,019, ,815 1,884, Tesorería Municipal 2,762,204 3,141,973 2,096,835 1,257, ,019, ,815 1,884, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,919,486 1,901, , , , ,432 1,166, Administracion Fincniera 1,919,486 1,901, , , , ,432 1,166, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA 1,051,272 1,050, , , , , , Administarción Tributaría 1,051,272 1,050, , , , , , DESARROLLO URBANO 4,548,352 5,597,617 4,007,758 1,808, ,237,232 2,199,330 3,789, Planificación Urbana 3,304,884 4,452,083 3,256,332 1,437, ,392 1,819,066 3,014, Direccion de Obras y Construccion Municipal 2,588,323 3,801,324 2,836,695 1,217, ,747 1,619,609 2,584, Direccion de Planificacion Urbana 716, , , , , , , /18/2015 2
3 Departamento de Control de Desarrollo Urbano Departamento de Planes de Ordenamiento Territorial Departamento de Estudios e Investigaciones Urbanas Dirección de Gestión Ambiental 1,243,468 1,145, , , , , , Direccion de Gestion Ambiental 1,243,468 1,145, , , , , , Subdirección de Calidad Ambiental Subdirección de Áreas Verdes y Vida Animal Subdirección de Cambio Climático y Vulnerabilidad SERVICIOS LEGALES MUNICIPALES 6,914,039 6,654,438 3,718,492 2,141, ,587,002 1,577,049 4,512, Gestión Legal y Justicias 3,453,439 3,332,387 1,787,428 1,216, , ,046 2,116, Direccion de Gestion Legal y Justicia 2,948,291 2,800,394 1,504, , , ,085 1,822, Subdireccion de Corregidurias 505, , , , ,015 43, , Departamento de Inspecciones Legales Departamento Judicial Departamento de Servicios Legales Seguridad Municipal 3,460,600 3,322,051 1,931, , ,437 1,006,003 2,396, Direccion de Seguridad Municipal 3,460,600 3,279,851 1,888, , , ,244 2,369, Seguridad Municipal 0 42,200 42,200 14, ,992 27,759 27, Subdirección de Seguridad Electrónica Departamento de Planeación y Logística BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL 13,626,871 13,702,453 8,202,286 5,729,985 64,200 4,345,419 2,472,301 7,908, Gestión Social 8,729,313 8,863,433 5,455,863 4,000, ,097,796 1,455,668 4,863, Direccion de Gestion Social 76,229 88,359 50,051 38, ,973 11,167 49, Subdireccion de Desarrollo Social 5,304,121 5,505,074 3,094,357 2,484, ,972, ,643 3,020, Subdireccion de Cultura 819, , , , , , , Subdireccion de Deportes y Recreacion 2,006,118 2,010,787 1,540, , , ,613 1,060, Subdireccion de Obras Comunitarias 523, , , , ,567 94, , Servicios 4,195,334 4,124,574 2,264,738 1,494,741 64,200 1,102, ,997 2,565, Direccion de Servicios a la Comunidad 290, , , , ,354 35, , /18/2015 3
4 Subdireccion de Empresas Municipales 1,767,715 1,701, , , , ,858 1,116, Subdireccion de Eventos 544, , , ,150 64, , , , Subdirección de Microempresarios 0 28,830 28,830 5, ,804 23,064 23, Subdireccion de Mercados 1,591,923 1,524, , , , , , Parque Municipal Summit 702, , , , , , , Atención al Ciudadano 0 52,970 52,970 18, ,899 34,489 34, Atención al Ciudadano 0 52,970 52,970 18, ,899 34,489 34, Departamento de Transparencia y Evaluación PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Programa % DE AGSINADO % DE MODIFICADO =(3-4) 7=(2-4-5) 9= (4/3*100) 10 =(4/2*100) TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 52,977,902 64,901,678 63,601,680 25,624,033 8,936,519 23,807,325 37,977,647 30,341, LEGISLACIÓN MUNICIPAL 12,170,000 12,170,900 12,170,900 11,522, ,500, , , CONSEJO MUNICIPAL 670, , ,900 22, , , Consejo Municipal 670, , ,900 22, , , JUNTA COMUNAL 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500, ,500, CONT. REHAB. Y MANT. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 21,217,800 16,761,966 16,761,965 1,439, ,121 1,351,294 15,321,979 14,452, INSTALACIONES DEPORTIVAS 2,800,000 6,090,000 6,090,000 3, , ,086,469 5,655, Mantenimiento y mejora de 17 Instalaciones y Piscina 300, , , , , , Construcción de Locales Deportivos 2,500,000 5,500,000 5,500,000 3, , ,496,469 5,355, Obras Urbanìsticas INSTALACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES 4,110,000 3,754,012 3,754, , , ,866 3,490,379 3,195, Construccion de Mercado 2,000,000 1,644,012 1,644, , , ,133 1,434,112 1,139, /18/2015 4
5 Mantenimiento y Demolición de locales en Cementerios 250, , ,000 14, , , , Construccion de osarios y bovedas 635, , ,000 38, , , , Remodelac. y mejoras de Ofic. los pueblitos 425, , , , , Remodelación de Entrada de Parque 800, , , , , INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 1,817, , , , , Limpieza y Aseo de Edificio Hatillo *** 417, Centralización de Oficinas Administartivas 1,250, , , , , Remodelación y Mantenimiento de Corregidurias 150, , , , , MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AREAS PUBLICAS 8,900,000 2,518,859 2,518,859 1,172, ,697 1,136,428 1,346,037 1,203, Mant. Y Consercación de Plazas, Parque y Ares verdes 7,000,000 1,230,859 1,230,859 1,080, ,697 1,080, ,087 7, Reparación y Remodelación de Parques 200, , ,000 31, , , Contruccion de parque Norte 900, , , , , Veredas para ti y otros 800, , ,000 60, , , , DESARROLLO URBANISTICO 3,590,000 3,599,095 3,599, ,599,094 3,599, Desarrollo urbanístico en la ciudad capital 3,000,000 3,009,095 3,009, ,009,094 3,009, Contruccion de Hogar de ancianos y aulsa escolares 590, , , , , EQUIPAMIENTO Y FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,375,000 2,445,000 2,445, , ,329 2,223,647 2,223, EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 2,375,000 2,445,000 2,445, , ,329 2,223,647 2,223, Adquisición de Equipo de Comunicación 140, , ,000 1, , , , Equipo de Seguridad Electronico 1,500,000 1,500,000 1,500, ,500,000 1,500, Adquisicion de Equipo Terrestre Administrativo 600, , , , , , Camión para movilizar toldas de ferias libres 35, , , , , Equipamiento de Gimnasio de boxeo 100, , , , , GESTIÓN COMUNITARIAS 1,865,000 4,633,588 4,633, , , ,802 4,006,461 3,762, OBRAS Y ACTIV. DE INTERES SOC. 1,865,000 4,633,588 4,633, , , ,802 4,006,461 3,762, Desfiles del Dia del Nilño y Navidad 900,000 3,654,632 3,654, , , ,847 3,064,548 2,820, Puntos de Cultura y Embajadores Culturales 865, , ,956 13, , , , Juegos Decumupa , , ,000 23, ,912 76, FORTALECIMIENTO DE GESTIONES FINANCIERA Y TR. 12,250,000 9,667,800 8,367,803 6,050,025 3,305,907 5,477,195 2,317, , TESORERIA 9,250,000 5,614,444 5,614,444 4,996, ,795 4,423, , , /18/2015 5
6 Remodelacion de los centros de cobro 250, , ,070 72, , , , Administracion del Servicio de Cobranzas 9,000,000 5,430,374 5,430,374 4,924, ,795 4,395, ,960 88, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,000,000 4,053,356 2,753,359 1,053,355 2,888,112 1,053,355 1,700, , Adquisición de Placas y Calcomanias Vehiculares 3,000,000 4,053,356 2,753,359 1,053,355 2,888,112 1,053,355 1,700, , APOYO LOGISTICO 2,920,556 6,050,964 6,050,964 23, ,952 19,950 6,027,208 5,529, APOYO LOGISTICO 2,920,556 6,050,964 6,050,964 23, ,952 19,950 6,027,208 5,529, Consultoria Despacho Superior 200,000 3,339,503 3,339, , ,339,442 3,329, Consultoria Vigilancia Municipal 500, , , , , Consultoria para proyectos Urbanisticos 2,000,000 1,990,905 1,990, , ,990,905 1,502, Anuncios y Avisos 220, , ,556 23, , , , OBRAS Y EQUIPAMIENTO SANITARIO 179,546 6,775,534 6,775,534 3,074, ,579 2,737,780 3,701,210 3,412, OBRAS SANITARIAS 179, , ,534 82, ,579 54, , , Recoleccion de los desechos en el Mercado Agricola 179, , ,534 82, ,579 54, , , EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 0 6,000,000 6,000,000 2,992, ,683,153 3,007,769 3,007, DIMAUD Vigencia Expirada 0 6,000,000 6,000,000 2,992, ,683,153 3,007,769 3,007, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730, Limpieza de Parques 0 6,395,926 6,395,926 2,664,969 3,730,957 2,131,975 3,730, Recolección de Desechos /18/2015 6
Índice Oficina. Pág. Dirección de Planificación y Proyectos - Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución Nº 1.
2 Índice Oficina Presentación 6 Organigrama General de la DINACOPA 12 Organigrama de la Dirección General 13 Dirección General 15 Asesoría Técnica 17 Asesoría General 18 Secretaría General 19 Archivo 20
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO CONTRATACION 2012
1 APOYO LOGISTICO EVENTOS (RENDICION DE CUENTAS) $ 10.000.000 31/01/2011 2 ADQUISICIÓN DE RECEPTORES PARA EL SISTEMA TES MONITOR $ 180.000.000 01/01/2012 3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROYECTO DE TERCERIZACION
OFICINAS_CENTRALES_IEA
DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL 974-1857/60 ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL 9105603 SECRETARIO PARTICULAR 9105603 9105603 4007 RECEPCION 9105603 4011 SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIR. GRAL 9105660 4012
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
1 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Administrativo DIRECTORIO ESPECIALISTA III- 41978.00 78.00 7156.00 30.00 4175.00 3369.00 0.00 0.00 67006.00 2 SECRETARIA Administrativo ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ESPECIALISTA
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLANTILLA 2013
NOMBRE DEL PUESTO ABOGADO 19.195,00 14.573,00 7 BASE ACTUARIO 9.695,00 8.695,00 25 CONFIANZA ADMINISTRADOR 10.226,00 9.796,00 15 CONFIANZA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 15.081,00 14.581,00 3 CONFIANZA
CODIGO SERIE Y SUBSERIE CODIGO OFICINA PRODUCTORA OFICINA PRODUCTORA
Vs SERIES Y S DOCUMENTALES ( / SERIE / SUB SERIE) OFICINA 1100 DIRECCION GENERAL 01.12 ACTAS ACTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO NOMBRE DE 1100 DIRECCION GENERAL 01.13 ACTAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD
ORGANIGRAMA GENERAL ASAMBLEA UNIVERSITARIA RECTORÍA SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA ACADÉMICA
GENERAL PATRONATO UNIVERSITARIO --------------------------- ASAMBLEA UNIVERSITARIA ABOGADO GENERAL CONTRALOR GENERAL RECTORÍA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ESCOLARES SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA
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