PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Elaboró: Q.I. Patricia Trejo Pérez y Q.I. Rafael B. Equihua Medina Revisó: M.I. José A. Mundo Molina Aprobó: Dr. René Lobato Sánchez Clave del documento: A-09 Versión: 1.00 Fecha de emisión: Hoja: 1 de 5

2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDADES DESARROLLO REGISTROS GENERADOS HISTORIAL DE CAMBIOS... 5 Clave del documento: A-09 Hoja 2 de 5

3 1. OBJETIVO Verificar que el sistema de gestión de la calidad, los requisitos técnicos y las actividades de calibración, se mantienen operando bajo lo establecido por la norma NMX-EC IMNC ALCANCE Comprende a las actividades administrativas y técnicas realizadas en el Laboratorio de Hidrometeorología. 3. RESPONSABILIDADES Director Técnico. Aprueba el programa anual de auditorías. Comunica al personal del laboratorio la realización de la auditoría y su resultado. Responsable de Calidad Propone a la Dirección Técnica el programa anual de auditoría interna y vigila su ejecución. Verifica que los perfiles del equipo auditor corresponden a personal formado y calificado con base en lo establecido en la norma NMX-EC IMNC Archiva y resguarda los documentos generados por la realización de auditorías. Realiza las actividades de seguimiento de las auditorías. Jefe de Laboratorio. Participa en los actos de apertura y cierre de la auditoría. Revisa los resultados de la auditoría interna, programa e implementa las acciones derivadas del informe de auditoría. Clave del documento: A-09 Hoja 3 de 5

4 4. DESARROLLO De acuerdo al programa anual de auditorías, el Director Técnico comunica al personal del laboratorio la realización de la auditoría interna, dando a conocer el plan de auditoría elaborado por el equipo auditor. El inicio formal de la auditoría, se realiza mediante la reunión de apertura, en la cual se informa sobre los objetivos, alcances y detalles con que se llevará a cabo. La realización de la auditoría consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NMX-EC IMNC-2006 mediante la revisión de la documentación del SGCLH y su aplicación en las actividades de gestión y técnicas del laboratorio. En la reunión de cierre, se informa sobre los hallazgos. Las observaciones derivadas de la auditoría para el caso de incumplimiento de los requisitos relacionados con la gestión administrativa, técnica o que pongan en duda la validez de los resultados de calibración, deben ser tratados conforme al Procedimiento acciones correctivas (A-06) o mediante el Procedimiento Control de trabajo de calibración no conforme (A-05) según corresponda. El Responsable de Calidad verificará que los resultados de las acciones programadas de acuerdo a los procedimientos antes mencionados, demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos. Los auditores internos vigentes en el IMTA, conforme a las normas NMX-CC-9001-IMNC-2000 y NMX-EC IMNC-2006, podrán participar como auditores internos para la realización de auditorías en el SGCLH. 5. REGISTROS GENERADOS Programa anual de auditoría interna Plan de auditoría interna (elaborado por el equipo auditor). Guía de evaluación para la realización de auditorías (elaborado a juicio por el equipo auditor). Informe de auditoría (elaborado por el equipo auditor). Registro acciones correctivas (F04-A06) y/o el Registro calibración no conforme (F03-A05). Resultados de las acciones realizadas que demuestren la conformidad. Clave del documento: A-09 Hoja 4 de 5

5 6. HISTORIAL DE CAMBIOS HISTORIAL DE CAMBIOS Fecha Versión Descripción del cambio Realizó Clave del documento: A-09 Hoja 5 de 5