PROCEDIMIENTOS E INFORMES MEDIOAMBIENTAL

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1 PROCEDIMIENTOS E INFORMES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CURSO: ELABORACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 13/06/2008 IRENE FERR MANZANERO ferre_ire@gva.es

2 FUTURO EN CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE ECOEFICIENCIA SGMA MTD s ECODISEÑO ORGANIZACIÓN PROCESO PRODUCTO

3 A Aspectos sociales Responsabilidad social B Aspectos ambientales Gestión ambiental -EMAS -ISO C -AGENDA 21 -ECOETIQUETA -DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES -AUDITORÍAS AMBIENTALES -ECODISEÑO -ECOEFICIENCIA -ANÁLISIS RIESGOS AMBIENTALES -COMERCIO DE EMISIONES Aspectos económicos Gestión económica

4 #$!" VI Programa de medioambiente de la Unión Europea El futuro está en nuestras manos %&

5 23 MILLONES DE EMPRESAS EN LA UE, LA MAYORÍA PYMES, CON GRANDES IMPACTOS AMBIENTALES SIN ABORDAR. DEGRADACIÓN PROGRESIVA DEL MEDIO AMBIENTE ALGUNAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL HAN SIDO EVITADAS, PERO NUEVOS TIPOS DE CONTAMINACIÓN EMERGEN CADA DIA. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL PROGRESO TECNOLÓGICO AUMENTAN A MAYOR RITMO QUE LOS LOGROS MEDIOAMBIENTALES. LA GLOBALIZACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LA UE DEMANDAN UN AUMENTO DE LA EFICIENCIA PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD

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10 +,$, Parte del sistema general de gestión que define la política ambiental y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a la práctica dicha política Reglamento (CE) 761/2001 (EMAS) ISO 14001:2004 6

11 $, Inicio de revisiones / auditorías para evaluar el comportamiento ambiental de muchas organizaciones. No son suficientes para garantizar ahora y en el futuro los requisitos de la legislación y de su política Necesidad de estructurar un sistema de gestión ambiental Integrado con la totalidad de las actividades de gestión Creación de normas internacionales de gestión ambiental Objetivos Proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental efectivo Ayudar a las organizaciones a conseguir objetivos medioambientales y económicos No pretenden Crear barreras comerciales / arancelarias Aumentar / cambiar las obligaciones legales

12 con sede en Ginebra, Suiza -con miembros en 133 países. ISO Misión de ISO: -promover el desarrollo de la normalización y actividades afines -facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios -cooperación internacional OMC y UE reconocen a la ISO como el organismo competente en la elaboración de normas internacionales

13 ()*** En septiembre de 1996 aparecen la serie de normas ISO 14000, fueron elaboradas con la participación activa de AENOR (Asociación Española de Normalización, dependiente del Ministerio de Industria) que es miembro de ISO. La serie de normas ISO está compuesta por las siguientes: ISO Sistemas de Gestión ambiental. Especificaciones y directrices para su utilización ISO Sistemas de Gestión ambiental. Directrices generales de principios, sistemas y técnicas. ISO Directrices para las auditorías ambientales. Principios generales ISO Directrices para las auditorías ambientales. Procedimientos de auditoría. Auditorías del sistema de gestión ambiental ISO Directrices para las auditorías ambientales. Criterios para la calificación de auditores ambientales.

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15 ()**( 7Qu8 son? 7Qu8 persiguen? Acuerdos documentados con especificaciones t8cnicas u otros criterios para su utilizaci(n como reglas, pautas, definiciones o caractersticas Son fruto del trabajo de sectores industriales para promover el desarrollo industrial Establecen un lenguaje com/n Aseguran que los materiales, productos, procesos o servicios sean aptos para los fines concebidos Generan un marco para la comunicaci(n Contribuyen a eliminar las trabas al comercio

16 ()**(- INTRODUCCI9N. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACI9N. 2. NORMAS PARA CONSULTA. 3. DEFINICIONES. 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTI9N MEDIOAMBIENTAL Requisitos generales POL.TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI,N Aspectos medioambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programa(s) de gesti(n medioambiental IMPLANTACI,N Y FUNCIONAMIENTO Estructura y responsabilidades Formaci(n, sensibilizaci(n y competencia profesional Comunicaci(n Documentaci(n del sistema de gesti(n medioambiental Control de la documentaci(n Control operacional Planes de emergencia y capacidad de respuesta COMPROBACI,N Y ACCI,N CORRECTORA Seguimiento y medici(n No conformidad, acci(n correctora y acci(n preventiva Registros Auditoría del sistema de gestión medioambiental REVISI,N POR LA DIRECCI,N.

17 EMAS-ISO )'/ POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N 4.1REQUISITOS GENERALES 4.4 IMPLANTACI9N Y FUNCIONAMIENTO COMPROBACI9N Y ACCION CORRECTORA VERIFICACIÓN REVISI9N POR LA DIRECCI9N 17

18 )'(/$ ;4 <%=4%> =>;?3= ;4%: <4<!"#$ $ #%##!"& %' #(!%

19 EMAS-ISO )' POL:TICA MEDIOAMBIENTAL POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N COMPROMISOS POL:TICA MEDIOAMBIENTAL MEJORA CONTINUA OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES PREVENCI9N CONTAMINACI9N DOCUMENTADA Y COMUNICADA CUMPLIMIENTO LEGISLACI9N P@BLICA EMPLEADOS PREVENCIÓN, CONTROL Y MINIMIZACIÓN EFECTOS AMBIENTALES ACTITUD ABIERTA INFORMACIÓN COLABORACIÓN AUTORIDADES 19

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22 EMAS-ISO )'3+, 1.ASPECTOS IMPACTOS 2.LEGISLACI9N CONDICIONANTES POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N 2CONOCER LA SITUACI,N ACTUAL? 2QU SE DEBE CUMPLIR? PLANIFICACIÓN 7D9NDE SE QUIERE LLEGAR? 4.PROGRAMA DE G.M. 3.OBJETIVOS METAS 22

23 EMAS-ISO ASPECTOS/ IMPACTOS POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N ASPECTOS MEDIOAMBIEN TALES Vertidos Emisiones atm(sfera Consumos de agua y energa Uso recursos naturales Generaci(n residuos Ruidos y vibraciones C A U S A E F E C T O IMPACTOS MEDIOAMBIEN TALES Contaminaci(n agua Contaminaci(n aire Contaminaci(n suelo Contaminaci(n n ac/stica Agotamiento recursos naturales Eliminaci(n flora y/o fauna Alteraci(n ecosistemas Degradaci(n paisaje REVISI9N MEDIOAMBIENTAL INICIAL ISO EMAS Requisitos legales Identificaci(n aspectos Examen procedimientos Evaluaci(n informaci(n IDENTIFICACI9N EVALUACI9N SITUACIONES FUNCIONAMIENTO NORMAL-ANORMAL-EMERGENCIA 23

24 EMAS-ISO INDENTIFICACI,N ASPECTOS EVALUACI,N IMPACTOS POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N 24

25 +1$-+ INICIO/FIN Inicio de una entrada o destino Inicio de de una una entrada salida. Se o emplea para indicar el princio o fin de una actividad ACTIVIDAD Se emplea para representar una actividad o un conjunto de actividades DECISIÓN Representa una decisión. Las salidas suelen tener al menos 2 flechas (opuestas) Flujo de productos, información..y la secuencia en que se realizan las actividades DOCUMENTO Representa un documento. Se utiliza para indicar un documento relevante BASE DE DATOS Indica que existe una base de datos para su registro

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28 EMAS-ISO LEGISLACI9N/ CONDICIONANTES POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N IDENTIFICACI9N NORMAS DOCE, BOE DOGV, INTERNET REQUISITOS LEGALES AFECCIONES EMPRESA PERIODO IDENTIFICACI9N RESPONSABLE CONOCIMIENTOS CONTINUO OTROS REQUISITOS LEGALES BUENAS PRACTICAS MTD s 28

29 1,

30 EMAS-ISO OBJETIVOS METAS POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N OBJETIVOS METAS FIN MEDIOAMBIENTAL CARACTER GENERAL ORIGEN POL:TICA. MEDIOAMBIENTAL CUANTIFICABLE REQUISITO DETALLADO ACTUACI9N CUANTIFICABLE INDICADORES COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLES CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS EJEMPLO OBJETIVOS B METAS B INDICADORES OBJETIVO: disminuir las necesidades energ8ticas para las operaciones de fabricaci(n. META: disminuir en un 10% el consumo de energa con respecto al aco n-1. INDICADOR: cantidad de carburante y de electricidad utilizada por unidad de producci(n. ACCI9N: instalaci(n de un equipo de ahorro de energa. RESPONSABLE: t8cnico de medio ambiente. PLAZO: 9 meses. 4.PROGRAMA DE GESTI9N MEDIOAMBIENTAL 30

31 1 REQUISITO DETALLADO ACTUACI9N CUANTIFICABLE

32 1 REQUISITO DETALLADO ACTUACI9N CUANTIFICABLE INDICADORES COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

33 INDICADORES COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL INDICADORES COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

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44 EMAS-ISO )'), POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DEFINICI9N Y DOCUMENTACI9N FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES IMPLANTACI9N COMPROBACI9N FORMACI9N, SENSIBILIZACI9N Y COMP. PROFESIONAL COLABORACI9N E IMPLICACI9N DEL PERSONAL REVISI9N IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO MOVILIZAR ORGANIZACI9N CUMPLIMIENTO POL:TICA OBJETIVOS Y METAS COMUNICACI9N DOCUMENTACI9N SGM CONTROL DOCUMENTACI9N INTERNA: NIVELES Y FUNCIONES EXTERNA: CLIENTES PROVEEDORES MANUAL GESTI9N MEDIOAMBIENTAL APROBADA, REVISADA LOCALIZADA Y ACTUALIZADA DOCUMENTACI9N SGM CONTROL OPERACIONAL PLAN EMERGENCIA CAPACIDAD RESPUESTA IDENTIFICACI9N OPERACIONES ASOCIADAS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICACI9N ACCIDENTES ASPECTOS-IMPACTOS PREVENCI9N-SIMULACROS CONTENIDO ORGANIZACI9N DOCUMENTACI9N SGM 1. MANUAL GESTI9N MEDIOAMBIENTAL 2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 3. INSTRUCCIONES Y REGISTROS MEDIOAMBIENTALES DESCRIPCI9N ACTIVIDAD, LOCALIZACI9N CENTRO, ALCANCE SGM, POL:TICA MEDIOAMBIENTAL, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES, DESCRIPCI9N SGM, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES 44

45 EMAS-ISO FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMP. PROFESIONAL Se establecerán procedimientos para concienciar a los empleados de: La importancia del cumplimiento de la política ambiental. Procedimientos y requisitos del sistema. Impactos ambientales significativos actuales y potenciales. Beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento personal. Funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Consecuencias potenciales del no seguimiento de los procedimientos.

46 EMAS-ISO COMUNICACIÓN Establecer y mantener al dia los procedimientos para: Asegurar la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes interesadas externas Considerar procesos para comunicaciones externas: Aspectos ambientales significativos Registro de esas comunicaciones Definirse métodos para realizar dichas comunicaciones externas

47 EMAS-ISO CONTROL DOCUMENTACIÓN La doc. del SGM incluirá: La política, objetivos y metas ambientales. La descripción del alcance del SGMA. La descripción de los elementos principales del SGMA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en la norma. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

48 EMAS-ISO CONTROL OPERACIONAL Identificación de operaciones y actividades asociadas: Con aspectos ambientales significativos identificados. Conforme a su política, objetivos y metas. Planificación de las actividades y operaciones para asegurar que se efectúan bajo condiciones especificadas. Objetivo: cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y las metas ambientales. Deben contener criterios operacionales. Relativos a aspectos ambientales significativos, identificables de los bienes y servicios utilizados. Comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y subcontratistas.

49 EMAS-ISO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Deben establecerse y mantenerse al día procedimientos adecuados. Objetivos: Identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia. Prevenir y reducir los impactos ambientales con ellos asociados. Deben examinarse y revisarse los planes de emergencia y procedimientos de respuesta Cuando sea necesario. Después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Comprobación periódica de tales procedimientos (simulacro) Cuando sea posible.,

50 EMAS-ISO MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 6

51 EMAS-ISO )'4,5'' SEGUIMIENTO Y MEDICI9N CONTROL Y MEDICI9N ACTIVIDADES IMPACTO SIGNIFICATIVO POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL EVALUACION PERIODICADE LA LEGISLACION QUE LE APLICA IMPLANTACI9N COMPROBACI9N COMPROBACI9N ACCI9N CORRECTORA NO CONFORMIDAD ACCI9N CORRECTORA Y PREVENTIVA PROCEDIMIENTO IDENTIFICACI9N FALLOS REVISI9N REGISTROS DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO SGM CONTROL Y VERIFICACI9N OPERACIONES MEDIDA VIGILANCIA Y EVALUACI9N AUDITOR:A INTERNA GARANT:A ACTIVIDADES CON PROCEDIMIENTOS REGISTRO LEGISLACI9N Y OTROS REQUISITOS REGISTRO ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES REGISTROCOMUNICACIONES REGISTRO DE FORMACI9N REGISTRO DE INSPECCI9N, MANTENIMIENTO Y CALIBRACI9N REGISTRO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS REGISTRO DE PLANES EMERGENCIAS REGISTRO DE AUDITOR:AS REGISTRO DE REVISIONES DE LA DIRECCI9N 51

52 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL Deben establecerse y mantenerse al día procedimientos documentados. Debe disponerse de un procedimiento específico para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable. Calibración y mantenimiento de los equipos de inspección. Evaluar el cumplimiento con otros requisitos suscritos. Mantener los registros del resultado de la evaluación.

53 ,:Ejemplo

54 EMAS-ISO NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA Deben establecerse y mantenerse al día procedimientos que definan la responsabilidad y la autoridad para Identificar y corregir las no conformidades, tomando acciones para mitigar sus impactos ambientales. Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las NC e implementar las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. Registrar los resultados de las acciones preventivas y correctivas Revisar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas. Enfoque de las acciones correctivas / preventivas. Proporcionales a la magnitud de los problemas detectados. Ajustadas al impacto ambiental encontrado. Los cambios resultantes de las acciones correctivas y preventivas deberán implantarse y registrarse en los procedimientos.

55 EJEMPLO

56 EMAS-ISO REGISTROS Deben establecerse y mantenerse al día procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros ambientales. Deben incluirse registros relativos a: Formación. Auditorías. Revisiones. Características de los registros: Legibles, identificables, y relacionados con la actividad, producto o servicio implicado. Guardados y conservados adecuadamente. Rápida recuperación Protección contra daños, deterioro o pérdida Periodo de conservación.

57 EMAS-ISO AUDITORÍA INTERNA Deben establecerse y mantenerse al día programas y procedimientos para la realización periódica de auditorías del sistema. Objetivos: Determinar si el sistema de gestión ambiental. Cumple los planes de gestión ambiental establecidos. Cumple los requisitos de la norma. Ha sido adecuadamente implantado y mantenido. Proporcionar a la dirección resultados de las auditorías. El programa de auditoría de la organización y su planificación debe basarse en: Importancia ambiental de la actividad implicada. Resultados de las auditorías previas. Los procedimientos de auditoría deben cubrir: Alcance de la auditoría, Frecuencia y metodología. Responsabilidades y requisitos para llevarlas a cabo e informar de los resultados.

58 EMAS-ISO )'6# POL:TICA MEDIOAMBIENTAL PLANIFICACI9N REVISI9N DIRECCI9N RESULTADOS AUDITOR:A NO CONFORMIDADES DETECTADAS CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS IMPLANTACI9N COMPROBACI9N REVISI9N ADECUACI9N Y EFICACIA CONTINUADA SGM ADECUACI9N CONTINUADA SGM CAMBIOS EMPRESA MOTIVOS PREOCUPACI9N PARTES CAMBIOS SENSIBILIZACI9N MEDIOAMBIENTAL DESCRIPCI9N ACTIVIDAD, PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORME, AUDITOR:A INTERNA, REGISTRO POL:TICA MEDIOAMBIENTAL DESCRIPCI9N DEL SISTEMA ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DIRECTOS E INDIRECTOS OBJETIVOS Y METAS, CUMPLIMIENTO LEGISLACI9N Y OTROS REQUISITOS, CUMPLIMIENTO 58

59 EMAS-ISO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Incluir en la revisión: Evaluación de oportunidades de mejora Necesidad de efectuar cambios en el SGMA (incluyendo la política, objetivos y metas). Conservar los registros de las revisiones Los resultados de las auditorías del sistema y evaluaciones del cumplimiento de los requisitos (legales y otros) Comunicaciones de partes interesadas externas Desempeño ambiental de la organización Estado de acciones correctivas y preventivas Seguimiento de acciones resultantes de las revisiones previas por la dirección Circunstancias cambiantes Recomendaciones para la mejora,

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