Ejemplo de Registros de la Información de Ventas

Transcripción

1 Cntribuyentes bligads a presentar Declaración Jurada de Cmpras y Ventas Ejempl de Registrs de la Infrmación de Ventas Versión 3.2 SDF-Versión 3.0

2 Cntenid Cntenid Tip de : Facturas de Ventas y Servicis N Afects Exents de IVA Tip de : NOTAS DE CRÉDITO - NOTAS DE DÉBITO Ntas de Crédit emitidas fuera de plaz Ntas de Débit Crédit pr Facturas de Cmpra recibidas Tip de : FACTURAS Facturas de ventas Facturas de ventas efectuadas pr cuenta de tercers Facturas de ventas prpias y pr cuenta de tercers Tip de : FACTURAS DE COMPRA Facturas de Cmpra recibidas cn retención parcial Facturas de Cmpra recibidas cn retención ttal Tip de : LIQUIDACIONES Y LIQUIDACIONES FACTURA Tip de : BOLETAS Y BOLETAS EXENTAS

3 1.- Tip de : Facturas de Ventas y Servicis N Afects Exents de IVA Códig del : manual : 32 Ejempl: Exent $ Ttal $ Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de Fli del Rut del Nmbre Razón Scial Exent N Gravad Ttal 1) 2) 3) 5) 6) 8) 10) 40) xxxxx xx-xx-xxxx

4 2.- Tip de : NOTAS DE CRÉDITO - NOTAS DE DÉBITO Códig del : Ntas de Crédit manual : Ntas de Crédit emitidas fuera de plaz. electrónic : 61 Ntas de Débit manual : 55 electrónic : 56 Ejempl: Net $ IVA $ Ttal $ Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de Dcument Fli del Nmbre Razón Scial Net Fuera de Plaz (Ntas de Crédit) Ttal 1) 2) 3) 4) 5) 6) 9) 10) 11) 40) xxx xx-xx-xxxx

5 2.2.- Ntas de Débit Crédit pr Facturas de Cmpra recibidas. Ejempl: Net $ % de IVA a retener $ Subttal $ Mens IVA Retenid ttal $ Ttal $ Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de 1) Fli del 2) 3) N 4) Nmbre Razón Scial N 5) emisión del 6) Net N 9) IVA N 10) Códig Otr Retención N 12) Tasa Otr Retención N 13) Otr Retencines 14) IVA Retenid Ttal N 17) Ntas de Débit Crédit pr Facturas de Cmpra N 39) Ttal N 40) xxx xx-xx-xxxx

6 3.- Tip de : FACTURAS Códig del : manual : Facturas de ventas Ejempl: Net IVA (19%) Ttal Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de 1) Fli del 2) 3) 4) Nmbre Razón Scial 5) 6) Net 9) 10) Ttal 40) xxx xx-xx-xxxx

7 3.2.- Facturas de ventas efectuadas pr cuenta de tercers. Esta situación se presenta cuand el vendedr en su calidad de mandante efectúa venta de mercadería. Ejempl: Net IVA (19%) Ttal Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de 1) Fli del Dcument N 2) 3) N 4) Nmbre Razón Scial 5) 6) Net 9) 10) Tercers 16) Ttal 40) xxx xx-xx-xxxx

8 3.3.- Facturas de ventas prpias y pr cuenta de tercers. En cas de efectuar ventas en calidad de mandante, cm también de mercaderías prpias en una misma factura, debe quedar registrada en la Infrmación de Ventas, el IVA que de cuenta de la venta crrespndiente a la mercadería prpia y de la mercadería que crrespnde a la venta efectuada pr cuenta de tercers en su calidad de mandante. Ejempl: Mercadería 10 artículs A a $ c/u : $ (mercadería pr cuenta de tercers) 5 artículs B a $5.000 c/u : $ Net IVA Ttal Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de Fli del Dcumen t Nmbre Razón Scial Net Prpi Tercers Ttal 1) N 2) N 3) N 4) 5) 6) N 9) 10) 15) 16) N 40) xxx xx-xx-xxxx

9 4.- Tip de : FACTURAS DE COMPRA Códig del : manual : 45 electrónic : Facturas de Cmpra recibidas cn retención parcial. En esta situación es el cmpradr quien emite el dcument, retiene parcialmente el IVA recargad en la peración y es declarad en Declaración Mensual y Pag Simultáne de s (F-29) del cmpradr. La prprción del IVA crrespndiente a la peración que n fue retenida pr el cmpradr, debe ser declarada pr el vendedr en su F29. Ejempl: Net $ IVA a Retener (10%) $ IVA N Retenid (9%) $ SubTtal $ Mens (10%) IVA Retenid $ Ttal $ Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de Dcument N 1) Fli del Dcument N 2) N 3) N 4) Nmbre Razón Scial N 5) 6) Net N 9) N 10) Códig Otr Retención N 12) Tasa Otr Retención 13) Otr Retencines 14) Retenid Parcial 18) N Retenid N 19) Ttal N 40) xxx xx-xx-xxxx

10 4.2.- Facturas de Cmpra recibidas cn retención ttal. En esta situación es el cmpradr quien emite el dcument, retiene la ttalidad del IVA recargad en la peración y es declarad en Declaración Mensual y Pag Simultáne de s (F-29) del cmpradr. El vendedr debe registrar esta peración tant en su Infrmación de Ventas cm también en su F29. Ejempl: Net $ IVA a Retener (19%) $ SubTtal $ Mens (19%) IVA Retenid $ Ttal $ Para su registr en la Infrmación de Ventas, deberá utilizar ls siguientes camps: Tip de Dcumen t N 1) Fli del 2) N 3) N 4) Nmbre Razón Scial N 5) 6) Net N 9) IVA N 10) Códig Otr Retención 12) Tasa Otr Retención 13) Otr Retencines 14) Retenid Ttal 17) Ttal N 40) xxx xx-xx-xxxx

11 5.- Tip de : LIQUIDACIONES Y LIQUIDACIONES FACTURA Códig del : manual : 40 Ejempl: electrónic : 43 Net Liquidación % IVA Subttal Net Cmisines % IVA Cmisión Ttal Para su registr en la Infrmación de Ventas del mandatari, deberá utilizar ls siguientes camps: Recrdar que debe registrar ls dats de la liquidación factura y la cmisión. Tip de Dcument 1) Fli del Dcument 2) 3) 4) Nmbre Razón Scial 5) 6) Net 9) 10) Rut Liquidadr 33) Net Cmisines 34) Cmisines 36) Ttal 40) xxx xx-xx-xxxx En el cas del mandante, éste debe registrar la Liquidación Factura en el Libr de Venta y adicinalmente en el Libr de Cmpras, efectuar el registr de la cmisión. Nta: La liquidación n lleva cmisines, per se debe registrar el Rut del liquidadr. 11

12 6.- Tip de : BOLETAS Y BOLETAS EXENTAS Códig del : Bletas : 35 Bletas Exentas : 38 El ttal de bletas y bletas exentas del mes, se declara en una sla línea pr cada un de este tip de dcuments. Ejempls: Bletas: Cantidad de Bletas emitidas en el mes 1000 Net de las bletas % IVA Ttal Bletas Exentas: Cantidad de Bletas exentas emitidas en el mes 20 Exent de las bletas exentas Ttal Tip de Fli tasa de 1) 2) 4) Exent 8) Net 9) IVA 10) Ttal 40) *En el camp "Fli", se debe infrmar la cantidad de dcuments emitids en el mes. En cas de ser necesari ls dcuments de códigs 39,41, 105, 919, 920, 922,924. Deben declararse también en un únic registr, cm un resumen. 12