(I.E.D) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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1 TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsable 4. Documentos de referencia 5. Términos y definiciones 6. Desarrollo 6.1 Condiciones generales 6.2 Flujo grama 6.3 Matriz detallada 7. Anexos 8. Control de cambios Elaboró Revisó: Aprobó: Cargo: Aprendiz SENA Cargo: Cargo: Firma: Firma: Firma:

2 1. Objetivo Definir la metodología establecida para llevar a cabo el control de aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos. 2. Alcance Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y servicios que resulten en el colegio ciudad de Bogotá (I.E.D). 3. responsable - Rectoría - Comité HSEQ - líder del PRAE 4. Documentos de referencia - Manual de gestión integrada. - NTC ISO 14001: Procedimiento de identificación de aspectos ambientales. - Matriz de identificación de aspectos ambientales. 5. Términos Y Definiciones - Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. - Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización. - Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias en el curso de la formulación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normativa que las rige.

3 6. Desarrollo 6.1 Condiciones generales Siempre que mediante el Procedimiento General para la Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales se identifique un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, y cuando el Responsable del Sistema lo considere necesario a la vista de la información obtenida en el proceso de identificación y valoración, se informar al Director Gerente del alcance de la evaluación y de la necesidad de desarrollar procedimientos específicos para el control de la actividad o proceso.

4 6.2 Diagrama de flujo INICIO Identificar aspectos e impactos. Establecer y definir Documentar los Implementar los controles en el desarrollo de la actividad. Verificar la implementación de los Identificar si existen controles operacionales en todas las operaciones. NO Plan de acción SI

5 6.3 Matriz detallada FIN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Identificar aspectos impactos. e El proceso inicia con la identificación de aspectos e impactos asociados a la actividad bien y/o servicio adquirido por el colegio tanto para los procesos nuevos como para los aspectos e impactos ya existentes, que por ser revaluados cambian su calificación a una menor significancia ambiental. líder del PRAE 2 Establecer definir y De acuerdo al aspecto e impacto ambiental identificado se decide qué tipo de control se establecerá, si los controles existentes como los programas ambientales, las inspecciones generales periódicas, la solicitud de documentos que conste la competencia del personal (educación, formación, experiencia) que realizará la actividad, y las certificaciones o evidencias del cumplimiento legal de acuerdo a la actividad que se realice; o si es necesario la generación de nuevos líder del PRAE 3 Documentar los Documentar los controles necesarios ya sea como evidencia y seguimiento de los existentes o por creación de un nuevo documento. líder del PRAE, líderes de procesos 4 Implementar los controles en el desarrollo de la actividad. Implementar los controles existentes o creados para el desarrollo de la actividad bien o producto adquirido, por medio de los programas ambientales, e inspecciones generales, u otros creados que garanticen la corrección y mitigación de los aspectos ambientales reales y potenciales. líderes procesos de 5 Verificar la implementación de los Verificar si los controles implementados son eficaces, mediante las inspecciones generales o seguimiento de los indicadores planteados en los programas ambientales. Rectora, del PRAE líder

6 6 Identificar si existen controles operacionales en todas las operaciones. Verificación de la existencia de controles operacionales en todas las operaciones. Líderes procesos áreas de o 7 Plan de acción En el caso que se identifique la no existencia de los controles operacionales se debe realizar el respectivo plan de acción. Líder del PRAE 7. Anexos N/A

7 8. Control De Cambios VERSIÓN 01 FECHA DE APROVACIÓN DESCRRIPCIÓN DEL CAMBIO No existen cambios por ser primera versión. SOLICITADO POR

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