PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP.

Transcripción

1 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2016 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP.

2 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EAAAZ ESP Ley 1474 de Artículo 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EAAAZ ESP El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. MISION La EAAAZ ESP, satisface las necesidades de agua potable y saneamiento básico, proporcionando soluciones integrales a la comunidad en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios.

3 VISION Ser modelo sostenible a nivel nacional en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y complementarios, a través de la formulación y ejecución de programas con Los principios y valores éticos que adopta le EAAAZ ESP, como parte de la administración pública, son los siguientes PRINCIPIOS ETICOS En interés general prevalece sobre el interés particular: principio sobre el que se soporta la Constitución Política y en particular la gestión pública. Protección de los derechos Humanos: Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. E l estado colombiano adópto la declaración Universal de los derechos humanos de las naciones unidas y en tal sentido es nuestro deber aportar para su cumplimiento. Los bienes públicos son sagrados: los bienes públicos son de todos y de nadie en particular. En consecuencia el aprovechamiento privado de un bien público es una desviación del sentido original de la existencia de dicho bien. Garantizar el derecho y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los grupos de interés a través de la óptima prestación de los servicios públicos de acuedcuto, alcantarillado y aseo a la comunidad. Servicios a la ciudadanía como razón fundamental de nuestra misión. Rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.

4 VALORES CORPORATIVOS. HONESTIDAD. TRANSPARENCIA RESPETO RESPONSABILIDAD EQUIDAD EFICIENCIA COMPROMISO SOLIDARIDAD.

5 Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1.1 Taller de capacitacion de riesgos de corrupcion. Mapa de riesgos de corrupcion EAAAZ ESP. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción Jefe de planeacion y desarrollo corporativo- Control Interno Fecha programada /2016 Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1 Taller de elaboracion de mapa de riesgos de corrupciòn Evidencias taller Jefe de planeacion y desarrollo corporativo- Control Interno 31/03/2016 Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación 3.1 Socializaciòn del mapa de riesgos de corrupciòn Formato de asistencia y/o entregables Dueños y responsables de procesos, y jefe de calidad. 18/04/2016 Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión 4.1 Taller de monitoreo y revisiòn Formato de asistencia y/o entregables Control interno. 18/10/2016 Subcomponente/proceso 5 Seguimiento 5.1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion. Registro de Segumiento Dueños de procesos, Jefe de contro interno y jefe de calidad. Cada 4 meses

6 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Nombre de la entidad EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. Sector Administrativo SERVICIOS PUBLICOS Orden Departamento: CUNDINAMARCA Año Vigencia: 2016 Municipio: ZIPAQUIRA PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN FECHA REALIZACIÓN N NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO TIPO DE RACIONALIZACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD DEPENDENCIA RESPONSABLE INICIO dd/mm/aa FIN dd/mm/aa 1 Implementación del pago en linea. PSE Tecnologicas Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/opa pagos por medio de sucursales bancarias tradicionales Evitar desplazamientos para realizar el pago de las obligaciones y no tener que supeditarse a los procesos tradicionales de pago. Reducción en Subgerencia tiempos y costos, de Comercial. despazamiento. 01/08/ Ampliación de puntos de atención Administrativas Ampliación de puntos de atención Atención al usuario en la sede principal y CAMI de barandillas. beneficiar al usuario habitante de barrios distantes a la sede principal, minimizando los recorridos y desplazamiento. Reducción en subgerencia tiempos y costos, de Comercial. despazamiento. 15/10/ INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) Nombre del responsable: Fernando Castañeda Número de teléfono: Correo electrónico: fcastaneda@eaaaz.com.co Fecha aprobación del plan:

7 Componente 3: Rendición de cuentas Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Actualizar el plan de Relacion de Gerente, comunicaciones en necesidades de Subgerentes, 1.1 lo relacionado con 15/04/2016 informaciòn de Asesores, informaciòn al la ciudadania. Directores y Jefes. ciudadano. Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP. 1, Publicación permanente de información con el uso de medios de comunicación donde se refleje informaciónde la EAAAZ ESP. Medios de comunicaciòn efectivos, radio, prensa, TV y Página Web y redes sociales Establecer una Adecuación oficina movil para la oficina movil atención para la atención Crear el espacio radial, escuchar y dar respuestas a las inquietudes a la comunidad. "LA EAAAZ EN TU BARRIO "Encuentros con la comunidad. Grabacion de sesiones radiales. Evidencias visuales o fisicas Gerente, Jefe de control interno y Jefe de comunicaciones 01/03/2016 Gerente 01/03/2016 Gerente 01/03/2016 Gerente y Jefe de comunicaciones Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional ,1 4,2 Realizar la rendiciòn de cuentas a la comunidad en espacio publico. Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad "comprometidos con la gente" Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades que tiene que ver con la rendición de cuentas. Evaluar el cumplimiento de las acciones planeadas Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interes. Registro de visita y compromisos comunitarios Avance de gestión e informe social Informe de cumplimiento actividades de rendición de cuentas Gerente y Jefe de comunicaciones Gerente y Jefe de comunicaciones Jefe de comunicaciones. Jefe de comunicaciones. 01/02/ /04/ /06/2016 y 31/12/2017

8 Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención Subcomponente 3 Talento humano Subcomponente 4 Normativo y procedimental Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Servicio al Ciudadano Difundir el portafolio de servicios de la EAAAZ ESP a la ciudadania. Establecer un punto de atenciòn desconcentrado equidistante a la poblaciòn. Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores pùblicos Efectuar seguimiento a las PQR y a los derechos de peticiòn. Registros y evidencias de socialización Punto de atenciòn implementado Registros de capacitaciòn y socializaciòn. Relacion PQR interpuestas. Jefe de planeacion y desarrollo corporativo, Subgerencia comercial y jefe de comunicaciones Fecha programada 15/06/2016 Gerente 01/08/2016 Jefe de talento humano, Subgerencia comercial y Jefe de atensiòn al usuario. Subgerencia comercial, Jefe de atenciòn al usuario y Jefe oficina juridica. 15/08/2016 Constante Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano 5.1 Medir la satisfacciòn del ciudadano respecto a la prestaciòn de los servicios de la EAAAZ ESP. Mediciòn de sartisfacciòn. Jefe de calidad y tècnico de calidad. Cierre de cada periodo de facturación 5.2 Implementar un sistema de turno para atenciòn al ciudadano. Sistema implementado Subgerencia comercial, Jefe de atensiòn al usuario.

9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información Directorio de informacion de servidores publicos. Publicación de Procesos y procedimientos ante la empresa en la pag web. Control y reporte de solicitudes de informacion Crear el registro o inventario de activos de informacion Esquema de publicacion de la información Indice de información clasificada y reservada Directorio publicado en la pag web Procesos y procedimientos actualizados Estadistica de solicitudes Acto administrativo acto administrativo acto administrativo Jefe de talento humano, Jefe de sistemas. Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. Jefe de atención y servicio al usuario. Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. 15/06/ /06/2016 Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad 4.1 Diagnostico de accesibilidad a los espacios fisicos de empresa para personas en condiciones de discapacidad. (ley 1346 de 2009) Documento de diagnostico. Tecnico de proyectos, Oficina de planeación y desarrollo corporativo. Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 5.1 Informe de solicitudes de acceso a la información. Reporte solicitudes. Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas.

10 Entidad: EMPRESA DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP Vigencia: 2016 Fecha de publicación 31 MARZO DE 2016 Componente: SEGUIMIENTO Seguimiento 1 OCI Seguimiento 2 OCI Seguimiento 3 OCI Componente Fecha seguimiento: Actividades programadas Actividades cumplidas 30/04/2016 Fecha seguimiento: 31/08/2016 Fecha seguimiento: Observaciones Actividades Actividades Observaciones Actividades Actividades % de avance Componente % de avance Componente % de avance programadas cumplidas programadas cumplidas Observaciones