ACCIONES CORRECTIVAS Y

Transcripción

1 Página: 1 de 7 ACCIONES CORRECTIVAS Y EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN Edición inicial Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva. Elaboración: Revisión: Aprobación: Fecha: Fecha: Luis Pardos Director de la EPS

2 Página: 2 de 7 ÍNDICE 1 OBJETO 2 CAMPO DE APLICACIÓN 3 RESPONSABILIDADES 4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO 5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO 6 DESARROLLO 7 FLUJOGRAMA 8 CALENDARIO DE ACTUACIONES 9 INDICADORES 10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA 11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA 12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3 Página: 3 de 7 1 OBJETO Los objetivos de este procedimiento son: Implantar acciones correctivas y/o preventivas, proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse, para eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales. Implantar y registrar en los procedimientos documentados, cualquier cambio que resulte como consecuencia de dichas acciones correctivas y/o preventivas. Clasificación del procedimiento: Clave 2 CAMPO DE APLICACIÓN Calidad. Acciones correctivas y/o preventivas iniciadas en la EPS relacionadas con el Sistema de Gestión de 3 RESPONSABILIDADES La responsabilidad principal corresponde a: Propietario del procedimiento: Presidente del Comité de Calidad de la EPS Las responsabilidades secundarias corresponden a: Director de la EPS Administradora de la EPS. 4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO Este procedimiento necesita los siguientes documentos: Listado de documentos del SGIC de la EPS. Información del procedimiento PRC-8301: Quejas y sugerencias. Información del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos. Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación del procedimiento PRE-7216: Gestión de la Calidad de las titulaciones. Información del procedimiento PRC-8222 Satisfacción. Información del procedimiento PRC-8203 Auditorías internas. Información del procedimiento PRC-7210 Tutorización de estudiantes.

4 Página: 4 de 7 Información del procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral. 5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos: PRE-8401 Análisis de datos. PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones. PRC-7214 Preparación del curso. 6 DESARROLLO En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ. Las acciones correctivas se aplican para tomar acciones que eliminen las causas de las no conformidades que ya han ocurrido y eviten que vuelvan a ocurrir. Las acciones preventivas se llevan a cabo para eliminar las causas de las no conformidades potenciales (podrían ocurrir en ciertas circunstancias, pero no han ocurrido). Las acciones correctivas y preventivas son tomadas bajo la supervisión de la dirección de la EPS y del presidente del Comité de la calidad del centro. 1 En el desarrollo de todas las actividades realizadas en el centro (académica, servicios, etc.), pueden producirse desviaciones o no conformidades, que vendrán recogidas en los correspondientes registros y documentos de los procedimientos que controlen y validen dichas actividades. Actividades académicas En todo momento se cumplirán los procedimientos generales de la Universidad de Zaragoza, en concreto el Q Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas y alegaciones para la mejora del título (ver procedimiento del SGIC PRC-8301 Quejas y sugerencias). Actividades administrativas En todo momento se cumplirán los procedimientos generales de la Universidad de Zaragoza (ver procedimiento del SGIC PRC-8301 Quejas y sugerencias). Actuaciones del comité de la Calidad de la EPS El Comité de la Calidad del centro debe contar con información de la aplicación de los siguientes procedimientos: PR-8401 Análisis de datos. PRE-7216: Gestión de la Calidad de las titulaciones. PRC-8222 Satisfacción.

5 Página: 5 de 7 Procedimiento general de reclamaciones. PRC-8203 Auditorías internas. 2 El presidente del Comité de la calidad del centro se reunirá con cualquier persona que estime oportuno, con la finalidad de analizar y estudiar las no conformidades producidas y las reclamaciones recibidas para aplicar las correspondientes acciones correctivas y las oportunas medidas preventivas. Las acciones correctivas y preventivas son aplicables a cualquiera de las áreas o secciones en las que se pueda dividir el centro, por lo que todo tipo de incidencias presentadas serán objeto de estudio y análisis. Por descontado las que provengan de auditorías internas o externas realizadas en el centro. Si hay nombres, se debe garantizar la confidencialidad. 3 El análisis dará como resultado un conjunto de medidas englobadas bajo la denominación de acciones correctivas que deben evitar las causas que han provocado las no conformidades, así como una serie de medidas preventivas que impidan la aparición de nuevas anomalías. La determinación de realizar acciones correctivas debe plasmarse en el registro FR Acciones correctivas y preventivas. En él se especificarán, al menos los siguientes campos: No conformidad producida, especificando cualquier dato relevante para su análisis. Valoración aproximada del efecto producido por la no conformidad. Acciones propuestas para su corrección. Valoración aproximada de dicha acción. Evolución de las medidas propuestas. Cierre de la acción. Las valoraciones aproximadas servirán al presidente del Comité de la calidad del centro para determinar la importancia y la urgencia tanto de las no conformidades producidas como de las acciones correctivas propuestas. 4 Una vez implantadas éstas, el centro contrastará los efectos de la acción correctiva efectuada a través de la presencia o ausencia de no conformidades y de la satisfacción de los clientes, recogidas en los registros correspondientes. 5 Si se estima que la causa que produjo la no conformidad ha sido resuelta, el presidente del Comité de la calidad del centro documentará todo el proceso desde la aparición de la anomalía hasta su resolución, en el mismo registro FR Acciones correctivas y preventivas. El presidente del Comité de la calidad de la EPS, incluirá en el informe de las reuniones de análisis de datos (PR-8401 Análisis de datos) del Comité un resumen de todas las acciones correctivas y preventivas tomadas.

6 Página: 6 de 7 7 FLUJOGRAMA INICIO 1 SE IDENTIFICA UNA NO CONFORMIDAD (DESVIACIÓN, QUEJA, SUGERENCIA, ANOMALÍA,ETC.) 2 EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD DE LA EPS IDENTIFICA Y ANALIZA LA NO CONFORMIDAD 3 EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD DE LA EPS LEVANTA UNA ACCIÓN CORRECTIVA Y LA IMPLANTA EN EL CENTRO FR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD DE LA EPS CONTRASTA EL RESULTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA TOMADA 5 EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD DE LA EPS CIERRA LA ACCIÓN CORRECTIVA Y DOCUMENTA LA SOLUCIÓN ADOPTADA FR FIN 8 CALENDARIO DE ACTUACIONES La presentación de una acción correctiva o preventiva puede llevarse a cabo en cualquier momento. 9 INDICADORES 1: Número de acciones correctivas analizadas en el Comité de la calidad. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo Propietario del I Contabilizar / Evolución Anual Conocer la eficiencia del SGIC procedimiento FI ACTUACIONES PARA LA MEJORA El estudio de los indicadores y de la información recogida conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones. 11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA La información recogida se incluirá en las Actas del Comité de la Calidad del centro que serán publicadas en la web de la EPS. 12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:

7 Página: 7 de 7 Instrucciones técnicas: No hay. Formatos de los registros: FR Acciones correctivas y preventivas Formatos de los registros de indicadores: FI : ficha del indicador I DOCUMENTOS DE REFERENCIA Acuerdo de 17 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se regula el registro general de la Universidad. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Ley Orgánica de Universidades Estatutos de la Universidad de Zaragoza Reglamento de la Universidad de Zaragoza para la elección del Defensor Universitario Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario Procedimiento de reclamaciones y sugerencias Q Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. (BOE 03/09/2005). Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los programas en el marco general para la mejora de la calidad establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. (BOE 28/02/2006). Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE 23/07/ Resolución de 12 de julio de 2012, del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se regula la Sede Electrónica de la Universidad de Zaragoza (BOA de 3/08/2012

8 PRC-8501 ACCIONES CORRECTIVAS Y Código: FR Fecha: Página: 1 de 1 Revisión: 1 DESVIACIÓN (táchese lo que NO proceda): CORRECTIVA PREVENTIVA SERVICIO LUGAR OTROS Fecha DESCRIPCIÓN: VALORACIÓN ANÁLISIS DE CAUSAS: ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE(S) OBJETIVOS A ALCANZAR PLAZOS EVOLUCIÓN CIERRE DE LA ACCIÓN: FIRMA RESPONSABLE(S): FECHA: Elaboración: Revisión: Aprobación: Fecha: Fecha: Luis Pardos Director de la EPS Fecha:

9 INDICADOR I PRC-8501 ACCIONES CORRECTIVAS Y Código: FI Página: 1 de 1 Indicador 1 Nombre: Número de acciones correctivas analizadas en el Comité de la calidad. Fórmula: Contabilizar Periodo de cálculo: Anual Sistema de seguimiento: Evolución Responsable: Propietario del procedimiento Formato cumplimentado por: Fecha: Firma: Elaboración: Revisión: Aprobación: Fecha: Fecha: Luis Pardos Director de la EPS