ANEXO 3: EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

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María Jesús Martín Caballero
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1 Curso : El presupuesto y el sistema contable en la Administración Pública UPAE ANEXO 3: EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN Docentes: Cras. M.Vidal y L.Cayón Octubre de 2007

2 EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN Eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas: Cobertura Grado en que los servicios de la Unidad cubren la demanda total (comparar situación actual con el máximo potencial) D.N. Aduanas- operaciones aduaneras con control informático sobre total de operaciones aduaneras. D.N. Catastro - padrones reaforados sobre total de padrones. Focalización Grado en que los servicios de la Unidad llegan a la población objetivo previamente definida: D.Gral. Salud - No. niños vacunados menores de un año/no. niños menores de un año Jefatura de Policía Mdeo. - % de zonas con cobertura de seguridad a nivel nacional. Capacidad para cubrir la demanda actual mide qué parte de la demanda real satisface la institución, independientemente de la demanda potencial (más restringida que C y F): CGN - No. expedientes resueltos en el período sobre No. exptes ingresados Dirección Nal. Prop. Industrial - Patentes otorgadas sobre patentes solicitadas 2

Focalización Grado en que los servicios de la Unidad llegan a la población objetivo previamente definida: D.Gral. Salud - No. niños vacunados menores de un año/no.

3 EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN Eficacia (continuación) Resultados - efecto final que los servicios de la Unidad tienen sobre la realidad intervenida M. Interior- Delitos aclarados sobre delitos denunciados M. Trabajo - conflictos colectivos solucionados sobre conflictos colectivos planteados Eficiencia relación cumplimiento de metas con costos: Costo medio Costos en relación a cantidad de productos lograda INAU - Gastos sobre cantidad de menores atendidos Dir. Nal. Sanidad Policial - Gastos sobre No de consultas en el año Producto medio producción física sobre insumos utilizados: DGI - No. de inspecciones sobre No. inspectores CGN - No exptes resueltos por período sobre dotación de personal en la tarea 3

Trabajo - conflictos colectivos solucionados sobre conflictos colectivos planteados Eficiencia relación cumplimiento de metas con costos: Costo medio Costos en relación a cantidad

4 EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN Calidad capacidad de la Unidad para responder en forma rápida y satisfactoria a necesidades de usuarios: Calidad en el acceso a la información Mide la necesidad de concurrir a la oficina o brindar el servicio en todo o en parte a través de Internet, o g por guía de trámite, etc. Calidad en el acceso al servicio Desde la posibilidad de efectuar el trámite sin concurrir a la Unidad hasta grado de cobertura geográfica, etc. Calidad de la infraestructura p/atender al público Características de los lugares de atención al público y tecnología informática para la prestación de los servicios Calidad en tiempos de respuesta tiempos promedio entre la solicitud de un servicio y su prestación Dir. Gral. Salud - tiempo promedio de espera para atención en consulta Dir. Gral. Sec MRREE - Días demora promedio de trámites de legalizaciones 4

Calidad en el acceso al servicio Desde la posibilidad de efectuar el trámite sin concurrir a la Unidad hasta grado de cobertura geográfica, etc.

5 EJEMPLOS DE INDICADORES DE GESTIÓN Calidad en los tiempos de espera Tiempos promedio entre la llegada del usuario a la Unidad y su atención Calidad en la interacción Unidad-usuario Medios existentes para recoger las opiniones de los usuarios y sistemas de respuesta asociados. Calidad en los procesos de trámite complejidad de los requisitos para obtener el servicio final Cantidad de veces que el usuario debe concurrir, requisitos exigidos, etc. Calidad de los RRHH vinculados a la atención al público Grado de preparación de estos RRHH En general, todos los indicadores anteriores de calidad, surgen de encuestas o similar (libros de quejas, entrevistas, etc.) que obtienen: % de reclamos sobre casos atendidos o resueltos o % de satisfechos con el servicio brindado Desempeño presupuestario capacidad de la Unidad para movilizar adecuadamente sus recursos financieros: Varios: Gto. en actividades de apoyo sobre gtos totales Varios: Créditos ptales de inversión ejecutados sobre créditos totales 5

Calidad en los procesos de trámite complejidad de los requisitos para obtener el servicio final Cantidad de veces que el usuario debe concurrir, requisitos exigidos, etc.

6 EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: INAU PRODUCTO ESTRATÉGICO: promoción de estrategias socio- educativas que eviten la internación y promuevan la desinternación de niños y adolescentes en dificultad social, privilegiando la asistencia al niño o adolescente en su núcleo familiar USUARIOS O DESTINATARIOS: Niños y adolescentes en situación de dificultad social 6

niños y adolescentes en dificultad social, privilegiando la asistencia al niño o adolescente

7 EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: INAU OBJETIVOS, METAS E INDICADORES Objetivo 1 Abatimiento de la relación niños/adolescentes internados Meta - Abatir en el quinquenio un 10% la relación niños/adolescentes internados respecto del total de la población atendida en el INAU Indicador de eficacia1: Atendidos en régimen de internación/total atendidos a fin del año Indicador de eficacia 2 : Niños atendidos en Centros de Atención/total de atendidos al fin del año Indicador de eficiencia 1 - Monto ejecutado por el INAU en pesos/no atenciones por año Indicador de calidad 1 - Percepción de la opinión pública 7

eficacia1: Atendidos en régimen de internación/total atendidos a fin del año Indicador de eficacia 2 : Niños atendidos en Centros de Atención/total de

8 EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: INAU Objetivo 2 - Aumentar la relación de niños/adolescentes en conflicto con la ley atendidos en regímenes abiertos (libertad asistida y en proceso de egreso) Meta - Incrementar en un 4 % la participación de regímenes abiertos respecto del total Indicador de eficacia 1 - Atendidos en régimen abierto/total en conflicto con la ley 8

en proceso de egreso) Meta - Incrementar en un 4 % la participación de regímenes abiertos

9 EJEMPLO DE PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: INAU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Indicador de desempeño presupuestario: Gtos. funcionamiento ejecutados/total ejecutado Gto. personal/total ejecutado Inversiones ejecutadas/total ejecutado Ejecutado RRGG/ejecutado total Ejecutado con recursos propios/ejecutado total (1,38% en 1998), etc. Indicador de RRHH: No profesionales/no. funcionarios Horas curso de gerencia/horas totales de curso, etc. 9

personal/total ejecutado Inversiones ejecutadas/total ejecutado Ejecutado RRGG/ejecutado total Ejecutado con

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