CODIGO: MA-SGA-UTNA REVISIÓN: 1

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1 CODIGO: MA-SGA-UTNA REVISIÓN: 1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES MANUAL DE GESTION AMBIENTAL Para cumplir con los requisitos de la norma: IS :2004 NMX-CC IMNC-2004 Desempeño Ambiental UTNA Autorización oficial Rev. 1 Mtra. Jovita Martínez Rodríguez JULIO 2016 Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 1 de 12

2 0.0 Introducción Normas de referencias Términos y definiciones Requisitos generales y alcance Política Ambiental Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Seguimiento y medición Evaluación del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de los registros Auditoría interna Revisión por la Dirección INTRODUCCIÓN 0.1 Generalidades La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes inicia operaciones el 12 de Junio del 2000 y está ubicada en Av. Universidad 1001 estación Rincón Municipio de Rincón de Romos. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes es una organización de educación superior orientada a la formación de técnicos superior universitario y licenciatura e ingenierías. La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en la Norma 14001:2004 para asegurar que los efectos de sus actividades cumplan satisfactoriamente con los objetivos y metas en la prevención de Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 2 de 12

3 contaminación al medio ambiente tomando en cuenta los requerimientos de nuestros estándares de competencia académica, empresarial, de legislación y de la comunidad de Aguascalientes. Los Objetivos del sistema de Gestión Ambiental satisfacen los siguientes requisitos: 1. La Capacidad para proporcionar Educación de Calidad que cumplen con las necesidades de nuestros clientes, los legales y reglamentarios aplicables en materia de cuidado del Medio Ambiente. 2. Control y reducción de residuos a través de un proceso de Mejora Continua que nos permite evitar la contaminación de suelo, agua y aire. 3. Minimizar los riesgos a nuestra comunidad estudiantil, maestros, personal de soporte académico, 4. visitantes expuestos a riesgos ambientales, seguridad y salud asociados en sus actividades diarias. 5. Fomento de una cultura y conciencia de protección a la fauna y flora que convive con nuestra sociedad universitaria. El presente Manual tiene un enfoque basado en procesos con objeto de administrar las actividades que utilizan recursos generando residuos que sirven como elementos de entrada en algunos casos como materiales de reciclaje. La aplicación del sistema de gestión ambiental tiene interacción con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y toma la aplicación de los procedimientos de Comunicación interna y externa ( PR-COI-01 ),procedimiento para control de documentos ( PR-SGC-01 ), procedimiento para acción correctiva ( PR-SGC-05 ), procedimiento para acción preventiva ( PR-SGC-06 ) y procedimiento para el control de los registros ( PR-SGC-02 ). Para la Rectoría de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un objetivo estratégico de la organización, con el cual establecemos un entorno de responsabilidad con el objetivo de crear profesionistas con un alto sentido de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente y a través del cual logramos dar cumplimiento a nuestra Visión y Misión. A) El cumplimiento de su misión: MISIÓN: La misión de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes Brindar educación de calidad con programas educativos pertinentes para la formación integral de profesionistas con competencias para un alto desempeño profesional, emprendedor y transformador de su entorno social. B) Contribuir al logro de su visión: VISIÓN AL 2020: La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes está consolida como una institución de educación superior tecnológica de clase mundial, con un alto reconocimiento por su calidad educativa, formación integral y su vinculación productiva con entidades nacionales e internacionales. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 3 de 12

4 Plan Sexenal de Gobierno del estado : Estrategia 6. Medio Ambiente y desarrollo sustentable La protección del medio ambiente es una directriz estratégica que va dirigida a la protección de los recursos naturales y calidad de aire que da prioridad en orden de importancia a los siguientes aspectos: 1. Uso moderado y racional del agua potable a través de políticas y educación a la población. 2. Aprovechamiento de agua tratada para riego de áreas verdes y servicios que no involucren contacto humano. 3. Reducción de emisión de CO2 a la atmosfera por cualquier fuente fija o móvil. 4. Control y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 5. Control y disposición de residuos de manejo especial a través de políticas y expedición de licencias especiales. 6. Protección de flora y fauna a través de áreas protegidas con estricto control por parte de autoridades competentes. 2. NORMAS DE REFERENCIA Con objeto de dar cumplimiento a la política ambiental de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes cumple con los apartados de la Norma ISO 14001:2004 y leyes del Estado de Aguascalientes en materia ecológica. Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. Ley de Aguas residuales del Estado de Aguascalientes Ley de protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes Ley de protección a los animales Ley General del equilibrio ecológico y la protección al Ambiente Ley de fomento para el desarrollo forestal sustentable del estado de Aguascalientes Ley de integración social y productiva de personas con discapacidad Ley General para la prevención y gestión integral de residuos 3. Términos y definiciones Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes términos y definiciones se referencian en el Anexo 1 (MA-SGA-UTNA-01). 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales y alcance La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes establece, documenta, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y su cumplimiento. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 4 de 12

5 Alcance del sistema de Gestión Ambiental (SGA), se cumple a través de la Aplicación de las Actividades y Servicios Relacionados con el Proceso Educativo. El Sistema de Gestión Ambiental cumple estrictamente con los apartados de la norma ISO 14001:2004 y toma los procesos de control de documentos, registros, acciones correctivas, acciones preventivas, comunicación y auditoria Interna declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 9001: POLITICA AMBIENTAL La Alta dirección define la política ambiental del SGA como parte medular y asegura que dentro del alcance definido contenga los siguientes aspectos: a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. b) Previenen la contaminación e incluye un compromiso de mejora continua. c) Incluye un compromiso de cumplir con la legislación aplicable a los aspectos ambientales significativos. d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. e) Se documenta, implementa y mantiene. f) Se comunica a toda la comunidad universitaria y partes interesadas. Política Ambiental Política Ambiental En la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, estamos comprometidos en orientar todas las actividades del proceso de educativo, hacia el cuidado y protección del medio ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación ambiental dentro de un proceso de mejora continua. 4.3 PLANIFICACIÒN Aspectos Ambientales La Universidad Tecnológica del norte de Aguascalientes establece, implementa y mantiene actualizado un Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos (PR -SGA-01 ) tomando en cuenta las actividades derivadas del servicio educativo que presta a la comunidad universitaria, nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 5 de 12

6 Los aspectos ambientales significativos son considerados como punto de partida para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales Requisitos Legales y otros requisitos. La UTNA establece, implementa y mantiene actualizado el Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (PR- SGA-02), dónde se determina cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales, el acceso a la legislación aplicable así como su actualización se realiza a través de la contratación de un servicio de acceso electrónico a bases de datos. La UTNA asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA Objetivos, Metas y Programas. La UTNA establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas ambientales documentados en el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentra en el Anexo 4 de este Manual (MA-SGA-UTNA-04) Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Política Ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. Para alcanzar los objetivos y metas ambientales la organización establece los Programa Ambientales adecuados para un mejor desempeño ambiental, minimizando y previniendo impactos que contaminen el medio ambiente. Estos Programas contienen: Las metas para alcanzar los objetivos. Las actividades previstas para la consecución de las metas. La asignación de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos y metas en las funciones y niveles de la organización. Los medios (considerados en el Programa de Trabajo Anual, Programa Operativo Anual); y el calendario previsto para alcanzar dichos objetivos y metas. El Control y seguimiento a través de plazos de revisión, responsables de la realización de la misma y las acciones a desarrollar para controlar su evolución. La UTNA establece como: OBJETIVO AMBIENTAL META AMBIENTAL 1: META AMBIENTAL 2: META AMBIENTAL 3: META AMBIENTAL 4: Crear una cultura de responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y partes interesadas Disminuir el consumo de agua. Disminuir el consumo de energía eléctrica. Disminuir la generación de residuos sólidos urbanos. Disminuir la generación de residuos peligrosos y de manejo especial. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 6 de 12

7 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. La alta dirección asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Incluye recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación presupuestal definida en el POA de la institución. La alta dirección determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles. Para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades, productos y servicios, la Infraestructura incluye: a) Aulas, salones audiovisuales, talleres, laboratorios y talleres de cómputo, centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas, sitios de encuentro, unidades productivas, cafeterías, instalaciones de servicios. b) El hardware, software y servicios de soporte informático. c) Parque vehicular. Las particularidades para el cumplimiento de este requisito están establecidas en el procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura y Equipo (PR-MID-01). La ALTA DIRECCIÓN se asegura de que las funciones, responsabilidades y autoridad para el SGA estén definidas, documentadas y son comunicadas dentro de la institución para facilitar una gestión ambiental eficaz, de acuerdo a la organización establecida en el Anexo 2, relativo a la estructura del comité del SGA y la Matriz de Responsabilidades descrita en el ( PR-SGA-12). La ALTA DIRECCIÓN proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGA, así como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones: El nombramiento del Representante de la Dirección. a) El nombramiento del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en la institución. b) Comunica la importancia de cumplir con los requisitos del SGA así como con los aspectos legales y reglamentarios que aplican en las reuniones del Comité de Gestión Ambiental, dejando evidencia de ello en las minutas de dichas reuniones, así como manifestándola en la Política Ambiental de la institución. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 7 de 12

8 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. El SGA se asegura de que el personal que realiza tareas que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea competente considerando su educación, formación o experiencia adecuados, manteniendo los registros correspondientes a su participación. Se proporciona formación para el personal que realiza tareas que potencialmente puedan causar impacto ambiental significativo, a través de la aplicación de los procedimientos: Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia (PR-SGA-03), Procedimiento en el cual se detecta la necesidad de capacitación. El Programa de Capacitación del procedimiento, incluyen anualmente al menos un curso de actualización a la implantación y mejora del SGA Comunicación. El SGA establece, implementa y mantiene un Procedimiento de Comunicación del SGA ( PR- COI-01 ), para llevar a cabo la comunicación en relación a los aspectos ambientales, a través de diferentes medios, tales como: El portal web, correos electrónicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas, carteles, pancartas, trípticos, etc.. La información que se encuentre en el portal web con respecto a aspectos ambientales significativos, será la única que se comunique externamente, y la retroalimentación al respecto se recopilará a través de la bitácora de Comunicación del SGA. Así mismo se registra la información en la Bitácora para la validación de documentos de comunicación interna (FM-COI-01/03 ) Interna y/o Externa para llevar un control de las publicaciones Documentación. La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), incluye: a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos y Metas Ambientales, descritos en las cláusulas 4.2 y de este Manual. b) La descripción del alcance del SGA, descrita en la cláusula 4.1 de este Manual. c) El Manual del Sistema de Gestión Ambiental identificado como MC-SGA-UTNA d) Los Procedimientos del SGA que son requeridos por la norma ISO 14001:2004 y su equivalente nacional NMX-SSA IMNC-2004, y se encuentran referenciados en la Lista de Documentos Controlados (Anexo 5). e) Los registros requeridos por el SGA para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos, están documentados y se encuentran relacionados en la Lista de Control de Registros (Anexo 8). Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 8 de 12

9 El SGA se vincula con el SGC y establece la siguiente estructura: SGC SGA Política Ambiental Procedimientos Registros Control de Documentos. El Control de Documentos del SGA se realiza mediante la aplicación del Procedimiento para el Control de Documentos para el SGC (PR-SGC-01 ) estableciendo los lineamientos requeridos para un eficaz control del Sistema de Gestión Ambiental Control Operacional. El SGA identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con la Política Ambiental, Objetivos y Metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos de control operacional de cada uno de los aspectos ambientales significativos que resulten de la aplicación del procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos. b) A través del instructivo de compras se comunicará a contratistas y proveedores acerca de los procedimientos y requisitos aplicables. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 9 de 12

10 Preparación y respuesta ante Emergencias. El SGA establece y mantiene el Procedimiento de respuesta ante emergencias (PR-SGA-08), que describe el tratamiento para identificar situaciones de emergencia y accidentes reales y potenciales, y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. El SGA examina, revisa y comprueba periódicamente, tanto el procedimiento de respuesta ante emergencias como los documentos que se derivan de éste, especialmente después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. El SGA realizará simulacros periódicos del procedimiento de respuesta ante emergencias, cuando la organización así lo determine y estos ejercicios sean factibles. 4.5 Verificación Seguimiento y medición. El SGA establece, implementa y mantiene el seguimiento y medición de sus operaciones a través de un procedimiento (PR-SGA-11) que tiene impacto significativo en el medio ambiente mediante los siguientes mecanismos: Gestión de aspectos ambientales significativos. Conformidad de objetivos y metas ambientales. Mejora del desempeño ambiental. Da seguimiento a través de la operación de su procedimiento de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión y evalúa la eficacia de los mismos a través de la valoración de los Indicadores establecidos en el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental, en la Revisión por la Dirección. Se comparan los resultados obtenidos contra los planificados y en su caso se aplican acciones correctivas y/o preventivas. Las Instituciones deben asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados Evaluación del Cumplimiento Legal. El SGA a través del Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (PR-SGA-02), evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba; y mantiene los registros de dicha evaluación No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. El SGA identifica las no conformidades del Sistema de Gestión Ambiental, determina sus causas y se toman acciones para mitigar sus impactos ambientales a través de los Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 10 de 12

11 Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-SGC-05 Y PR-SGC-06), para no conformidades reales y potenciales respectivamente. Se conservan los registros de los resultados de dichas acciones Control de los registros El SGA establece, implementa y mantiene el procedimiento de control de registros (para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de los registros, el tiempo de retención y disposición de los registros. Los registros que dan evidencia de la conformidad del SGA y con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, y los resultados logrados son referenciados en la Lista de Control de Registros (Anexo 8) Auditoría Interna. El SGA se asegura de que las auditorías internas se realizan a intervalos planificados para: a) Determinar si el SGA: 1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental, incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001: ) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene. b) Proporcionar información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías. El SGA planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas, mediante la operación del procedimiento de Auditorías Internas (PR- SGA-09) para el Sistema de Gestión Ambiental. El SGA establece, implementa y mantiene un procedimiento de auditoría que trata sobre: 1) Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. 2) La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 4.6 Revisión por la Dirección. La alta dirección revisa el SGA al menos una vez al año, aplicando el procedimiento para la Revisión por la Dirección (PR-SGA-10), para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la Política Ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se conservan los registros de las revisiones por la dirección. Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 11 de 12

12 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen: a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que el SGA determine. b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas determinadas en el buzón de sugerencias establecido en el procedimiento ( PR-BUS-01 ) c) El desempeño ambiental del SGA. d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. e) El estado de las acciones correctivas y preventivas. f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección. g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados a sus aspectos ambientales. h) Las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua. «Tecnología y valores, educación sin límites» Manual de Gestión Ambiental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES 12 de 12